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1、排污单位自行监测监督检查表排污单位名称：所属市（县）:所属行业：发证时间:自动监测设备运维机构：委托自行监测机构：序当分项单项与标准单项扣分分项评分分项占比1、监测方案制定情况（35分）总体要求：无监测方案扣35分；有平台公开监测方案或纸质盖章监测方案按下述要求计分。351.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（0.5分）、执行标准及其限值（0.5分）、监测频次（0.5分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。42.监测点位及示意图是否完整,每少一个点位扣0.5分。23.监测点位
2、数量是否满足自行监测要求，监测点位数量覆盖率100%的得5分，覆盖率80%（含）以上的得4分，覆盖率50%（含）以上的得3分，覆盖率50%以下的得0分。54.监测指标是否满足自行监测的要求，监测指标覆盖率100%的得5分，覆盖率80%（含）以上的得4分，覆盖率50%（含）以上的得3分，覆盖率50%以下的得。分。55.监测频次是否满足自行监测的要求，监测频次100%的得4分，80%（含）以上的得3分，50%（含）以上的得2分，50%以下的得。分。46.执行的排放标准是否正确，排放标准执行不正确的，每一个指标扣0.5分。37.样品采样和保存方法选择是否合理，执行不合理的，每一个指标扣05分。38.
3、监测分析方法选择是否合理，未优先执行国家或行业分析方法标准的，每项扣0.5分。31、监测方案制定9.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。310.是否有相应的质控措施（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），缺少一个质控措施扣3情况（35分）0.5分。2二、自监测开展况（42分）基础考核（20分）1.排污口是否进行规范化整治，是否设置规范化标识，监测断面及点位设置是否符合相应监测规范要求，一个不符合项扣1分。52.是否对所有监测点位开展监测，监测点位完成率100%的得5分，完成率80%（含）以上的得4分，完成率50%（含）以上的得3分，完成率50%
4、以下的得0分。53.是否对所有监测指标开展监测，监测指标完成率100%的得5分,完成率80%（含）以上的得4分，完成率50%（含）以上的得3分，完成率50%以下的得0分。54.监测频次是否满足要求，监测频次完成率100%的得5分，完成率80%（含）以上的得4分，完成率50%（含）以上的得3分，完成率50%以下的得0分。5（一）委托手工监测（22分）L检测机构的能力项能否满足自行监测指标的要求，一项不满足扣1分。62.排污单位是否能提供具有CMA资质印章的监测报告，无资质扣8分。83.报告质量不符合要求的，一项不符合扣1分。44.采用的监测分析方法不符合要求的，一项不符合扣1分。4（二）排污单位
5、手工自测（22分）L采用的监测分析方法是否符合要求，一项不符合扣1分。52.监测人员是否具有相应能力（如：技术培训考核等自认定支撑材料），是否具备开展自行监测相匹配的采样、分析及质控人员，一人次不满足扣0.5分。33.实验室设施是否能满足分析基本要求，实验室环境是否满足方法标准要求（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。22自行监测开展况（42分）（二）排污单位手工自测（22分）4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）：是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（0.5分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（0.5分）。25.是否能提供仪器校验/校准
6、记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。26.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（1分）；采样时间和频次是否符合规范要求（1分），其他不符合项（1分）。47.是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。28.是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。2（三）自动监测排污许可证、排污单位自行监测技术指南或其他管理规定，要求安装自动监测设备，排污单位未按要求安装、联网、验收的。监测点位完成率50%以下的扣22分，监测点位完成率50%（含）以上
7、的扣11分，监测点位完成率100%的不扣分。22（四）废水自动监测（22分）1.自动监测设备的安装是否规范：是否符合HJ353等的规定,采样管线长度应不超过50m（1分），流量计是否校准（1分）。其他每发现1处不符合扣0.5分。32.水质自动采样单元是否符合Hj353等规范要求，应具有采集瞬时水样、混合水样、混匀及暂存水样、自动润洗、排空混匀桶及留样功能等，每发现1处不符合扣1分。23.监测站房应不小于15m2（1分），监测站房应做到专室专用（1分），监测站房内应有合格的给、排水设施（1分），监测站房应有空调和冬季采暖设备、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分（1分）。44.设备使用和维护
8、保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少一份记录扣0.5分，内容不清晰、不完整扣0.5分。25.是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。每少一份记录扣0.5分，内容不清晰、不完整扣0.5分。I2自行监测开展况（42分）（四）废水自动监测（22分）6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录，记录内容是否完整，核对校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5分，数据不一致此项得0分。27.标准物质和易耗品是否满足日常运维要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内容是否清晰、完整，一处不规范扣0.5分。28.设备故障状况及处理是否做好相
9、关记录，记录内容是否清晰、完整。记录缺失扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5分。19.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5分。110.核对标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，一处不一致、不合理，扣1分。4（五）废气自动监测（22分）1.自动监测设备的安装是否规范：是否符合HJ75的规定，采样管线长度原则上不超过70m（l分），不得有“U”型管路存在（1分）。其他每发现一处不符合扣0.5分。32.自动监测点位设置是否符合HJ75等规范要求（1分），手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（1分）。23
10、.监测站房是否满足要求，是否有空调、温湿度计、灭火设备、稳压电源、UPS电源等，监测站房应配备不同浓度的有证标准气体，且在有效期内，标准气体一般包含零气和自动监测设备测量的各种气体（So2、NO卜O2）的量程标气，每少一处扣1分。44.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少一份记录扣0.5分，内容不清晰、不完整扣0.5分。25.是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。每少一份记录扣05分，内容不清晰、不完整扣0.5分。16.是否定期进行校准、校验并做好相关记录，记录内容是否完整，核对校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣1分，内容不清晰、不完整扣0.
11、5分，数据不一致此项得。分。22A%自亍监测开展况（42分）（五）废气自动监测（22分）7.标准物质和易耗品是否满足日常运维要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内容是否清晰、完整，一处不规范扣0.5分。28.设备故障状况及处理是否做好相关记录，记录内容是否清晰、完整。记录缺失扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5分。19.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5分。110.自动监测设备伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数、颗粒物回归方程等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理，一处不一致、不合理，扣
12、1分。43三、监测信息公开情况（23分）1.自行监2监测结果I则信息是否按要求公开（自行监测方案、自行等）（3分）。32.公开的排污单位基本信息是否与实际情况致，-处不一致扣1分。23.公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）是否一致，一处不一致扣1分。84.监测结果公开是否及时,一个指标公开不及时扣1分。55.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数，污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等），每缺少一处扣0.5分。5总计100分说明：1 .单项评分中包含内容较多的，按要求扣分，扣完为止，不计负分；2 .分项评分为各单项评分之和，总评分为各分项评分之和；3 .（一）、（二）、（三）、（四）、（五）非单独出现时，该部分得分为22分减去各单项扣分之和，扣完为止，不计负分；4 .现场评估依据为排污单位自行监测技术指南，如指南未发布，按排污许可证规定自行监测内容开展，如未核发排污许可证的，按照排污单位自行监测技术指南总则执行；5 .分项得分占分项总分28陶M觑范；次0除属基本规范；60%属不规范。总得分280分厩涉搬范；260分80分属基趣范；60分属不规范。总评分检查结论较海范基本规范不规范检查单位企业联系人手机号码企业是否核实以上信息是否检查人员（签字）：年月日企业代表（签字）：（企业公章）年月日
