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1、企业内部控制调研表社会责任第四号社会责任:是指企业在经营发展过程中应当履行的社会职责和义务，主要包括安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等。至少需关注的风险点（一）安全生产措施不到位，责任不制落实，可能导致企业发生安全事故。（二）产品质量低劣，侵害消费者利益,可能导致企业巨额赔尝、形象受损,甚至破产。（三）环境保护投入不足，资源耗费大，造成环境污染或资源枯竭，可能导致企业巨额赔偿、缺乏发展后劲,甚至停业。（四）促进就业及员工权益保护不够，可能导致员工积极性受挫，影响企业发展及社会稳定。序P控制要点是否已设立内控措施相关制度或文件的名称制度条款是否已执行执行效果（以达备
2、注是否是否到控制目标的程度分优/良/中/差)是否设立安全管理部门和安全监1督机构,负责企业安全生产的日常监督管理工作2是否已建立安全生产管理体系3是否已建立安全生产操作规范4是否已建立安全生产事故应急处理预案5是否已制定安全生产责任追究制度6是否已建立安全生产检查监督机制，确保各项安全措施落实到位7有否组织开展员工安全生产教育，包括思想教育、法规教育、安全技术教育8对于特殊作业人员和特殊资质要求的生产岗位,是否已实行资格认证制度,持证上岗9有否加强生产设备的经常性维护管理，及时排除安全隐患1O本年有否组织相关人员参加安全生产事故应急救援预案演练11重大生产安全事故,应当启动应急预案同时按照国家
3、有关规定及时报告，严禁迟报、谎报和瞒报。12是否已建立健全产品质量标准体系13是否有规范生产流程,建立产品质量控制和检验制度14是否已建立供应商目录,并定期对供应商的供货质量状况进行评估15有否加强产品售后服务,发现存在严重质量缺陷、隐患的产品，是否及时召回或采取其他有效措施最大限度地减低或消除社会危害16是否已建立消费者投诉和建议的处理机制17是否有定期召开产品质量分析会18是否已建立责任危机处理机制19是否已建立环境保护与资源节约制度2O有否开展宣传教育等有效形式提高员工的环境保护和资源节约意识。21是否有改进工艺流程,降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产。2有否加强对废气、废水、废渣的
4、综2合治理,建立废料回收和循环利用制度是否已建立环境保护与资源节约2的监控制度。定期开展监督检查，3发现问题,及时采取措施予以纠正重视国家产业结构相关政策,特别关注产业结构调整的发展要求加2快高新技术开发和传统产业改造,4实现低投入、低消耗、低排放和高效率。是否与员工签订并履行劳动合同，2遵循按劳分配、同工同酬的原则，5建立科学的员工薪酬制度和激励机制262728是否已建立员工薪酬的正常增长机制，切实保持合理水平，维护社会公平员工工资等薪酬是否及时发放是否及时办理员工社会保险,足额缴纳社会保险费,保障员工依法享受社会保险待遇29是否按照有关规定做好员工健康管理工作，预防、控制和消除职业危害3O
5、是否定期对员工进行体检,建立职业健康档案31是否按期对职工进行非职业性健康监护32是否对从事有职业危害作业的员工进行职业性健康监护33是否遵守法定的劳动时间和休息休假制度确保员工的休息休假权利。34有否加强职工代表大会和工会组织的建设，维护员工合法权益35是否已建立企业内部员工热线、信访接待、内部媒体、员工建议箱等渠道,保证员工与企业上层的信息畅通36是否重视产学研用结合,运用市场机制和手段积极开展与高校和科研院所的战略合作，实行优势互补，激发创新活力。是否重褥口加强与高校和科研院所人才培养和交流加速科技成果3的转化和产业化,使企业获得持续7创新的能力。同时促进应用型人才的培养确保企业发展中亟需人才不断得到补充。备注：1、制度名称填列对控制要点进行规范的制度名称。2、制度条款填列对控制要点进行规范的制度内容在制度中的具体条款。
