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1、ICS97.140Y80DB37山东省地方标准DB37/T32882018木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南Guidelinesforscreeningandeliminationofoccupationaldiseasehiddenriskofwoodenfurnituremanufacturingenterprise2018-0672 发布20180772实施山东省质量技术监视局发布本标准依照GB/T1.1-2009给出的规矩起草。本标准由山东省安全生产监视管理局提出。本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：青岛环湾检测评价股份有限公司、青岛北苑英徽家具
2、有限公司。本标准主要起草人：荀其涛、刘之洋、赵宏伟、姜素霞、吴鹏、丁珊、袁金鑫、王亮、高云山。木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了木质家具制造企业职业病隐患排查治理的职责和要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理和持续改进等内容。本标准适用于山东省木质家具制造企业生产活动过程中职业病隐患排查和治理。2规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3012-2017
3、用人单位职业病隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37T2883-2016DB37/T3012-2017界定的以及以下术语和定义适用于本文件。3. 1木质家具制造企业WOOdenfurnituremanufactureenterprise使用自然木材或木制人造板为主要原料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件）制作的具有坐卧、凭倚、保存、间隔、展示等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种木质家具的生产企业。3.2基础管理隐患basicmanagementhiddenrisk在职业卫生管理机构设置、管理人员配备、职业卫生管理制度
4、制定及执行、职业病危害因素检测、职业健康监护、建设工程职业病防护设施“三同时”、职业病危害工程申报、职业病危害事故应急预案及演练、职业卫生档案管理等方面存在的违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理的缺陷。3.3现场管理隐患fieldmanagementhiddenrisk用人单位在工作场所职业病防护设施、应急救援设施的设置、运行及维护、个体防护用品配备与使用、职业病危害警示标识设置等方面存在的缺陷。4职责和要求4.1坚持职业病隐患分级分类管理，保证职业病危害风险操纵措施持续有效。4. 2建立以企业主要负责人为组长的职业病隐患排查治理体系建设领导小组和组织机构。4. 2.1领导小组可由分
5、管负责人、各部门负责人、职业卫生管理人员和重要岗位人员组成，全面负责企业隐患排查治理体系建设。4.2.2组织机构可设在职业卫生管理部门，负责体系制度建设、实施方案编制、体系运行和维护、风险告知、档案管理等。4.3加强企业职业病隐患排查治理的主体责任，明确各类人员的职责和要求。4.3.1主要负责人（领导小组组长）应保证职业病隐患排查治理体系建设所需人力、资金和物资的投入，统筹规划体系建设并实施奖惩，及时把握重大隐患治理状况，对体系建设的有效性承受最终责任。4.3.2分管负责人（领导小组副组长）应对隐患排查治理体系建设统一部署和协调，负责实施方案的制定、相关制度的审核、重大隐患的报告及治理前防范措
6、施的制定和落实。4.3.3职业卫生管理人员应保证明施方案和相关制度的落实，负责定期对工作场所进行职业卫生检查、组织作业人员的培训、隐患排查与治理相关数据的统计、汇总分析和上报及发现隐患时的预警、督促防范和治理。4.3.4各部门负责人、车间主任、班组长、岗位操作工等其他人员应对职责范围内的职业病隐患排查治理具体工作负责。4.4制定职业病隐患排查治理体系建设实施方案和排查计划。4.4.1实施方案应明确体系建设的目标、工作任务、建设步骤和实施流程。4. 4.2排查计划应确定加入人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录等内容。4.5建立职业病隐患排查治理制度、教育培训制度和考核制度。4.5.1 制
7、定培训计划和保障培训开展的工作措施，对企业负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者等实施全员培训。4.5.2 制定体系运行的考核方法，考核方法应明确考核内容和奖惩措施，参见附录A。5职业病隐患分类和分级5.1 职业病隐患分类依照DB37/T3012-2017中5.1的规定，将职业病隐患分为基础管理类隐患和现场管理类隐患。5.2 职业病隐患分级依照DB37/T3012-2017中5.2的规定，将职业病隐患分为一般隐患和重大隐患。5.3 程序和内容6.1 编制职业病隐患排查清单6.1.1 现场管理隐患排查清单现场管理类隐患排查目的是检查工作场所中职业病危害因素管控措施落实的完整性和有效性，
8、清单编制内容至少应包括：风险点信息、排查内容和标准、排查方法、排查周期、组织级别等，参见附录B。6.1.2 基础管理隐患排查清单基础管理类隐患排查目的是检查企业职业卫生基础管理与相关职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度、操作规程等规定的符合性，清单编制内容至少应包括：基础管理工程名称、排查内容和标准、排查方法、排查周期、组织级别等，参见附录C。6.2 隐患排查6. 2.1排查类型排查类型可包括日常检查、专项检查和综合检查。7. 2.2排查组织级别排查组织级别可分为公司级、部门级、车间级、班组级或岗位级。8. 2.3排查周期结合企业生产状况和管控措施内容，确定排查周期如下：一岗位或班组
9、成员每班至少一次对现场工程技术措施和应急处置措施进行日常检查；车间管理人员（车间主任或安全员）至少每周一次对现场工程技术措施、应急处置措施及个体防护措施进行日常检查；一车间管理人员（车间主任或安全员）至少每季度一次对现场管理措施、教育培训措施进行专项检查；一一职业卫生管理部门至少每半年一次对基础管理措施进行专项检查；一一公司至少每年一次进行全面的综合检查。6.2.4排查结果记录和上报6.2.4.1各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，现场管理类隐患宜保存影像记录。6.2.4.2发现一般隐患后应及时分析理由并上报组织部门，发现重大隐患后应及时上报职业卫生管理部门和公司
10、主要负责人。6.3 隐患治理6. 3.1隐患治理要求应按DB37/T2883-2016中7.4.1的规定执行。7. 3.2隐患治理流程隐患治理流程包括：a）通报隐患信息。将隐患名称、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息进行通报；b）下发隐患整改通知。对于排查出的隐患，组织部门当即下达隐患整改通知至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。不能当即整改或者超出整改能力范围的依照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知；c）实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患形成的理由进行分析，对隐患治理措施和应急措施或预案进行论证，估算整改资金并按规定时限落实整改；d）治理状况反馈。隐患
11、存在单位在规定的期限内将治理完成状况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明理由与整改通知执法部门协同解决；e）验收。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收看法。8. 3.3一般职业病隐患治理应依照DB37/T3012-2017中6.3.2执行。9. 3.4重大职业病隐患治理应依照DB37/T3012-2017中6.3.3执行。6.4 职业病隐患治理验收应依照DB37/T3012-2017的6.4执行。对于验收合格的隐患治理工程，企业制定相应的规程，并转入正常的维护管理。7文件管理应依照DB37/T3012-2017的7.3执行。8持续改进应依照DB37/T301
12、2-2017的7.1执行。附录A（资料性附录）木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系建设考核方法A.1目的为保证木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系有效运行，进一步明确隐患排查治理运行流程和责任分工，对职业病危害隐患排查治理体系运行状况进行督促、检查和考核，制定本方法。A.2考核对象本方法适用于木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系建设所涉及的主要负责人、分管负责人、部门负责人、车间管理人员、班组人员隐患排查治理体系运行工作的考核。A.3考核依据A.3.1木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南。A.3.2木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系文件。A.4考核方式及工程A.4.1考核方
13、式采取日常考核与定期考核相结合的方式。A.4.2考核工程主要包括组织机构及人员、体系文件编制与执行、责任考核、编制隐患排查清单及确定排查计划、隐患排查实施、一般事故隐患治理、重大事故隐患治理、全员培训、评审、更新及信息系统应用。A.5考核组织与内容A.5.1岗位考核由职业卫生管理部门和定期评价组负责组织实施，内容主要包括对岗位的隐患排查治理体系的知晓状况，隐患排查记录规范性等进行考核。A.5.2车间考核由分管负责人和定期评价组负责组织实施，内容主要包括对车间的隐患排查治理体系的知晓状况，隐患排查计划与台账记录、隐患排查实施、一般事故隐患治理、重大事故隐患治理、全员培训的写实性、规范性及档案管理
14、等进行考核。A.5.3部门考核由分管负责人和定期评价组负责组织实施，内容主要包括对公司的隐患排查治理体系建设组织机构与人员、隐患排查方式与周期、隐患治理的知晓状况，以及隐患排查治理体系建设的组织机构及人员设置、体系文件编制、责任考核、隐患排查清单编制、隐患排查实施、一般事故隐患治理、重大事故隐患治理、评审及更新、信息系统应用、全员培训等规范性及执行状况进行考核。A.5.4分管负责人考核由负责人和定期评价组负责组织实施，内容主要包括对公司的重大隐患、全员培训的知晓状况，以及体系文件编制、责任考核、一般隐患治理组织与验收、评审及更新、全员培训等组织状况进行考核。A.5.5负责人考核由定期评价组负责
15、组织实施，内容主要包括对公司的重大隐患、全员培训的知晓状况，以及责任考核、重大隐患的排查治理和验收、评审及更新、全员培训等状况进行考核。A.6考核等级与奖惩A.6.1考核等级分为优秀、良好、及格和不及格4个等级，未编制隐患排查清单、未实施隐患排查及重大隐患治理的，考核结果一律为不及格。A.6.2考核等级应与考核对象的年度绩效工资和评优挂钩，考核等级为优良的，应给予适度比例绩效工资奖励及精神嘉奖；考核等级为不及格的，应适度扣发年度绩效工资，并取消年度评优资格。附录B（资料性附录）木质家具制造企业现场管理隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常检查专项检查综合性检查编号类型名称风险点等级贡任单位作业区域危险源管控措施交接班巡检巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每月/车间级每季/部门级每年/公司级1业康职健下料岗位重大风险总经理办公室1面压、理多、片优、盘刨、机、机、锯、锯锯、机知双刨刨梳锯片单锯选带圆锯砂指木粉尘工程技术下料设备宜安装可移动式排风罩并连接布袋式除尘器现场管理1）设置“注意防尘、戴防尘口罩警示标识；
