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1、相关方的需求和期望表序号英类相法型需求和期望监测指标或项目类别监测频率监测部门合规义务合规评价评价结果备注外部顾客产品质量达标顾客满意度、客户投诉清单质量次/月生产部/产品质量满足顾客要求有效及时交货交货及时率质量次/月生产部/未出现因交付产生的顾客投诉有效希望取得的质量、环境、安全证书不因质量、环境、安全问题受到上级部门查处停产、停业。境全环安每年技术部/价格合理销售合同质量实时生产部/达成共识有效供方长期合作，实现双赢供方调查评定表质量次/年采购部/购货量大且次数少质量次/年/三认服机第方证务构满足IS09001质量、IS01400环境、IS04500安全内审、管理评审质量环境安全次/年管
2、理者代表IS09001：2015质量、IS01400环境、IS04500安全管理体系要求体系有效运行有效次/年总经理/无违法经营有效实时总经理/每年总经理/每年总经理/次/年生产部/实时/次/年各部门IS045001：2018职业健康安全管理体系要求及使用指南以识别出危险源，并根据程序文件评价出重要危险源，制定了相应的控制措施有效管理体系要求政府机构无违法经营，解决就业违法处罚质量环境安全周边居民能够提供就业机会招聘信息质量不发生安全，保证环境不受污染环境安全周边企业不发生火灾安全事故，保证环境不受污染及噪音污染环境安全内部股东盈利顾客满意度质量无顾客投诉客户投诉清单质量健康安全委员会有效识别出公司及现场的危险源，有效避免安全隐患的发生危险源识别及评价安全员工薪资福利增加年终奖、薪资调动质量环境安全次/年行政部/有升迁机会集体出游质量环境安全实时行政部/工作环境的改善配备空调、风扇环境安全现场随时查看行政部工作环境良好有效劳保用品及时放放员工工作保障环境良好环境安全实时行政部/提供培训机会年度培训计划次/年行政部/评价人:审批:评价日期:
