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财务和校产管理制度一、认真贯彻勤俭办校的方针，严格贯彻执行国家和上级政府有关财务规章制度的规定。二、每年编制财务预算，在政府核拨的经费总额中合理分配使用资金。三、凡因公事需用款必须先向校长申请，同意后才能使用。票据报销手续必须完善，要有经手人、证明人、由校长审批人签名，在事后一周内到总务处报销。若是购物票据必须先到财物登记员宋红儿进行入库登记，签好证明人，再向校长报批。四、建立固定资产账目，做到账物相符，保管使用人责任明确。要根据使用部门的保管清单每学期核对一次。五、教职工需要借用物品或工具，先做好出库登记，归还日期由保管员具体规定，归还时经验收后做好归还登记,及时追还。六、学校贵重仪器设备，原则上不外借。价值千元以上的设备，须事先报告校长批准后方可出门。同时，必须填好外借登记，及时追还。七、凡因保管不善及其他主观原因造成财务损失、损坏者，应追究当事人责任，并酌情赔偿。A.设立班级财务登记表，学期初登记好各班桧、樵、门窗、电器等情况，期末一一检查验收，养成爱护公物的良好习惯。九、实验员、图书管理员、油印员等对物件进出比较多，加强管理、清查，每个学期清查仪器设备、图书、教具文具不少于一次，每次做好记录。十、若调离学校或调换宿舍，必须由总务处验收后方可离开，若损坏按价赔偿。调换宿舍必须经总务处同意。
