安全生产-事故隐患排查台账模板.docx
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1、安全生产-事故隐患排查标准一、基础管理类事故隐患(是指安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷)隐患类别隐患内容排直范围和要求排直周期和频次检查情况责任人1.1.1缺未按规定取得合法的营业1.l资少资质证执照、消防验收(备案)文1次;质证照,资质件、涉及危险化学品的企业年照证照未合需要的安全生产许可证等法有效资质证照。1.2.1安全生产管本单位是否按要求设置安1.2安理机构全管理机构,是否按规定建1次/全生(含职业立安全生产管理机构(含职年产管健康管理业健康管理机构)的要设理机机构)设立。构及置缺陷人员1.2.2安本单位是否按要求配备安1次/全管理人全管理人员,是否按规定配年员(含职备安全管理
2、人员(含职业健业健康管理人员)配备缺陷康管理人员),人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。1.3安全规章制度1.3.1安全生产责任制缺陷是否按规定建立、健全安全生产责任制。1次;年1.3.2安全管理制度缺陷是否按规定建立、健全安全管理制度,如建设项目安全设施和职业病防护设施三同时管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、承包方管理、作业安全管理等。1次/年1.3.3安全操作规程缺陷是否按规定制定、完善安全操作规程,如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。1次/年1.3.4制度(文件)是否按规定制定制度编
3、制、发布、修订等制度,或是否1次/年管理缺陷按照制度执行,如制度编制、发布、修订等过程不规范,制度(文件)试行、现行有效或过期废止标识不清,过期废止回收销毁等规定不明确,制度(文件)发布后宣贯、执行检杳不到位;记录(台账、档案)的数量、格式、内容不明确,填写不规范等。1.4安全培训I教1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足是否按规定取证,取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。1次;年1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足是否按规定取证,证件过期或证件与实际岗位不符等(所有从事危险化学品、电气焊、压力容器、吊装、特种车辆等作业人员)1次;半年1.4.3般从业人员
4、培训教育不足缺少日常教育、三级教育、“四新教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,或安全培训教育达不到规定时间,或内容不符合要求等。1次/季度是否按国家相关规定提取1.5.1安安全投入资金,其他行业企1次;全投入不业未保证必要的安全投入年1.5安全投足等。要保证隐患整改的安全投入1.5.2安入使用,使用范围或使用金1次;全投入使额是否符合要求等。是否按年用缺陷规定购买工伤保险等。要求对所有承1.6承1.6.1承是否对承包方有关安全资包方包方包方资质质和能力确认,或承包方不人员管理缺陷具备合格资质。进行资质检查1.6.2安全职责约定缺陷是否按规定签订安全协议,或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产
5、管理职责等。1次/半年1.6.3安是否按规定对承包方人员全教育、进行安全教育、监督管理1次;监督管理等。半年缺陷1.7.1重是否进行重大危险源辨识大危险源评估,或辨识评估不正确1次/辨识与评等。年估缺陷1.7.2登1.7重记建档备是否按规定进行登记、建1次/大危险源案缺陷档、备案等。年部门:管理1.7.3重是否按规定对重大危险源1次/大危险源进行监控,或监控预警系统月,作监控预警不能正常工作。业区:缺陷1次/周1.8个1.8.1个是否按规定选用、配备、按1次;体防护装备体防护装备配备不足期发放所需的个体防护装备。季度1.8.2个体防护装备管理缺陷是否按规定对个体防护装备实施有效管理。1次;年1
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