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1、附件3轻质隔墙条板生产企业检查综合评分表企业名称:日期：年月日评价项目评价内容评分标准评分细则标准分实得分评价小组1基本条件（应符合）1.1企业营业执照核查证书原件，生产地址与企业营业执照登记内容一致。现场查看生产地址与经营情况，与营业执照登记内容必须一致。应符合局科技设计科、市（区）绿建中心、市水泥制品协会1.2备案登记必须通过珠海市备案，取得珠海市新型墙体材料确认登记。现场核查珠海市新型墙体材料确认登记原件。应符合1.3企业环评必须具有环评达标材料。检查环评批复及环评验收相关材料原件。应符合1.4企业产品标识按有关文件要求制作产品标识。现场核查，产品标识内容规范、齐全。应符合2诚信建设（2
2、00分）2.1销售合同管理（25分）2.1.1合同管理制度有健全合同管理制度；有健全的合同评审程序；有完整的合同台帐，内容齐全。查看合同管理制度，内容要切合实际，操作性强，否则扣2分，无制度不得分。查看合同评审程序及合同评审记录，合同评审记录少1份扣1分，扣完为止；无合同评审程序文件不得分；查看合同台帐和送货单内容，合同台帐和送货单内容不对应扣3分，无台账不得分。10局科技设计科、市（区）绿建中心、市水泥制品协会2.1.2合同文本使用规范的合同文本。查看合同文本，没有规范的合同文本扣10分；操作性差扣5分。152.2售后服务（15分）2.2.1质量回访有健全的质量回访制度。查看回访制度，无回访
3、制度不得分。52.2.2顾客满意度应有顾客满意度调查记录及质量回访记录，有统计分析及改正措施。直看顾客满意度调查及质量回访相关记录。原因分析和整改措施均以文字依据为准。对不满意项无整改措施的缺1项扣2分；有措施无执行文字依据的每项扣2分，扣完为止。102.3诚信经营（125分）2.3.1诚信教育开展诚信教育，应有教育活动记录。查看企业活动记录（签到表、具体活动方案、现场照片、培训内容、培训对象），半年不少于一次，无记录不得分。52.3.2依法经营企业应在行政许可范围内依法开展经营活动，不得有违法挂靠经营行为。查看销售台账，随机抽查电脑系统生产原始数据，无销售台账扣5分，无电脑系统生产数据或电脑
4、系统生产量少于销售量不得分，10扣完为止。2.3.3依法纳税企业应依法纳税。查看一年内企业纳税证明，无纳税证明不得分。52.3.4职工工资发放、社会保险按劳动合同发放职工工资，依法为在岗职工购买社会保险。查看员工花名册和工资发放明细表，无员工花名册和工资发放明细表的扣2分；恶意拖欠职工工资不得分；工资单所对应人员的社保单，发现少1人扣1分，扣完为止。52.3.5通报批评、群众举报受到省、市各相关职能部门和行业协会通报批评或有关部门及群众投诉、举报经核实的。出现一次扣50分，扣完为止。502.3.6产品质量和安全责任事故一年内无重大安全生产和交通责任事故、无因产品质量导致工程质量重大事故。以省、
5、市行业主管部门通报文件为准。402.3.7统计报表定期如实编写生产情况报表（月、季、年报）并及时上报行业主管机构或行业协会。查看报表和报出时间，报表和实际生产台账不符或虚报不得分。迟报或漏报1次扣2分，扣完为止，不上报不得分。102.4行业自律（35分）2.4.1合同备案执行销售合同备案制度。依据行业协会提供企业合同备案登记表，合同备案不全扣5分，逾期备案扣5分，无备案不得分，扣完为止。102.4.2公平竞争严格执行行业自律公约。依据行业协会提供证明材料判定，违反行业自律公约的不得分。102.4.3会员义务履行会员义务，积极参与行业活动，按期缴纳会费。依据通知要求按期缴纳会员会费，欠缴会费不得
6、分。15分项评价总得分2003人员与设备管理（100分）3.1组织机构（20分）3.1.1职能部门设置应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门。依据企业管理架构图和实地查验，少设置一个部门扣2分。10局科技设计科、市（区）绿建中心、市水泥制品协会3.1.2管理制度应建立健全公司各项管理制度（详见附表1）。查看管理制度，内容必须结合实际，装订成册，缺一项扣2分，扣完为止。103.2技术培训（35分）3.2.1培训计划公司有年度培训考核计划，培训记录以协会制发的行业培训登记册并在协会备案为准。核对培训计划和行业培训登记册记录。有计划无培训记录不得分；有计划无全部执行得5分；无完整计划但有培训依据
7、得5分。103.2.2培训教育持证人员近一年内应至少参加一次由主管部门认可的行业技术培训教育，并持有相关证明材料。查看持证人员所对应的培训学习证明，不符合要求的或少培训1人扣10分，扣完为止。无证明材料不得分。203.2.3培训档案建立完整的持证人员培训档案。查看人员培训档案，装订成册，档案不全扣3分，无档案不得分。53.3生产设备管理（40分）3.3.1生产设备有与生产能力相适应的生产设备，设备运行正常。主要生产设备（详见附表）维护保养有台帐、有计划、有记录。生产现场巡视后查看设备台账，现场与台账不符的扣2分。查看主要设备维护保养台账、计划、记录，保养台账、计划和记录不全的扣2分。103.3
8、.2生产线设计产能应满足珠海市新型墙体材料产品确认登记指引新型墙体材料产品确认登记基本条件生产设计能力要求。纸面石膏板：单线年生产能力3000万平方米及以上；建筑隔墙板：采用机械化生产,单线年生产规能力215万平方米；复合墙板：年生产能力50万平方米及以上；空心条板：采用机械化生产，年生产能力15万平方米及以上；夹芯板：年生产能力50万平方米以上；纤维板：单线生产能力800万平方米及以上；建筑用U型玻璃:年生产能力60万平方米及以上；玻璃纤维增强水泥外墙板：年生产能力20万平方米及以上；建筑用膨胀珍珠岩保温板：年生产能力10万立方米及以上；建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板：单线年生产能力50万平方米
9、及以上。得30分。303.4运输设备管理（5分）3.4.1车辆维护保养和年检运输车辆应有维护保养台账记录和年检记录且年检合格。核查车辆保养台帐记录和行驶证年检记录，无相关记录每项次扣1分。5分项评价总得分1004试验室与质量控制（280分）4.1现场检测考核（200分）1、轻质隔墙条板抗压强试验2、轻质隔墙条板干密度试验1、查检测员上岗证；2、查看仪器设备状态标识；3、查看检测员操作是否正确、熟练。由检查组现场随机选取一个项目进行考核，评分细则如下：第1、2款不符合各扣20分，第3款不符合扣160分。200市（区）质监站4.2试验场地要求（50分）4.2.1试验场所试验场所各功能区应设置齐全、
10、分布合理。察看现场，功能分区合理、整洁，设置不全者缺一项扣10分；分布不合理、交叉零乱、温湿度不符合要求者扣10分。504.3技术管理（80分）4.3.1试验室管理制度、规范应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程（应用规范等详见附表3）,且质量管理制度、检验操作规程、检验项目及质量指标范围、检验方法制度规范上墙。作业指导书齐全。查看各项管理制度，内容必须结合实际，否则当缺项扣分。缺一项扣5分，扣完为止。504.3.2试验仪器设备有检验必须的试验仪器设备，并建立台账（详见附表4）O试验室巡视后按附表对应仪器设备台账检查，缺一项扣2分，扣完为止。104.3.3仪器设备检定/校准计量仪器设备需定期
11、检定/校准及确认。查看检定/校准证书及自检记录，并确认检定/校准及自检参数是否满足试验标准，并注明执行的标准号（有效期内）。按标准评分。每台仪器计量证书，缺1份扣2分，自检记录缺1份扣1分。104.3.4档案资料管理档案资料管理完善，应有专人负责。档案资料不全扣2分；不规范、零乱扣2分；无专人负责扣10分。104.4原材料管理（60分）4.4.1原材料采购严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。查看原材料采购控制程序和原材料采购技术要求文件。所有原材料都应有技术要求，并形成文件，若不全视为缺项情况，每项扣5分，扣完为止。154.4.2原材料储存管理应严格执行储存管理程序，保证原材料
12、存放规范，有明显标识、无混存，库存准确。水泥、石粉、矿物掺合料等原材料存放场地铺设混凝土地面硬化，排水应畅顺。查看材料堆场和进货台账。混仓堆放不得分；标识形同虚设、不明显、不规范扣5分；漏项每项扣5分；堆场无混凝土地面不得分；周边无排水水沟扣5分；堆场有积水、脏乱差扣5分。154.4.3原材料质保书原材料有厂家或供货方合格证明。查看厂家或供货方合格证明（主要原材料），按月按批次整理归档。有但不全缺项扣5分，扣完为止。104.4.4原材料检验验收应对所有原材料实行进货检验，各种原材料经检验合格后方可使用。查看原材料进货、验收、检验、使用去向台账以及封存样。无检验台账不得分；记录不规范扣2分；封存
13、样不按标准要求封存扣2分；检验频率少于标准要求扣2分。104.4.5原材料送检原材料应委托有资质的第三方质量检测机构复检（不含监督部门抽检）。查看原材料送检报告。每份报告得2分。104.5.1配合比管理试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级普通混凝土砌块配合比的数据库（有配合比计算过程及试验相关原始记录，并符合相关标准要求），配合比通知单下达应符合相关管理制度要求的准确度。查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料，核对配合比通知单和配料清单。设计不规范、无试配记录、配合比标识不清晰、使用不准确均不得分；无计算书或相关资料扣10分。204.5生产过程质量管理（60分）4.5.2配料生产应按
14、配合比通知单配料生产，计量误差符合：纸面石官板:GB/T9775,同时满足GB6566-2010建筑材料放射性核素限量标准中A类装修材料要求；建筑隔墙板：GBT23449.GB/T19631；复合墙板:JC/T1055；空心条板：JC/T829；夹心板：GB/T23932；纤维板：JCT564.KJC/T412.1;建筑用U型玻璃：JC/T867.06J505-1、UJ508构造图集技术；玻璃纤维增强水泥外墙板：JC/T1057;建筑用膨胀珍珠岩保温板：JC/T2298；建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板：JC/T2155要求标准规定。核查配料清单，不按配合比生产不得分，计量误差超出规定每次扣2分；随机抽查生产记录，不符要求不得分，做假记录不得分。10市（区）质检站4.5.3轻质隔墙条板运输调度轻质隔墙条板运输调度表记录齐全、内容（工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等）完善。核对生产台账、调度表、出厂记录。内容应齐全、相互对应；内容不全缺一项扣2分；缺一车记录扣2分，扣完为止。
