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1、XX县教育局廉政风险点及防范措施目录表序号所处环节风险点防范措施责任主体1局机关公文处理公文处理不主动，工作懈怠，失职渎职严格执行局机关公文管理制度办公室办公用品采购1、办公用品的采购管理存在价高质次，虚开发票，收受回扣2、私自将不符合规定的票据报销严格执行政府各项采购规定公务接待不按规定超标准接待，贪污接待费用严格执行规定的接待标准，坚持原则，公正办事单位公章的使用和保管利用职权，违反规定乱盖章，为他人谋取私利严格审批制度，明确使用程序，做好使用记录，严格工作程序，按规章制度办事行政受理受利益驱使，对职责范围内的事情故意不办理，或者不按国家或上级规定的办事时限、程序、要求办理加强法律、法规、
2、政策和业务知识的学习，严格执行相关法律法规，以事实为依据，以法律为准绳，公平公正办理2人事管理不按规定进行人事管理，为他人或自己谋取利益建立健全人事管理制度，强化规则意识，执行廉洁自律各项规定，主动接受监督人事股教师招考在教师招录中，违反招考纪律，泄露试题或利用职务便利徇私舞弊加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平干部选拔任免在干部的任免、提拔和使用上，利用职权”通风漏气”，收受红包完善干部提拔制度，3中考体育、理化加试体育中考中，接受请托，致使操作不规范,不公开透明，不公平、公正评价学生成绩加强考务人员专业培训及廉政风险培训，严格执行招生委员会文件，招生考
3、试中心、基教股、仪器站升学考试收受吃请或贿赂，初中升学考试和高考不公平等现象/伯洛头fa生水11.-1.作天芳1.9对违反规定人员严肃处理4财务管理在财务、基建维修、设备采购等方面审批、管理不公开，违反相关制度，出现以权谋私等行为严格层级审批制度，经手人必须亲计财股不遵守财务管理规建立问责机制，对违反规定的人员定，以个人名义存储公款，为己谋取私利财务纪律工作中不能严格自律，或经不住经济利益的诱惑，贪污挪用公款或出现其他违反财经纪律的行为建立财务台账，加强财务公开，对违纪人员严肃处理5民办学校的审批受理申请人提出的申请1、故意刁难申请人。1、做到一次性告知材料齐全。职成股2、不按规定程序受理。2
4、、按照项目核准规定程序办理。3、无原因超时办理。3、工作时限、标准要明确规定。审核材料1、故意刁难申请人。1、对现场核查过程进行全程监控。2、接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准，对办学者资质不认真调查和审核，违反审批程序进行审批。2、细化检查标准。3、无故超期办理。3、建立举报制度和采取定期抽查制度。审核审批1、擅自改变审查结论。1、运用电子监察系统，对审批过程实行全程监控，督办未及时办理的项目。2、受申请人请托，违反程序审核审批。2、采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批过程中存在的问题。3、无故超期办理。3、运用现代信息手段为申请人提供多种获取审批办理情况的途径。6教师资格认定
5、审批受理不符合条件而受理；符合条件不及时受理1、建立完善教师资格认定制度。人事股2、设立举报电话。3、采取定期抽查的办法。审查不符合条1、两名以上工作人员审核材料、件而给予办理相互监督核定接受吃请，对成绩不合格者给予核定1、纪检监察部门介入2、相关评委集体签字认定3、纪检监察部门介入监督7基础教育的学生转、休（复）学审批受理申请人提出的申请1、故意刁难申请人。1、做到一次性告知材料齐全。基教股2、不按规定程序受理。2、按照项目核准规定程序办理。3、无原因超时办理。3、工作时限、标准要明确规定。审核审批1、擅自改变审查结论。1、运用电子监察系统，对审批过程实行全程监控，督办未及时办理的项目。2、
6、受申请人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理休学、转学手续。2、采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批过程中存在的问题。3、无故超期办理。3、运用现代信息手段为申请人提供多种获取审批办理情况的途径。8对违纪教师的处罚立案1、徇私舞弊，应立案不立案。1、建立查处案件台帐，定期进行检查。纪工委2、玩忽职守，不能立案的立案。2、严格按照法规程序进行监督。3、收受可能影响公正执行公务的礼品或接受可能影响执行公务的宴请，超越职权，不予立案。3、确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。对案件调查提出处理意见收受可能影响公正执行公务的礼品或接受可能影响执行公务的宴请，随意行
7、驶自由裁量权1、严格执行合议制度；2、严格层级审批制度，控制细化自由裁量权。报负责领导审批1、无故拖延案件办理。1、加强电子台帐监督。2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益，未严格遵守保密制度，向无关人员泄露所办案件秘密的。2、严格层级审批制度，控制细化自由裁量权。3、随意行驶自由裁量权。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。制作结案报告负责人审批4、办案人员滥用职权、徇私舞弊、办人情案，不依法履行重大案件处理程序。4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。1、没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致。1、对案卷处理进行抽查，加强对处罚实施过程的监督。2、结案没有按程序审批。2、加强
8、政务公开，加强调子台帐检查。9非法举办义务教育阶段选拔性考试的处理调查取证玩忽职守，不认真履行职责。1、调查取证要由两名以上工作人员参加纪工委2、建立查处案件台帐，随时进行检查。审核1、徇私舞弊，应处罚不处罚。1、建立查处案件台帐，随时进行检查。2、玩忽职守，不能处罚的进行处罚。2、严格按照文件规定进行监督。做出处罚决定、执行1、无故拖延案件办理。1、加强案件台帐监督和抽查。2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。2、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。3、加强政务公开。10优秀教师的表彰、奖励受理1、不符合条件而受理。1、建立完善教师评优制度。人事股2、符合条件不及时受理。2、设立举报电
9、话。3、采取定期抽查的办法。审查接受吃请，政策把关不紧，审批程序不当，对不符合规定者给予通过纪检部门监督，共同审核审定不经过集体研究擅自决定人选1、提交局务会研究决定。2、进行问责，严格处理。11中小学学籍管理审核1、收受吃请或贿赂，不能严格对学生的转学手续审核把关，造成学籍管理混乱。1、细化检查标准。教基股2、无故超期办理。2、会同有关部门共同办理。124IHkdbJ-1.Ji.受理不符合条件而受理；符合条件不及时受理1、建立完善教师职称评审制度人事股2、设立举报电话3、采取定期抽查的办法教师专业技木职务评审审查不符合条件而给予评审1、四名以上工作人员审核材料、相互监督2、纪检监察部门介入核
10、定对于不合格者给予评审通过1、评委会例会集体研究签字通过2、纪检监察部门介入监督13教育系统行政复议工作受理1、申请人申请复议无故拖延不办1、建立案件由2名以上办案人员办案纪工委2、应该受理的不受理2、案件各个环节报部门责任人3、在未经机关负责人批准，私自以办案机构名义办理案件3、申请复议案件要登记备案审理工、案件无故拖延1、纪检监察监督职能2、利用职务之便，接受贿赂向申请人谋利益2、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论3、不依法履行重大案件处理程序3、建立问责制，对违反规定的人员严肃处理决定1、不按复议法规定擅自放出决定；1、建立问责制，对违反规定的人员严肃处理；2、利用职务之便，接受贿赂
11、向申请人谋利益；3、重大事件不经集体讨论批准；2、重大案件集体讨论。4、无故拖延不办。14教育科研规划课题管理成果评选1、评选过程没按评选程序进行；1、评选条件、标准、程序要明确规定。教研室2、没有认真审批结题材料。2、组织四名以上专家参与评选。15民办学校及教育机构的设立、分立、合并、终止和变更名称、层次、类别的批准申请1、故意刁难申请人；1、做到一次性告知材料齐全。职成股2、无原因超时办理。2、工作时限、标准要明确规定。受理1、不符合条件而受理；1、严格按照法规条件要求受理；2、符合条件不及时受理。2、工作时限、标准要明确规定。评审接受宴请、贿赂、受人请托，对于没达到要求的予以评审通过采取
12、定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正评审过程中存在的问题。审核1、不经过集体研究擅自决定审核结果；1、严格层级审批制度，控制细化自由裁量权；2、无故推诿不办理。2、进行问责，严格处理。16幼儿园定级审批受理1、接受宴请、向申请人索贿。1、建立健全制约机制。基教股2、丢失申请材料及证件。2、加强登记造册等管理措施。验收1、受申请1、集体评议的方法，发现并纠正人请托，违反程序审核验收。审批过程中存在的问题。2、无故超期办理。2、工作时限、程序、标准要明确规定。审核1、接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准。1、细化检查标准。建立举报制度和采取定期抽查制度。2、无故超期办理。2、工作时限、程序、标
13、准要明确规定。17义务教育阶段中小学招生录取复核1、受申请人请托，违反程序审核审批。1、会同有关部门共同办理。基教股2、无故超期办理。2、工作时限、程序、标准要明确规定。录取1、违反政策和程序录取。1、会同有关部门共同办理。2、无故超期办理。2、工作时限、程序、标准要明确规定。18建档立卡贫困家庭子女助学补助受理1、不符合条件而受理；1、建立完善教师基金奖励制度。资助中心2、符合条件不及时受理。2、设立举报电话。3、违反程序审核发放，为他人或自己谋取私利3、采取定期抽查的办法。审查不符合条件而给予补助纪检部门监督，共同审核19项目审批在财务、基建维修、设备采购等方面审批、管理不公开，违反相关制度，出现以权谋私等行为1、科学规划项目，准确实施项目，避免造成资源浪费；2、严格遵守工作纪律，强化自身约束计财股项目管理对项目建设管理不到位，造成经济损失，1、加强项目日常监管，定期开展项目督查，确保项目安全2、加强发生安全事故，在管理过程中可能出现的腐败现象廉洁自律意识，严禁在项目管理中为他人谋取私利20电教设备招标大宗物资采购招标操作不规范，质量未达到要求，出现商业贿赂行为1、加强自身法律法规的学习，加强业务学习，自觉按程序办事；2、加大信息公开，自觉接受监督仪器站
