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1、附件3道路和排水工程施工标准化管理检查考评表2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表（20分）工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况建设单位质量行为标准化1“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的，计0.5分；未按规定签署的，计0分。0.52委托检测情况检测合同、检测单位资质证书按规定委托具有相应资质的检测单位进行检测工作的，计0.5分；否则，计0分。0.53组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况图纸会审纪要或记录，设计交底记录，设计变更按规定组织的，计1分；无图纸会审纪要或会审记录，或会审时间滞后开工
2、时间，或会审记录无相关单位及责任人签章，或总监理工程师未对设计技术交底进行签认，或违反规定进行设计变更的，或设计变更手续不齐全，计0分。1小计2二施工单位质量行为标准化4“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的，计0.5分；不按规定签署的，计。分。0.55施工组织设计或施工方案编制及执行情况施工组织设计和施工方案按施工图编制施工组织设计和施工方案、且内容合理、有针对性的，计1分；否则，计0分。16施工技术交底情况各分项工程的技术交底记录按规定组织技术交底的，计1分；无交底记录或内容无针对性，或记录中无交底人和受交底人签字的，计。分。17施工现场施工
3、操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况项目部配备与本项目有关的操作技术规程及相关规范标准按规定配备各专业规范和图集的，计0.5分；施工现场无验收规范、标准、图集、规程或数量明显不符合要求的，计0分。0.58质量问题处理情况质量问题调查报告和处理方案质量问题处理及时，整改措施有效，处理程序符合要求，验收记录详实、准确的的，计1.5分；未按规定处理的，计0分,1.59吉林省市政工培训图片、记开展相关培训工作的，计0.5分,未开展相关培训的，计00.5程实体质量标准化指导图册培训开展情况录等分。10处置不合格试验报告情况处置记录按规定处置不合格试验报告的，计1分；未按规定处置的，计。分。1
4、11吉林省质量安全手册管理平台应用情况质量安全手册管理平台隐蔽工程验收、混凝土浇筑旁站、见证取样三类场景均按规定创建表单报审的,奖励1分；三类场景未按规定创建表单报审的，不得分。1小计7三监理单位质量行为标准化12“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书，质量承诺书按规定签署的，计0.5分；未按规定签署的，计。分。0.513总监理工程师到岗履责情况相关施工管理文件总监理工程师按规定到岗履责的，计05分；总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责的，计。分。0.514项目监理部人员配备及到位情况监理组织机构人员配备名单及其个人执业窟例会会晟记项目监理部关键岗位人员配备齐全
5、，资格符合要求，且按规定到岗履责的，计1分；项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责的，计。分。115监理规划、监理实施细则的编制、审批情况监理规划和监理实施细则按规定编制、审批的，计1分；监理规划和实施细则编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的，内容不齐全、无针对性的，计0分。116对施工组织设计、专项施工方案的审查情况施工组织设计、专项方案审查记录按规定审查的，计0.3分；无审查记录，或审查不及时的，计。分。0.317对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况材料、构配件、设备审查表按规定进行审查的,计0.3分；无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的，计0
6、分。0.318对分包单位的资质进行核查情况分包单位资质核查记录表按规定进行核查的,计0.3分；未对分包单位资质进行审查、或审查不及时的，计0分。0.319见证取样制度的执行情况见证取样记录及台帐、检测报告按规定实施见证取样的，计0.8分；无见证取样台帐、或台账中未记录检测结果及日期的，计0分。0.820组织和审查工程工程设计变更按规定进行审查的,计0.3分；工程变更人员、程序不符合规0.3设计变更情况文件定要求的，计O分。21对重点部位、关键工序实施旁站监理情况旁站方案和旁站监理记录按规定实施旁站监理的，计0.8分；未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录与实际施工内容不符、或内容不全的，计0分。0
7、.822对施工质量进行巡视、平行检验情况巡视、平行检验和监理记录按规定进行巡视、平行检验的，计0.4分；无巡视、平行检验监理记录，或者其内容不详的，计0分。0.423隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录按规定进行验收的,计0.8分；无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的，计0分。0.824质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单和质量问题整改结果回复单质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全的，计1分；无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单回内容不全或不正确、未明确
8、夏查结果和意见的，计。分。125应用质量安全手册管理平台情况质量安全手册管理平台隐蔽工程验收、混凝土浇筑旁站、见证取样三类场景均按规定应用质量安全手册管理平台进行现场拍照办结的，奖励1分；三类场景未按规定在质量安全手册平台中现场拍照办结的，不得分。1小计9四检测机构质量行为25“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书，质量承诺书按规定签署的，计0.5分；未按规定签署的，计0分。0.5不合格检测报告情况不合格检测台账发现不合格检测及时报告建设单位和监理单位的，计0.3分;否则计0分。0.326检测方案实施情况检测方案按规定制定方案并实施的，H-0.2分；未制定检测方案或未严
9、格按照检测方案实施的，计0分。0.227检测报告内容及结论检测报告检测报告完整规范，结论明确的，计1分；检测报告关键信息不完整，检测结论错误或不明确的，计0分1小计2合计20检查人员：日期：年月02.2 工程质量标准化管理考评表（25分）工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数得数实分检查情况一工程资料标准化（一）原材料、成品、半成品、构配件水泥、石灰、外加剂及预拌混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告，检测报告质量证明文件齐全的，计1分；不齐全，计O分。未按规范要求进场复验或复验结果不合格、仍用于工程的，一票否决。1钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告，检测报告质量证明
10、文件齐全的，计1分；不齐全，计O分。未按规范要求进场复验或叁验结果不合格、仍用于工程的，一票否决。1预拌混凝土、预拌砂浆的产品合格证书、出厂检验报告，检测报告产品合格证书、出厂检验报告齐全的,计1.5分;不齐全的，计。分。1预制构件合格证书、出厂检验报告，检测报告质量证明文件齐全的，计1分；不齐全，计O分。未按规范要求进场复验或复验结果不合格、仍用于工程的，一票否决。1（二）施工实验报告地基强度或承载力检测报告按规范和设计要求进行检测、并现场提供检测报告原件的，计0.5分；按规范和设计要求进行检验、且检测合格，但现场未能提供检测报告原件的，计。分；未按规范要求检测、或检测不合格的，一票否决。0
11、.5混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定混凝土试件留置符合规范规定；统计评定结果合格的，计0.5分；试件留置不符合规范规定或未进行统计评定的，计0分。0.5砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定砂浆试件留置符合规范规定；统计评定结果合格的，计03分;试件留置不符合规范规定或未进行统计评定的，计O分0.3钢筋焊接、机械连接工艺试验报告按规范要求进行工艺试验的，计0.2分；未按规范要求进行工艺试验的，计。分。0.2钢筋焊接、机械连按规范、设计要求进行复试0.5接试验报告的，计0.5分；未按规范要求进场复验或复验结果不合格、仍用于工程的，一票否决。回填土检验报告按规范、设计要求进行回填土检验的，计0.5
12、分；未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的，计0分。0.5沉降观测记录沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求的，计0.5分；沉降观测记录不规范，计0分；未按规范要求进行沉降观测的，一票否决。0.5()施工记录水泥、石灰、外加剂、混凝土、钢筋及连接接头、防水材料、焊接材料等进场验收记录按规范规定进场验收的，计0.5分；未按规范规定进场验收的，计0分。0.5混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、养护测温记录按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录，计0.5分；记录不规范的，计。分。0.5预应力筋的安装、张拉和灌浆记录按规范规定和设计
13、要求进行预应力筋的安装、张拉和压浆，记录规范的，计0.5分；记录不规范的，计。分；未按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、安装和灌浆的，一票否决。0.5预制构件安装记录按规范要求进行预制构件吊装，记录规范的，计0.2分；记录不规范的，计0分。0.2结构实体检验记录按规范要求进行结构实体检验,结构实体检验结果符合规范规定和设计要求的，i0.3分；记录不规范的，计0分。未按规范要求进行结构实体检验,或结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的，一票否决。0.3（四）质量验收记录地基验槽记录按照设计、规范要求进行地基验槽的，记录规范的，计0.5分；记录不规范的，计0分。0.5隐蔽工程验收记录隐蔽验收程序符合规范规定，1.0验收资料齐全的，计1.O分；验收程序资料不齐全的，计0分。检验批、分项、分部（子分部）验收记录验收程序符合规范规定,验收资料签章齐全的，计1.O分；验收资料不齐全的，计0分。1.0二工程实体质量标准化（五）首件工程首件方案、实施、验收、总结、交底按规定编制、审批首件方案的，计0.2分；无首件方案，或内容无针对性,或未经审批的，计0分。按照首件方案实施的，计01分;未制定首件方案或未严格按照首件方案实施的，计O分。首件完成后，由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收，确认符
