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1、部门(单位)整体支出绩效自评报告(2021年度)一、部门(单位)概况(一)部门(单位)主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、主要职责职能南昌市自然资源和规划局青山湖分局为南昌市自然资源和规划局的派出机构，主要职责是：(1)贯彻执行自然资源管理法律法规和政策，做好相关法律法规的宣传和教育工作；配合本辖区内土地利用总体规划的修编，及其他相关专项规划的组织实施。(2)实施农用她用途管制，开展耕地保护和管理工作，负责做好辖区内建设用地报批工作，做好各类非农建设用地的跟踪管理。(3)负责辖区内土地资源调查、地籍调查及变更调查，做好登记发证、基础数据统计等日常地籍管理工作。(4)负责检查监督辖区
2、内自然资源管理方针、政策、法律、法规的执行及督查，协助上级主管部门做好土地权属纠纷的调查处理工作。(5)加强依法行政，协助上级主管部门做好土她违法案件的调查、取证等工作。2、组织架构及人员纳入本单位决算汇编范围的单位共2个。包括：南昌市自然资源和规划局青山湖分局、南昌市自然资源和规划局青山湖分局事务服务中心，较上年度减少3个单位，由于本年度机构改革，南昌市国土资源局青山湖分局塘山中心所、南昌市国土资源局青山湖分局湖坊中心所、南昌市国土资源局青山湖分局罗家中心所、南昌市国土资源局青山湖分局地政管理所合并为南昌市自然资源和规划局青山湖分局事务服务中心。本单位2021年年末实有人数44人，较上年度增
3、加6人，其中事业人员增加6人。3、资产情况单位2021年末货币资金10439.68万元，财政应返还额度0万元,无房屋建筑物及车辆。（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务1、总体目标认真贯彻落实区委、区政府和市局党组的各项决策部署，强化责任担当，敢于攻坚破难，积极为全区经济社会发展提供坚强土地规划要素保障。2、工作任务1、积极配合南昌市自然资源和规划局做好了国土空间规划编制工作；2、积极做好青山湖区范围内建设工程项目报建、批后管理、规划条件核实（规划验收）、既有住宅加装电梯联合审查等工作；3、积极做好土地供应。（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标1、做好两份规划编制工作；2、完成22
4、项建设项目预售层查验；3、完成消化批而未供土地2600亩。（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况1、建章立制。结合实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价
5、工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。5、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，本单位将从以下方面进行研究：一是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置；二是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。（五）当年部门（单位）预算及执行情况单位收入全年预算数759.34万元，其中本年财政拨款收入749.18万元，年初结转和结余10.16万元；收入决算数759.34万元，其中
6、本年财政拨款收入749.18万元，年初结转和结余10.16万元。单位支出全年预算数759.34万元，其中基本支出687.85万元，项目支出71.49万元；支出决算数759.34万元，其中基本支出687.85万元，项目支出71.49万元。二、部门(单位)整体支出绩效实现情况(一)履职完成情况1、数量指标(1)启动国土空间规划编制单位积极配合南昌市自然资源和规划局做好了国土空间规划编制工作。已经完成青山湖区土地利用总体规划延续完善方案规划编制工作并获批，总调整面积为807.9亩。启动了青山湖区城市综合交通规划编制工作，使青山湖区城市综合交通规划做到与南昌市综合交通规划、高铁东站建设规划、青山湖区道
7、路微循环目标相衔接，确保规划可行、实用。(2)建设项目预售层查验数2021年完成建设项目预售层查验22项；建设项目规划条件核实17项，核实建筑面积约93.08万平方米；雨污水管网改造工程规划条件核实1项，总长共计3.18公里。配合区住建局等联合审查单位审查既有住宅加装电梯约25台。(3)消化批而未供土地数为盘活区闲置用地，提高青山湖区用地效率。分局通过全面清理、建立台账、分类处置、强化督办等措施，加快清理盘活批而未供用她。完成消化批而未供1198亩。2、质量指标(1)国土空间规划编制通过率单位已经完成青山湖区土地利用总体规划延续完善方案规划编制工作并获批，青山湖区城市综合交通规划编制工作开启，
8、但未提交审批，国土空间规划编制通过率100%。(2)建设项目规划条件核实比例2021年完成建设项目预售层查验22项，建设项目规划条件核实17项。建设项目规划条件核实比例77.27%。3、时效指标(1)任务完成及时性资金拨付及时，任务按计划100%完成。(二)履职效果情况1、经济效益(1)土地出让金收缴率完成7宗国有士她划拨，面积637.3亩；办理工业用地提高容积率，签订2宗变更协议，面积193.74亩；出让2宗经营性用她，出让面积80.44亩，出让金额共18729.0800万元；办理10宗临时用地，面积145.162亩。土地出让金均及时收缴，土她出让金收缴率100%。2、社会效益(1)保障项目
9、落地单位多次组织召开项目用地报批及调规工作协调会，委派专人负责跟踪，主动对接属地政府落实耕占指标，积极协调市局、省厅落实用地计划，加快建设用地报批。及时完成项目用地预审、初审，保障项目落地。(三)社会满意度(1)群众满意度通过问卷调查的方式，按照要求向群众进行满意度测评，满意度95%,公众较为满意。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施(一)主要问题及原因分析1、单位消化批而未供土地数绩效指标未达年度指标值，主要是由于土地前期工作不够细致，批而未供土她较多。2、单位保障项目落地绩效指标未达年度指标值，主要是由于基础设施不是单独选址项目，按现行“增存挂钩”政策，只有通过消化批而未用土地，才能获
10、取新增建设用地计划指标。（二）改进的方向和具体措施1、一方面加大力度推进土地前期工作，对列入出让计划的地块尽快做到净地交付。另一方面加大土地推介力度，配合区政府相关部门做好地块的招商和宣传工作。2、对土地报批的工作思路进行调整，由原来“如何报下来土地”转变为“如何报好土地”。按照精细化管理的原则，从源头上严把关口，争取做到报批的项目精准、范围精准。同时引导用地单位，在土地报批阶段就提前做好土地供应前期工作，即报即用，尽可能避免产生新的批而未用。四、绩效自评结果拟应用和公开情况单位建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
