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1、部门整体支出绩效自评报告（2021年度）一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据万财字（2022）23号万安县财政局关于开展2021年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知文件精神，结合实际，我乡组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：1、部门主要职责职能宝山乡党委政府宣传贯彻
2、党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。(2)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居
3、美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢巩固拓展脱贫攻坚成果，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。(3)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、全面依法治理、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。(4)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素
4、网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。(5)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。（6）领导基层自治。领导村（居）民委员会，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）
5、民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（8）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。（9）做好国防教育和兵役等工作。（10）法律、法规、规章明确和县委、县政府交办的其他事项。2、部门组织架构根据中共万安县委办公室关于印发万安县宝山乡职能配置、机构设置和人员编制规定的通知（万办字（2020）16号）文件要求，宝山乡下设5个党政内设机构和2个公益一类事业单位。党政内设机构：（1）党政办公室（党建办公室）。承担乡党委、政府机关日常工作，负责机关内部的综合协调、督查考核、文秘信息
6、、保密档案、重要会务、行政后勤管理等工作；负责党的建设，做好组织、宣传、纪检、统战、武装、群团等工作；负责人才开发管理、人事编制管理和老干部工作。（2）农业农村办公室（乡村振兴工作站）。乡村振兴工作站与农业农村办公室综合设置，相对固定工作人员。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设；负责农村土地承包合同管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作；负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等工作；负责自然资源、规划、房屋动迁、安置及房管工作；负责综合管理规划、建设、市容环境卫生、交通基础设施、市政设施、园林绿化、路灯、供水、供气等工作；负责特色小乡的建设管理服务工作；负责集镇开发
7、、建设、管理；负责集镇空间规划体系建设；负责完善集镇基础设施和公共服务功能；负责集镇风貌提升和人居环境改善。（3）社会事务办公室（退役军人服务站）。退役军人服务站与社会事务办公室综合设置，相对固定工作人员。承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责人力资源和社会保障、民政、医疗保险、教育、体育、科技、文化旅游、广播电视、新闻出版、卫生健康、残疾人权益保障等工作；指导村（居）委会工作，组织村（居）民、单位、社会组织参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责退役军人相关服务工作，负责退役军人信息采集、思想政治建设、权益保障、就
8、业指导、拥军优抚、困难帮扶等工作，为退役军人提供法律援助，承担来信来访处理工作。(4)经济发展办公室。负责乡财政预决算编制，统筹乡范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责全乡范围内各项财政性资金的管理；负责乡国有资产管理的事务性工作；做好村级财务会计管理、加强农村经济基础管理；承担其他财政财务管理和服务工作；负责本乡经济基础发展、商贸流通领域、电子商务发展和贸易服务；负责工业、社会消费品零售总额、服务业经济运行态势分析监测工作；做好统计和调查工作；负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作；负责招商引资、招投标、优化营商环境等工作。(5)社会治理办公室(应急管理办公室)。承担突发公
9、共事件的应急管理工作，加强网格化社会治理服务工作，督办公共服务热线受理交办事项；负责法治建设、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；加强网格化社会治理服务工作，督办公共服务热线受理交办事项；承担突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产、生态环境保护、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。公益一类事业单位：(1)便民服务中心。负责承办行政审批及公共服务事项，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访、投诉事项；负责政务服务网的公开透明运行
10、，完善权责清单制度，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的村（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；探索创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务效能和质量。（2）综合执法队。履行乡一支队伍管执法职责，负责行使辖区内安全生产、城市管理、自然资源、社会保障、生态环境保护以及文化旅游、教育、卫生、农业、林业、水利等部门赋予和委托授权的行政执法权限，在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作；负责协助上级相关执法部门开展执法工作。3 .部门人员中共万安县委办公室关于印发万安县宝山乡职能配置、机构设置和人员编制规定的通知（万办字2020）16号）文件核定宝山乡机关行政编制
11、21名、全额拨款事业编制27名，截至2021年末实际在编在岗行政人员17人、在编在岗事业人员24名，聘用临时工人员7人。4 .部门资产截至2021年12月31日，宝山乡人民政府资产总额（账面净值，下同）9396.98万元，其中：流动资产339.92万元，占比3.62%,非流动资产9057.06万元,占比96.38%。（二）当年部门履职总体目标、工作任务。根据要求，当年总体目标为全年收支平衡，按照分工高标准、严要求，保质保量完成各项工作任务，确保机关日常正常运转。2021年以来，在县委、县政府的正确领导下，在乡人大的法律监督下，乡党委、政府认真贯彻落实党的十九大会议精神，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚
12、成果同乡村振兴有效衔接、疫情防控、早稻扩面生产、农村人居环境整治等阶段性重点中心工作，努力抓好珏镇建设、产业发展、招商引资、道路交通、民生保障和社会稳定等各项工作，齐心协力，开拓创新，锐意进取，团结和依靠全乡广大干部群众，推进全乡经济和社会事业全面发展，较好完成了各项目标任务。（三）当年部门年度整体支出绩效目标2021年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、乡纪委的监督支持下，财政工作以党的十九大和十九届历次全会精神为指导，紧紧围绕乡党委、政府中心工作，始终坚持发展经济大局，坚持培植财源与收入征管并重，坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入征管，优化支出结构，推进科学管理，着力
13、提高财政运行质量，全力稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、疫情防控、早稻扩面生产、农村人居环境整治等阶段性重点中心工作，努力抓好好镇建设、乡村振兴、产业发展、道路交通、民生保障和社会稳定等各项工作。积极争取上级补助资金，统筹合理调度资金，保障财政运转，促进全乡经济和社会事业健康发展。在全乡人民共同努力下，圆满完成全年财政决算目标，实现了收支平衡。（四）部门预算绩效管理开展情况2021年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2021年度部门整
14、体支出绩效自评98分。（五）当年部门预算及执行情况2021年，我乡总收入1492.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入1429.18万元，政府性基金预算财政拨款收入63.12万元。2021年财政支出预算执行过程中，我们始终坚持量入为出、厉行节约，按计划、按进度拨款，严格按照预算控制支出总量。2021年度我乡预算支出总额1492.3万元，其中一般公共预算支出1429.18万元，按功能科目类别分：一般公共服务支出598.3万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出40.78万元，卫生健康支出15.45万元，农林水支出742.78万元，住房保障支出28.88万元；其中政府性基金预算支出6
15、3.12万元，按功能科目类别分：城乡社区支出63.12万元。全年收支平衡。二、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：2021年我乡完成11个项目建设，合计353.62万元。所有项目都经过验收，并且合格，在项目质量方面严格把控，在规定的时间内完工。（二）履职效果情况：在2021年项目支出中，宝山乡政府积极践行我为群众办实事，着力解决群众急难愁盼问题，得到了众村民的拥护和认可。在施工过程中，以工代赈，聘用本乡村民进行务工，并及时支付酬劳，增加了村民的实际收入，提高村民的满意度。（三）社会满意度及可持续性影响：完善乡村基础设施、改善人居环境，积极发展产业，切实提高了群众的满意度、幸福感、获得感
16、，实现经济的可持续发展。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1 .预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。2 .专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步后续维护管理尽早产生效益缓解资金压力。（二）改进的方向和具体措施1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度
