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1、部门整体支出绩效评价报告（封面）自评单位：邵阳市机关事务管理局（单位公章）日期：2022年09月15日邵阳市机关事务管理局2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况我局成立于2019年4月，根据三定方案，内设办公室、政工科、资产科、公务用车管理科、公共机构节能科、财务管理科6个科室及市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心2个正科级公益一类事业单位。目前，市机关资产事务中心和市机关后勤保障中心财务没有独立核算，均由局机关财务科统一进行财务管理。我局机关行政编制为16名，下属的市机关资产事务中心事业编制为25名、市机关后勤保障中心事业编制为25名。截止2021年12月31日
2、，我局在编在岗人员53人，其中行政编10人，事业编43人。主要职责有：指导全市机关事务工作，负责市直机关事务管理、保障和服务工作；负责党政机关公务用车管理和监督工作及公务用车服务平台的建设和管理；按照授权开展物业服务管理工作；负责行政事业单位国有资产的集中统一管理；负责市直机关存量公有住房清查、调剂、维修维护、资产处置等工作；负责市直党政机关办公用房的集中统一管理；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作及有关技术改造项目。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年全年支出1762.81万元，其中：基本支出753.07万元，项目支出1009.74万元。按支出经济分类
3、，其中：工资福利支出614.93万元，商品和服务支出1050.26万元，对个人和家庭的补助0.00万元，资本性支出97.62万元。基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、电费、差旅费、邮电费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。项目支出主要是用于市本级公车服务平台运行保障支出、市本级公务用车购置更新支出、市行政中心日常运行维护保障支出、市直党政机关办公用房维修专项支出、公共机构节能专项支出以及各项工作经费支出等。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况2021年初预算收入为2097.97万元
4、，2021年决算收入为1434.76万元，其中一般公共预算财政拨款1430.51万元,其他收入4.25万元。2021年实际总支出1762.81万元，其中：基本支出753.07万元，项目支出1009.74万元。2021年预算完成率为100%。2021年本单位一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元。（二）基本支出2020年我局基本支出753.07万元，其中：工资福利支出614.93万元，商品和服务支出136.07万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元，资本性支出2.07万元。商品和服务支出中占比较大的有：办公费7.03万元，差旅费4.40万元，工会经费20.00万元，其他交通费38.18万元，
5、其他商品和服务支出51.63万元。，三公”经费情况。2021年三公经费预算数为494.00万元，其中公务用车购置及运行费493.00万元，公务接待费1.oO万元，因公出国（境）费O万元。2021年三公经费决算数为201.78万元，其中公务用车购置及运行费201.12万元，公务接待费0.66万元，因公出国（境）费O万元。2021年本单位按政策严格控制三公经费，厉行节约。（三）专项支出2021年我局专项支出1009.74万元，其中：市本级公车服务平台运行保障支出304.99万元，市行政中心日常运行维护支出382.72万元，市直党政机关办公用房维修专项支出114.68万元，市本级公务用车更新购置支出
6、85.9万元，各项工作经费支出45.00万元，易地任职厅级领导干部周转住房建设76.45万元。专项资金的支出严格按照相关规定进行管理，严禁无预算开支、超预算开支，无挤占挪用情况。在做好各项服务保障工作的同时，我局牢固树立“过紧日子”思想，确保专项资金投入使用效益最大化。三、资产管理情况（一）资产配置情况2021年度，我单位配置固定资产13,584.8万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物13,348.09万元，占98.26%；配置通用设备235.48万元，占1.73%；配置专用设备0万元，占0.00%；配置文物和陈列品0万元，占0.00%；配置图书档案0万元，占0.00
7、%；配置家具、用具、装具及动植物1.23万元，占SOI%。从配置方式分析，新购86.43万元，占0.64%；调拨13,498.38万元，占99.36%；接受捐赠0万元，占0.00%;置换0万元,占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。我单位配置无形资产0万元。（二）资产使用情况1、资产自用情况截至2021年12月31日，我单位自用固定资产16,814.52万元，占账面固定资产总额的100.00%,其中:在用16,462.76万元，占账面固定资产总额的97.91%；闲置95.17万元，占账面固定资产总额的0.57%；待处置（待报废、毁损等）256.6万元，占账面固定资产总额的1.53%。
8、自用无形资产118.14万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用118.14万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的000%;待处置（待报废、毁损等）0万元,占账面无形资产总额的0.00%o2、资产处置情况2021年度，我单位处置资产35.96万元。从资产类别分析,流动资产0万元，占0.00%；固定资产35.96万元，占100.00%；无形资产0万元，占0.00%；长期投资0万元，占0.00%；在建工程0万元，占0.00%；其他资产0万元，占0.00%。从处置形式上分析，出售出让转让0万元，占0.00%；无偿调拨（划转）35.96万元，占100.00
9、%；对外捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；报废报损0万元，占0.00%；货币性资产损失核销0万元，占0.00%,其他方式0万元，占0.00%O（三）资产管理情况1、加大力度推进资产归集。一是共开展了2次摸底，摸排了235家单位，其中有49家为差额拨款单位，14家单位已撤销，11家单位转为企业，1家单位转为省管单位。二是积极推进资产划转工作，从今年4月初开始，先后向17家市直单位发送了关于无偿划转行政事业性国有资产的函，本年度已归集划转了15家市直行政事业单位84处资产。2、严格落实监督管理职责。一是严格履行办公用房报备程序。三是落实专项维修规划消除安全隐患。三是全面实施对专业
10、维修资金的预算绩效管理。3、合理利用和优化资产。一是合理调配使用。今年以来将895.52平方米的闲置办公用房调剂给4家市直单位使用。二是规范租赁行为。三是资产集中处置，推动市直行政事业性资产处置盘活工作，助力化解政府债务工作压力。四、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项工作的发展。（二）绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支
11、出有关账目，收集整理支出相关资料，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。五、综合评价情况及评价结论根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划推进2021年财政支出绩效自评工作。总的来说，2021年我局全体干部职工积极履职、扎实工作，完成了全年工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标自评打分表，得分93.1分。六、部门整体支出主要绩效我单位根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划，并将2021年度工作目标任务层层落实分解到各科室，严格要求，明确责任，规范管理，在财政资金有限的情况下
12、，保证各项工作任务圆满完成。1、资产管理方式进一步规范。一是出台相关文件，规范报备程序。二是全面摸清家底，夯实工作基础。三是强化资产管理，发挥职能作用。2、公车管理力度持续加强。一是协调议事成效显著。二是突出保障行车安全。三是规范公车编制管理。四是稳步进行处置划转。五是督促公车上线使用。3、机关节能减排不断深化。一是大力开展节能知识宣传。二是全面推进全市节约型机关创建。三是积极出台各类政策规范。4、机关后勤服务有力保障。一是做好行政中心搬迁前期准备工作。二是启动省管厅级干部周转住房项目。5、乡村振兴文明创建等工作全面推进。一是积极响应乡村振兴战略。二是深入推进全国文明城市创建工作。七、存在的问
13、题（一）国有资产管理还面临诸多困难一是基础管理工作比较薄弱。主要是资产统计数据不准确、资产管理力量不匹配、资产管理不规范等。二是产权不清问题比较突出。有的市直单位一直未办理资产权证，甚至还找不着报批报建相关审批文件，有的资产权属也不清晰，资产权属关系未理顺。三是资产使用处置比较随意。集中统一管理的推进力度不大；资产处置还不够规范。四是资产使用效率比较低下。资产配置不够合理，部分资产闲置率比较高，提升资产利用率的举措不多。（二）公务用车管理还有需要一步规范一是公车经费无法“切块”。市财政预算的交通费用主要分两块，一块是“三公”经费中的公车运行维护及购置费；另一块是其他交通费用，包括维修、租赁、司
14、机工资及车补等。由于大部分的交通费用并没有单独纳入预算，所以实现公车经费“切块”统管暂难做到。随着改革的深入，如车辆短时间内大量归集而经费又采取“一刀切”的方式推进改革,不但会影响正常公务出行，在司勤人员的安置问题上，还极易增加财政负担。二是公车资产归集困难。三是公车难以全面规范管理。部分单位仍然未安装北斗定位终端、没有上线使用公车。（三）机关后勤保障还存在较多难题我局自入驻市行政中心以来，积极与市城建投多次协商，督促市城建投加快推进市行政中心因长期未投入使用而滋生的各类问题整改，以期早日移交我局并启动市行政中心物业管理服务采购。但由于工作量大，问题整改进展比较缓慢，导致市行政中心一直未能正式
15、移交我局接管，继而物业管理服务采购迟迟未实施。另外由于市行政中心建成后闲置太久，很多设备设施故障频发，特别是中央空调经多次维护检修，仍然无法达到满意的效果。八、改进措施和有关建议（一）以集中统一管理为目标，着力开创资产管理新局面。一是狠抓认识深化，进一步夯实管理基础。二是狠抓分类处理，进一步强化规范管理。三是狠抓机制完善，进一步形成监管合力。四是狠抓改革创新，进一步提高使用效益。（二）以强化监管为抓手，持续抓好公务用车规范运行。一是推进公务用车归集。二是规范社会车辆租赁。三是加强对市直单位公务用车经费监管。（三）以实现“双碳”为目标，着力推动公共机构节能。一是深入学习贯彻习近平生态文明思想，切实增强使命感、责任感，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加快研究制定和贯彻落实行动方案，要在“十四五”期间，为实现碳达峰、碳中和目标开好局、起好步。二是深入贯彻落实中华人民共和国反食品浪费法。三是推动党政机关办公用品“采用分离”。四是抓好公共机构的节能建设。（四）以精细管理为保障，为机关单位提供贴心的后勤保障服务。一是扎实做好行政中心搬迁前期准备工作。二是重点抓好省管厅级干部周转住房建设项目。
