部门整体支出绩效评价报告封面.docx
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1、部门整体支出绩效评价报告(封面)自评单位:邵阳市机关事务管理局(单位公章)日期:2022年09月15日邵阳市机关事务管理局2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况我局成立于2019年4月,根据三定方案,内设办公室、政工科、资产科、公务用车管理科、公共机构节能科、财务管理科6个科室及市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心2个正科级公益一类事业单位。目前,市机关资产事务中心和市机关后勤保障中心财务没有独立核算,均由局机关财务科统一进行财务管理。我局机关行政编制为16名,下属的市机关资产事务中心事业编制为25名、市机关后勤保障中心事业编制为25名。截止2021年12月31日
2、,我局在编在岗人员53人,其中行政编10人,事业编43人。主要职责有:指导全市机关事务工作,负责市直机关事务管理、保障和服务工作;负责党政机关公务用车管理和监督工作及公务用车服务平台的建设和管理;按照授权开展物业服务管理工作;负责行政事业单位国有资产的集中统一管理;负责市直机关存量公有住房清查、调剂、维修维护、资产处置等工作;负责市直党政机关办公用房的集中统一管理;负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作及有关技术改造项目。(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年全年支出1762.81万元,其中:基本支出753.07万元,项目支出1009.74万元。按支出经济分类
3、,其中:工资福利支出614.93万元,商品和服务支出1050.26万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出97.62万元。基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费;办公费、电费、差旅费、邮电费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。项目支出主要是用于市本级公车服务平台运行保障支出、市本级公务用车购置更新支出、市行政中心日常运行维护保障支出、市直党政机关办公用房维修专项支出、公共机构节能专项支出以及各项工作经费支出等。二、部门整体支出管理及使用情况(一)预算执行情况2021年初预算收入为2097.97万元
4、,2021年决算收入为1434.76万元,其中一般公共预算财政拨款1430.51万元,其他收入4.25万元。2021年实际总支出1762.81万元,其中:基本支出753.07万元,项目支出1009.74万元。2021年预算完成率为100%。2021年本单位一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元。(二)基本支出2020年我局基本支出753.07万元,其中:工资福利支出614.93万元,商品和服务支出136.07万元,对个人和家庭的补助支出0.00万元,资本性支出2.07万元。商品和服务支出中占比较大的有:办公费7.03万元,差旅费4.40万元,工会经费20.00万元,其他交通费38.18万元,
5、其他商品和服务支出51.63万元。,三公”经费情况。2021年三公经费预算数为494.00万元,其中公务用车购置及运行费493.00万元,公务接待费1.oO万元,因公出国(境)费O万元。2021年三公经费决算数为201.78万元,其中公务用车购置及运行费201.12万元,公务接待费0.66万元,因公出国(境)费O万元。2021年本单位按政策严格控制三公经费,厉行节约。(三)专项支出2021年我局专项支出1009.74万元,其中:市本级公车服务平台运行保障支出304.99万元,市行政中心日常运行维护支出382.72万元,市直党政机关办公用房维修专项支出114.68万元,市本级公务用车更新购置支出
6、85.9万元,各项工作经费支出45.00万元,易地任职厅级领导干部周转住房建设76.45万元。专项资金的支出严格按照相关规定进行管理,严禁无预算开支、超预算开支,无挤占挪用情况。在做好各项服务保障工作的同时,我局牢固树立“过紧日子”思想,确保专项资金投入使用效益最大化。三、资产管理情况(一)资产配置情况2021年度,我单位配置固定资产13,584.8万元(账面原值,下同)。从资产类别分析,配置土地、房屋及构筑物13,348.09万元,占98.26%;配置通用设备235.48万元,占1.73%;配置专用设备0万元,占0.00%;配置文物和陈列品0万元,占0.00%;配置图书档案0万元,占0.00
7、%;配置家具、用具、装具及动植物1.23万元,占SOI%。从配置方式分析,新购86.43万元,占0.64%;调拨13,498.38万元,占99.36%;接受捐赠0万元,占0.00%;置换0万元,占0.00%;其他方式新增0万元,占0.00%。我单位配置无形资产0万元。(二)资产使用情况1、资产自用情况截至2021年12月31日,我单位自用固定资产16,814.52万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中:在用16,462.76万元,占账面固定资产总额的97.91%;闲置95.17万元,占账面固定资产总额的0.57%;待处置(待报废、毁损等)256.6万元,占账面固定资产总额的1.53%。
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