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1、XXX机电股份有限公司重大变更管理流程文件编号：1概述本流程描述了对于造成业务或服务中断且存在较大风险的变更的处理过程，通过对流程中关键点的控制来规范变更，降低变更风险。2目的2.1 有效地监控变更过程，降低变更的风险，减少因为变更引起的事件。2.2 减少失败的变更，消除服务中断、缺陷和返工情况。2.3 更好的预测变更的质量、时间、成本。3业务范围3.1 对网络架构有重大影响的升级改造。3.2 系统硬件和软件架构的改造。3.3 操作系统、数据库、ERP系统的重大升级变更。3.4 数据库、ERP系统的迁移。4术语/5流程中的角色及其职责角色职责对应职位;岗位变更申请人1、制定整体的变更方案并创建
2、变更请求；2、判断变更请求是否需要立项（变更请求和整体方案评审通过后）；3、制定详细的变更方案（变更请求和整体方案评审通过lI1）;4、对变更方案进行测试，测试成功后实施变更；5、变更实施后对变更结果进行验证测试；系统管理员信息部经理1、审核变更需求，完善整体变更方案；信息部经理2、审核评估详细的变更方案；3、协调变更需要的资源；4、组织分配人员进行变更测试实施；4、参与变更管理小组会议；变更管理小组1、对变更整体方案进行评估审核；2、对重大变更进行回顾总结；由变更相关人员组成信息部经理1、组织变更管理小组对变更整体方案进行评审后签字确认；2、组织变更管理小组对重大变更进行总结回顾；信息部经理
3、6流程图7流程说明活动编码活动名称角色活动内容描述输入输出1创建变更请求并输出整体的变更方案变更申请人变更申请人根据需要创建变更请求并制作变更的整体方案。此环节为流程中的关键控制点KCP1,执行人员必须关注：1、对于由问题和事件触发的变更，变更申请人一定要在变更申请单上填写关联的问题或事件单号；2、变更申请人必须在变更申请单上写明所需要的资源，不实施变更的影响，变更引起业务或服务中断的时间和范围；重大变更申请单、变更整体方案2审核并完善变更整体方案信息部经理信息部经理对变更需求进行审核，拒绝不合理的变更需求；针对合理的变更需求，对变更整体方案进行审核并进一步完善。审核完毕后在变更申请单上签字确
4、认。3组织变更评审变更申请人变更申请人组织相关人员组成变更小组对变更整体方案进行评审；3A评估变更整体方案变更管理小组变更管理小组召开会议评估变更请求的潜在影响和风险，并对变更整体方案进行审核；评审完毕后在变更申请单上签字确认。4签字并确认变更财务总监财务总监签字确认是否同意变更；5判断是否需要立项变更请求人变更请求人判断经过信息部经理签字同意的变更是否需要进行立项；6输出详细变更方案变更请求人变更请求人在变更整体方案的基础上制作出详细的变更方案。此环节为流程中的关键控制点KCP2,执行人员必须关注：1、变更请求人制定的详细变更方案必须包括变更计划和方案、针对可测试变更的测试计划和方案、变更失
5、败后的补救规划和可回退变更的回退计划；2、由于变更对现有业务系统产生影响，变更请求人必须把提前通知有关人员做好业务调整和实施完成后再次通告写入变更实施计划中，尽可能减少对业务的影响；3、变更实施详细的方案还必须包含实施变更的计划开始和计划完成时间、实施人员安排；详细变更方案7审核变更详细方案信息部经理变更经理组织对变更详细方案进行评估审核：对于审核未能通过的方案回退给变更请求人并指导进行方案的修改；对于审核通过的方案尽可能的安排分配人员进行方案测试。8测试变更方案变更请求人变更请求人对通过变更经理审核并且能够进行变更测试的方案进行测试。此环节为流程中的关键控制点KCP3,执行人测试过程员必须关
6、注：1、变更请求人要尽可能的模拟真实的生产业务环境进行测试，以提高测试结果的准确性；2、变更请求人必须严格按照测试计划和方案执行测试；3、变更请求人要严格遵循测试成功才能实施变更的原则；4、变更请求人必须对测试过程进行记录形成详细的测试过程报告；报告9通告用户变更请求人变更请求人拟定变更通知，并提交信息部经理及分管领导签字确认。根据变更的影响范围通过邮件通知到相关业务部门。相关业务部门负责人必须书面签收此通知。10实施变更变更请求人变更请求人对测试成功的变更方案进行实施；此环节为流程中的关键控制点KCP4,执行人员必须关注：1、变更请求人必须严格按照变更计划方案实施变更；2、如果在变更实施过程中遇到突发问题，变更请求人必须迅速召集变更相关人员进行讨论，并按照讨论结果处理问题；11验证是否成功变更请求人变更请求人组织相关用户对变更实施结果进行测试验证；对实施失败的变更先进行补救，如果补救失败再进行回退并修改变更实施方案。12关闭变更变更请求人变更请求人关闭实施成功的变更请求；13进行变更总结回顾变更管理小组变更请求人组织变更管理小组总结回顾变更；8补充说明9记录9.1 重大变更申请单9.2 变更整体方案9.3 详细变更方案9.4 测试过程报告_
