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1、环境因素识别与评价控制程序1适用范围本程序适用于公司生产管理服务活动中能够控制和可望施加影响的环境因素的识别、评价，并适用于公司环境因素识别、评价及更新识别和评价活动的管理。2目的为了全面识别本公司生产管理服务活动中能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素，以便对重要环境因素进行有效控制，特制定本程序。3术语定义、引用标准及其它要求1.1 环境因素：指一个组织的活动，生产或服务中能与环境相互作用的要素。一个活动可能对应多个环境因素。1.2 重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4职责4. 1管理者代表负责组织、指导环境因素识别与评价工作，并对
2、相关文件予以批准确认。4.1 行政部负责对公司的环境因素进行汇总、登记、核定并负责确定重大环境因素评价的组织工作。4.2 各部门负责对本部门内的环境因素进行调查识别、登记，并进行初步自我评价，报行政部，并参加重大环境因素的确定工作。5程序内容4.3 .环境因素的识别5. 1.1环境因素识别的要求和方法各部门按下列要求进行本部门工作范围内的环境因素识别。1）选择活动和过程时，应该考虑到从采购到交付服务的全过程。（一个过程）；2）识别环境因素时应考虑过去、现在、将来（三种时态）和正常、异常、紧急（三种状态）。3）识别环境因素时要考虑：（8种情况）一向大气排放的污染物：暂不涉及。向水体排放的污染物：
3、地面冲洗水。土地污染：暂不涉及。一-固体废物：生活垃圾等。一一环境噪音：汽车噪音等。化学危险品对环境的影响：设备维修中使用的机油等有害品。一一物资、资源、能源的使用：节约能源（水、电等）。其他环境问题：区域内汽车尾气及其周围居民等相关方要求等。4）识别因素时，应用下列二种方法或联合使用；调查法：调查本部门的作业过程、服务中能够产生并对环境造成影响的作业。现场观察法：观察本部门的作业过程、服务中能够产生并对环境造成影响的结果。5）实施识别工作时，应将本部门的作业活动、服务进行分析，各方面环境问题尽量全面识别出来，并填写环境因素评价表。6）将一览表填好交于行政部，行政部对各部门已识别出来的环境因素
4、和初步自我评价结果进行分类、登记、核定，作为环境及重大环境因素评价的依据。7）由行政部负责组织公司各部门组成初始环境评审组，进行初始环境评审，最终确定。5.2 新增项目的环境因素识别5.2 .1新增项目在可行性研究时，由行政部对可能产生的环境因素进行检查、分类、登记、核定。5.3 .2环境因素的更新在公司的作业活动、服务发生较大变化或购置新的设备时，由涉及部门尽快按本程序的要求对发生变化的作业活动、服务的环境因素进行识别，并将结果报送于行政部，由行政部将环境因素识别和影响一览表补充完整，并组织进行评价，对新增的重要环境因素采取相应的控制。5.3 环境因素的评价5.3.1确定评价流程5 .3.2
5、确定评价方法D采用评分判定法，对各部门提交的环境因素识别表内容进行评分并判定。2）由行政部组织，各部门负责人等组成评审组，对各部门一览表内容进行判定，以评审会议形式作出。6 .3.3评分判定原则1）不符合有关环保法律、法规和其他组织应遵守要求的都确认为重大环境因素，分值为20分。2）其他情况下确定重大环境因素时应考虑下列情况：-影响范围；超出社区a=5分；周围社区.a=3分；公司界内.a=l分。-影响程度：较严重.b=5分：一般化.b=3分；轻微的.b=l分。发生频次；持续发生.c=5分；间歇发生.c=3分；偶然发生C=I分。-相关方的关注度；强烈关注d=5分；一般关注.d=3分；微弱关注.d
6、=l分。-对公司公众形象产生重大影响：目前公司的公众形象未产生重大影响。（暂不计）改善难易程度；目前，公司对其改善均可采取措施。（暂不计）3）将上述前5项之和大于15分（含15分）的环境因素确定为重大环境因素。5.3.4评价实施1）由行政部准备有关资料，包括：环境因素识别和环境影响一览表、环境法律、法规及其他要求、GB/T24001要素资料等。2）由评价会议确定的重大环境因素及环境因素识别和环境影响调查评价表或评价分析报告送于环境管理者代表批准。3）根据评分和会议所确定重要环境因素，填写重要环境因素清单，发至各部门实施控制。4）对重大环境因素在制定环境目标和指标时应予以充分考虑，并制定相应的管理方案加以控制。5.3.5重大环境因素的更新D当生产过程中某个作业活动、服务和新材料使用发生较大变化时；2）改变作业方法或项目设计路线时;3）增加新的环保设备、设施时;4）法律法规变化时。行政部应重新确定重大环境因素，并且每年对重大环境因素及环境影响进行评审确认。6相关文件环境因素评价表重要环境因素清单
