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1、金莲花种植及种苗繁育项目计划书项目名称：金莲花种植及种苗繁育项目负责人：卢长-联系电话：电子邮箱：一、项目基本情况1、项目名称：金莲花种植及种苗繁育2、项目性质：私企拟建3、项目单位：大兴安岭地区德康北药合作社4、项目位置：加格达奇区加卧公路14公里处五环农场,归属加东林场77林班施业区内。5、项目背景：大兴安岭地区德康北药合作社位于加格达奇区加卧公路14公里处五环农场，归属加东林场77林班施业区内。于2014年全额投资建设，总用耕地面积2000余亩，办公用房500平方米、仓储库2000平方米。以“高效、生态、特色”为主题，以开发大兴安岭北药、山野菜种植为目标，发展高效北药及山野菜种植业。已建
2、设完成国内标准的设施栽培区500余亩，目前以种植四叶参150亩、金莲花273亩、赤芍60亩、老山芹30亩，有较为丰富的北药种植经验。已建设完成国内标准种植基地，在北药、畜禽产品生产全程可控，建立农事操作记录，完善年度种植档案，实现北药生产的标准化操作。目前我公司与地区农林科学院开发研究金莲花种植及种苗繁育技术，现已取得初步成果，下步将进行批量种植及种苗繁育推广，打造金莲花种植及种苗繁育基地。6、实现产业化途径：我们将以合作社+基地+农户的运营模式，公司统一向种植户提供种苗供应，技术服务，产品回收和销售。在互惠互利的基础上同种植户结成种养、加工、销售为一体的经济实体。二、项目市场前景1、市场机会
3、：长瓣金莲花，中药名。为毛藤科金莲花属植物长瓣金莲花TrolliusmacropetalusFr.Schmidt的花。植物长瓣金莲花，分布于我国辽宁、吉林、黑龙江等地。无毛，高3070厘米，不分枝。基生叶14,花瓣多数，与萼片近等长，狭条形，顶端渐狭；雄蕊多数。花期夏季。生于山地草坡或疏林下。具有清热解毒之功效。主治上呼吸道感染，急、慢性扁桃体炎，急性结膜炎，急性中耳炎，急性淋巴管炎，急性痢疾，急性阑尾炎，属喜光性植物,充足阳光下，开花不断，花色诱人。2 .市场需求目前随着金莲花的需求量的日益增长，野生资源供不应求，随之带来的无序采集，导致野生资源受到了严重的破坏,产量大幅下降，难以满足人们日
4、益增大的消费需求，野生金莲花数量的日益减少。近年来虽然加强了保护与管理，但是,由于自然状态下金莲花恢复较缓慢，难以满足市场需求，因此，有必要对金莲花种苗繁育及栽培技术进行研究，为推广应用进行技术支撑。3 .市场竞争环境及竞争优势大兴安岭地区种植金莲花有得天独厚的优势。一是地理环境优势，寒温带气候适宜金莲花生长，根茎叶质量好，药效高，种子销售到区外是优良品种。二是适宜种植林地广阔，土地成本低。三是种植及良种培育技术成熟，实验研究阶段已经完成，可以投入批量生产。四是使用种植的土地完全无公害、无污染的土地，生产过程中严格避免化肥、激素、农药的使用。三、发展战略1.项目研发方向(1)金莲花花茎入药，本
5、项目前期主要是进行金莲花种植及种苗繁育，建设种植及种苗繁育基地。(2)拓展开发特色高附加值、药食观赏兼用金莲花产口口口O(3)待技术体系成熟基础上，扩大生产规模，逐渐实现智能化工厂化生产。2 .商业模式(1)价值主张：通过价格和品质优势大力推广，加强保健型金莲花营养价值优势的宣传推介。(2)消费目标群体：对健康饮食注重的消费者和大型制药厂。(3)分销渠道：通过大型药厂终端进行分销推广。(4)核心能力：利用专业知识与能力，加大特色金莲花品种研发和产品的创新力度。3 .SWOT分析S(优势)：品质保证、绿色环保；成本低廉，价格实惠；高端研发，特色创收；技术创新、专利发明。W(劣势)：技术研发刚刚开
6、始，需要短暂的前期研发环节。金莲花受众面不大，需要扩大宣传。0(机会)：人们的消费观念正由“数量消费”转为“质量消费”，追求绿色、便捷、环保、安全，金莲花绿色无公害无污染兼具营养保健价值。(威胁)：存在来自于传统方式生产金莲花作坊的竞争压力；消费者的接受度有待提升。三、营销策略1.产品定位建设金莲花种植及种苗繁育基地。第一项是利用我区金莲花，无污染、无公害、药效高的特点向农户及个人销售种子、种苗、茎叶，扩大我区种植规模。第二项就是走大型药厂分销路线，实现利润的最大化。2 .产品定价策略在市场角度定价模式中，产品品质决定产品价格，价格决定需求量的大小，而需求与成本共同决定了利润，从而决定了未来的
7、投资。该产品的营销市场定价策略将主要采取“竞争导向定价策略”，调研各大药厂的售价，对比本项目研发的金莲花生产及后期宣传、包装等成本，本项目团队来制定该产品的售价。3 .渠道建设前期以传统营销渠道为主，新型营销渠道为辅的营销模式，首先满足就近市场。后期稳定后会加入“微博”“微信”等多元化的营销模式，以达到线上线下齐头并进的格局。4 .推广策略(1)向终端需求对象一一各大药厂销售。(2)向附近对饮食健康有较高要求的民众推广(3)免费网络平台扩大宣传推广至吉林、沈阳等地区。5、营销目标(1)项目拟建内容：(1)建设金莲花药材种植基地(2)建设金莲花良种繁育基地(3)探索建设金莲花药材深加工基地的方法
8、(2)项目拟建规模：本项目拟种植金莲花500亩。分3年完成，2020年一期育苗100亩，收获种苗4000万株。2021年二期增加种植400亩，2022年三期达到建设规模500亩，收获干花2万斤，收获良种,3000斤。五、财务管理1、总投入费用预算金莲花种植流程为：整地，做床，育苗，喷灌，田间管理，移栽，收割，晾晒，运输等工序，资金投入如下：(1)种子费用：3000元/亩(每亩需5斤种子，每斤600元)(2)燃料费用：335元/亩(3)人工费用：1000元/亩(4)设备费用：55元/亩(5)土地租赁费用：240元/亩(6)每亩总投入：4630元/亩(7)一期投入：4630元XloO亩=46.3万
9、元(8)二期投入：1630元X300亩=48.9万元(9)三期投入：1630元X500亩=81.5万元(10)总投入：176.7万元总投入费用预算(表一)项目费用名称费用成本合计种子费用3000元3000元燃料费用335元335元人工费用IoOo元2000元设备费用55元55元土地租赁费用240元240元每亩总投入4630元总投入费用预算(表二)阶段(年)投入土地亩数投入资金一期投入100亩46.3万元二期投入200亩48.9万元三期投入200亩81.5万元总投入500亩176.7元2、收益预算金莲花完成3年生育期后，每亩产种子6斤，每斤种子价格为600元，每亩产干花40斤，每斤花价格为60元
10、。(1)良种收入：3600元/亩(2)干花收入：2400元/亩(3)总收入：6000元/亩收益预算(表一)项目名称收益合计良种收入3600元3600元干花收入2400元2400元总收入6000元1、经济效益：每亩实现利润为6000-1630=4370元/亩。(1)一期效益：0元（2）二期效益：O元（3）三期收益：4370X500=218.5万元（4）项目总收益：218.5万元元（5）项目实现总利润：（总收益）218.5万元-（初期投入费用）176.7万元=41.8万元收益预算（表二）阶段（年）土地亩数收入资金一期收益100亩0元二期收益400亩0元三期收益500亩218.5元总收益500亩21
11、8.5元项目实现总利润（总收益）218.50万元-（初期投入费用）176.7万元=41.8万元4、股东结构与规模股东结构及投入比例如下表：单位：万元序号出资成员姓名或名称职务投资方式一期投入二期投入三期投入所占比例1.卢长青董事长现金70.7143245.6%2.勾贵玉理事现金1246.1%3.刘海清理事现金1246.1%4.许凤霞理事现金1246.1%5.鞠秀兰理事现金1246.1%6.时学义理事现金1246.1%7.姜桂新理事现金1246.1%8.南治成理事现金36915.7%合计金额176.7万元（人民币）5、资金来源与应用(1)股权融资，创业者让出企业一部分股权获取投资者的资金，让投资
12、者占股份，成为股东。(2)债权融资，创业者采用向银行等金融机构贷款或者向非金融机构(民间借贷)借款的形式进行融资。(3)政策性贷款，利息低，微利行业政策贴息，甚至免利息，偿还的期限长，甚至不用偿还。6、盈利能力分析目前大规模生产金莲花的企业在国内并不多见，市场供应绝大部分来自作坊式制作生产，产品质量无法保证。本项目通过专业性较强的团队研发低成本、高品质、保健型的绿色环保金莲花占领市场。(1)第一期净剩率为0%(2)第二期净剩率为0%(3)第三期净剩率为91.3%通过分析得出，本项目利润较大，抗风险能力较高。7、风险资金退出策略此项目以土地为核心，土地持有人是控股人，投资合伙人作为股东进行具体经
13、营。采用股份合作的方式，按照谁投资经营谁得利的原则，引入外部资金，将权利义务和后期的可能收益和风险尽可能的考虑进去。为了回报投资者，我们计划在第一期结束，对投资者进行有计划的资金退出和按照一定比例进行利益分红。六、风险控制与方案调整1、技术风险(1)生产过程中的病虫害：立枯病、褐斑病、锈病。(2)应对策略：立枯病：5月下旬一6月中旬容易发生。用70%敌克松IOOo倍液加500倍液神农液喷洒，或用70%甲基托布津1500倍药液，每平方米10公斤喷雾。褐斑病：6月一7月易发生，空气湿度大，容易发生。6月底喷波尔多液预防，10天一次。发病初期70%甲基托布津或70%代森镒锌500倍液喷洒，发病期可用
14、甲基托布津十代森镒锌各15克，兑水15公斤喷雾。锈病：可用甲霜灵或代森镒锌IOoO倍液加神农液300倍液防治，隔7天连续防治2-3次。2、市场风险(1)接受度不高以及货架期短：由于大兴安岭人工种植金莲花属于新兴中药，还未被广大人民所熟悉，所以接受度有待提高。(2)应对：要着力于引导销费，通过各种渠道向社会和消费者作广泛介绍、宣传、市场等措施加以弥补。除了割采收小包装的离体金莲花销售延长其货架期。3、财务风险(1)现金流量风险：由于权责发生制的原则，确定的收益不一定能带来确定的现金流，有现金流的不确定性而造成风险。(2)资金流动性风险：本项目开始阶段和市场开发阶段，均项以坚强的资金支持。(3)应对策略：(1)此项目以土地为核心，土地持有人是控股人，投资合伙人作为股东进行具体经营。采取谁投资经营谁得利的原则，引入外部资金，采用租用或合作的方式，将权利义务和后期的可能收益和风险尽可能的考虑进去，签订公平协议，发展我区中药种植产业经济。(2)本公司合作成员多数是自有土地经营者，在资金方面有着良好的基础，在初期保持一定的稳定性资金需求如开拓筹资渠道，优化筹资方式等，有丰富的理财能力与经验。七、管理团队我合作社聘请大兴安岭地区农林科学院帮助解决难题，项目组的主要研究人员：张玉华，农林学院工程师，从事专业中草药种植。主要负责
