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1、金耳生产与种植产业建设项目资金绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况古浪县金耳生产与种植产业建设项目，项目预算总投资4800万元。古浪县财政局关于下达2021年统筹整合财政涉农资金的通知（古财农（2021）124号）文件下达金耳生产与种植产业建设项目资金600万元，预算来源为中央转移支付资金。资金用于古浪县西靖镇为民新村、爱民新村、富民新村、立民新村，作为村集体经济发展资金，每个村150万元，每年按照投资额的5%作为固定收益，返还各村，发展壮大村集体经济，带动贫困户发展食用菌产业。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1 .项目资金到位情况分析。2021年度统筹整合使用财政涉农资金安排项
2、目资金600万元，截至2021年底，到位资金600万元，资金到位率100%o2 .项目资金执行情况分析。古浪县金耳生产与种植产业建设项目，下达资金600万元，已拨付资金600万元，执行率100%。3 .项目资金管理情况分析。项目资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。（二）总体绩效目标完成情况分析。资金已拨付至古浪县西靖镇为民新村、爱民新村、富民新村、立民新村，作为村集体经济发展资金，每个村150万元，发展壮大村集体经济，带动贫困户发展食用菌产业。至目前，项目一期工程计划投资2600万，建成日产1万袋
3、金耳加工生产线和1万平方米工厂化金耳养菌房和出菇房，已全部建设完成。（三）绩效指标完成情况分析。1 .产出指标完成情况分析（1）数量指标。年出菇金耳350万袋，受疫情影响，未完成采购及培植，年出菇率265万袋。（2）质量指标。出菇率全年目标为工95%,受气温湿度影响，实际出菇率为92%,品相较好。（3）时效指标。2021年项目资金600万元及时拨付到位,资金拨付及时率100%O2 .效益指标完成情况分析（1）经济效益。古浪县金耳生产与种植产业建设项目，主要进行金耳的生产、种植及销售。通过金耳的技术研发、推广与应用和产业培育等，产业增加值提高，带动贫困人口年收入增加0.3万元，完成指标。(2)社
4、会效益。古浪县金耳生产与种植产业建设项目，通过调整优化菌类结构，积极引导生产，强化生产管理，使得全县食用菌产业进入快速发展期，产业规模扩大，带动贫困户户数200户，完成指标。(3)可持续影响。项目建成后，可以解决各乡镇项目区产业单一问题，解决大量劳动力的就业问题。有利于促进社会的稳定与发展，利益连接机制3年，完成指标。3 .满意度指标完成情况分析(1)企业满意率。通过自查，该项目实施后给企业带来经济效益，企业满意度达到95%。(2)受益人群满意率。受益群众满意度达到95%。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施因受疫情影响，未完成采购及培植数量指标有偏差，受气温、湿度等影响质量指标稍有偏差。下一步改进措施：一是加强与项目实施单位、建设单位的协调配合，充分调动各方面积极因素，共同参与项目绩效评价工作，提高项目实施效率，在更广泛的范围内扩大项目绩效评价的效果；二是加强技术引进和学习，准确把握工作目标，找准工作抓手，确保项目取得更高的成效。四、绩效自评结果拟应用和公开情况根据年度使用计划，对专项资金使用情况积极开展绩效自评工作，进一步加强了财政支出管理、提高资金使用效益，对绩效自评结果加以总结分析并按要求对绩效自评情况在政府网站上进行公开，主动接受监督。五、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题。附件：金耳生产与种植产业建设项目绩效目标自评表
