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1、目录采购过程的质量监督与控制38.1采购工作目标38.2项目采购原则38.2.1货比三家，公平竞争，“五适采购”原则38. 2.1.1适时采购49. 2.1.2适地采购410. 2.1.3适质采购411. 2.1.4适量采购412. 2.1.5适价采购42. 2.2采购过程程序化、标准化、公开化58. 2.3设计、采购、施工分工明确，密切合作的原则59. 2.4质量、进度、费用、材料、合同全面控制的原则68.3 采购质量控制要点78. 3.1采购费用控制79. 3.2采购协调程序710. 3.3项目采购组织规划711. 3.4特殊设备、材料采购初步安排712. 3.5采购规划的审批88.4 采
2、购过程质量管理要点88.4.1采购前期88.4.2物资加工过程88.4.3采购物资的验证98.5原材采购质量保证措施98.5.1原材料的采购91、材料样板管理：102、样品封样管理：103、材料进场质量验证管理：104、材料仓库及标识管理：105、不合格品处置管理：106、做好市场调查：118.5.2原材料的运输、搬运和贮存118.6采购质量全过程控制措施118.6.1供货厂商的选择确认程序118.6.2进库设备引进方式128.6.3采购文件的交付及管理138.6.4制造厂（商）的伴随服务148.6.5备品备件的供应148.6.6仓储管理规定158.6.6.1仓库分区划片管理158.6.6.2
3、仓储场地要求158.6.6.3对设备进行保管、保养的方法和要求执行158.6.7关键设备等级评估及管理168.6.7.1关键设备分类168.6.7.2设备监造178.6.7.3监造管理188.6.7.4现场的交货检验与验收188.7采购投资质量控制188.7.1EPC总承包商采购环节主要工作内容188.7.2主要物资采购程序及质量保证措施198.7.2.1材料及半成品物资管理流程198.7.2.2物资采购和合同签订198.7.3采购现场考核、检验和验收218.7.4物资采购成本控制措施221、加强材料计划的及时性、准确性、严肃性222、加强采购成本的控制223、坚持审批的环节224、加强保管、
4、及时回收228.7.5采购物资的保管与发放管理方法23工程采购过程的质量监督与控制EPC总承包商采购部是采购的管理和商务合约部门，应编制“物资采购控制程序”来确保采购的货物符合采购要求。采购管理是物资采购部的一项重要任务，主要包括：项目采购规划、项目采购实施手册编制、采购分包管理、现场采购管理、采购合同管理、采购文档管理、采购计算机管理、采购完工报告等。项目采购管理由物资采购经理全面负责，并全面接受物资采购部的技术支持。8.1 采购工作目标开发并保证质量可靠的、商务可信赖的供应来源；根据最经济的原则，展开具有竞争力的采购业务；按照项目技术、质量、进度、费用控制要求保证设备、材料的供应；保证与公
5、司内外有关部门最密切的合作；培养具有敬业精神，专业过硬，工作高效的采购队伍；建立保证完成项目采购任务的技术体系和数据库。8.2 项目采购原则项目采购工作要保证按项目质量、数量、时间要求，以合理的价格和恰当的供应来源，获得所需的设备、材料及有关服务，在具体的执行过程中要体现如下工作原则。8. 2.1货比三家，公平竞争，“五适采购”原则原则上应选择三个以上的询价对象，严格控制独家供货，用制度来保证报价者间的公平竞争，以获取采购效益。在工作各环节要体现“五适采购”。8.2.1.1适时采购以保证项目建设进度为前提，对可能影响整个项目建设进度的长周期、关键设备，要创造条件，尽可能早地订货，“早要早到家”
6、，以保证工程进度。短周期、通用设备、材料随用随买，“晚要晚到底”,以追求零库存。8.2.1.2适地采购国内设备采购，要考虑制造厂商与施工现场的相对位置，优化采购，以降低设备、材料相关费用。大型设备运输困难，具备现场制作条件的，可考虑安排由施工单位现场制作。8.2.1.3适质采购讲究设备材料与装置整体水平，设备材料相互间质量的适配性,性能、能力的合理性，杜绝质量、能力浪费。设备、材料的规格、等级或材质是决定其价格的主要因素，在采购询价对象的确定上，在报价评价过程中，也要注意适质采购，以提高采购效益。8.2.1.4适量采购减少合同总数量，将相似内容的合同尽可能地合并在一个主合同内，这样，可减少采购
7、管理工作量，降低项目采购可控成本，甚至合同价格。精确计算材料用量，在保证材料供货质量的前提下，将材料余量控制在最小。8.2.1.5适价采购提高费用估算的精度，尝试进行采购环节费用分解，同时加强价格信息收集、整理工作，以期在合同谈判中，有理、有据、有力，以达到降低合同费用的目的。加大商务审批力度；严格控制项目采购费用变更。我们的目标是追求价格的合理性，而不是单纯地追求价格最低，以至于合同无法顺利执行。在规定的费用范围内，投资和操作费用综合考虑，以最佳效益为采购目标。8.2.2采购过程程序化、标准化、公开化采购全过程的制度化和程序化：实行采购程序化作业，增加制约措施，严格授权程序，实现民主决策，体
8、现公司意志。严明采购业务纪律，最大程序地杜绝个人行为，为防止腐败和杜绝行业不正之风奠定法制基础。工作标准化：包括计划格式、询价文件包、报价文件包、报价评价文件包、合同文件包、所有状态报告、质量记录、文件建档等基本上实现了标准化。执行报价审批制度，报价技术评价、商务评价独立进行，在此基础上进行报价的综合评价，确定供货厂商。公开化、公正化：厂商来源公开，推荐渠道公开，评审程序公开，评审过程公开，达到评审结论公正。8.2.3设计、采购、施工分工明确，密切合作的原则重要设备、机组供应商的确定过程相当程度上是一个设计方案的确定过程；材料供应和设备制造的国产化是重要设备设计国产化的延伸和完成；长周期设备的
9、适时采购启动又与各设计的特定阶段相对应,同样，厂商资料的提交和确认，又构成了设计的另一重要部分。这样设计与厂商的不可分割性，注定了采购与设计相关的必然性。设计人员不仅负责请购文件的编制，还要参与分承包方协调会、负责技术谈判、报价技术评价、参与报价综合评价、负责分承包方图纸资料确认，必要时参与现场开箱检验和现场技术服务。在项目建设的中后期，项目工作的重点转移到施工现场，采购部的工作是围绕施工而展开的，采购的物资供应的好坏在相当大程序上决定了施工进度和质量的好坏。设计、采购、施工是项目建设工作流上的密切相关的三条主线,即相对独立，但有时又高度交叉相容。这更要求设计、采购、施工管理人员要严格执行公司
10、关于设计、采购、施工管理的分工规定，切实履行各自的职责，提倡互相尊重和互相支持，保持良好的协作关系。8. 2.4质量、进度、费用、材料、合同全面控制的原则全面执行质量管理体系，制定可行的质量计划，接受质量保证工程师的质量检查和指导，以保证采购工作质量和设备、材料的供应质量。培养职工全新的计划观念，树立计划的权威性，做到工作有计划,进度要跟踪，资源实耗能及时准确地统计。按照项目费用控制要求,将采购相关的六类费用进行分解，逐级控制，保证项目费用控制目标的实现。在项目采购全过程中对材料实施有效的控制，按照“适时”“适量”的采购原则，在保证项目材料供应的前提下，追求材料“零库存”和“零结余”。加强采购
11、合同管理工作，最大限度地降低合同风险，保证项目采购的顺利进行。8.3采购质量控制要点8.3.1采购费用控制项目采购的费用控制目标应服从整个项目的费用控制目标。在项目采购计划中应明确规定项目采购费用控制的主要要求、目标和实现目标的主要措施。8.3.2采购协调程序应说明采购部与业主、供货厂商、分包商等单位的协调程序和通讯联络方式。采购文件的传送和分发范围。需业主审查确认的内容和原则等。8.3.3项目采购组织规划项目采购组组织原则；采购组人员安排初步意见；与项目其它工作组的分工与衔接的补充说明。8.3.4特殊设备、材料采购初步安排编制大型关键设备（复杂设备、特殊设备和长周期设备、材料）的采购安排，即
12、按设备、材料类别，列出采购主要里程碑，如：请购单提交、确定询价对象、分承包方协调会、合同审核、签订合同、先期图确认、最终图确认、检验、运输、运抵现场及开箱检验的时间等。特殊采购问题诸如：不能按正常程序采购的特殊设备；要求提前采购的设备；超限设备的采购和运输；现场组装设备的采购等，应逐一加以详细说明。8. 3.5采购规划的审批项目采购规划编制完成后提交采购部审核，采购部组织有关人员对项目采购规划进行全面评审，形成评审会纪要，提出评审意见，由采购经理负责组织修订和改进。修订经确认后由采购部经理签署同意，报项目经理批准执行。8.4采购过程质量管理要点8.4.1采购前期应根据不同的采购产品对EPC总承
13、包商项目实现过程的影响，以及对最终产品的影响，将物资分类。应根据物资的重要性，采购部组织评价，拟定合格的供应商，然后根据合同约定，由业主或者自行确定供应商。对供应商的评价和选择应考察供应商单位资质、经验、履约能力、售后服务能力等，并应保持持续的跟踪评价，减少因采购导致的风险。EPC总承包商采购部负责确定采购要求，在与供应商沟通之前,确保规定的采购要求是充分和适宜的。8.4.2物资加工过程要求供应商按照采购货物的特点建立并严格执行质量管理体系，采购部按照有关条款对各供应商的质量管理体系进行审核。对于供应商承担的质量职责，EPC总承包商项目经理部要在与供应商达成的采购合同中给予明确。EPC总承包商
14、项目经理部委托驻厂监造，并授予监造人员一定的权利，以利于监督工作的正常开展，监造人员要针对加工制造的物资或设备，制定监造计划、监造实施细则并编制相应的程序以规范工作。8. 4.3采购物资的验证在采购合同中应明确物资验证方法，验证工作由采购部组织。根据国家、地方、行业对各种物资的规定、物资重要性的不同，确定对物资的抽样办法、检验方式、验证记录等。对验证中发现不合格品，应编制“不合格品控制规定”进行规定处理。1 .5原材采购质量保证措施8 .5.1原材料的采购项目管理部负责物资统一采购、供应、管理，并根据质量标准，对所需要采购和分供的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：采购物资时，须
15、在确定合格的、有信誉的分供商或厂家或在甲方指定的厂家范围内采购，所采购的物资须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。物资设备管理部委托分供商供货，事先进行了认可和评价，建立了合格的分供商档案，材料的供应在合格的分供商中选择。实行动态管理：物资采购部、技术质量部、商务合约部等主管部门定期对分供方的业绩进行考核，并做记录，不合格的分供方从档案中予以除名。加强计量检测，采购物资，根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按批准的质量计划要求抽样检验和试验,并做好标记。对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全部检验。完善物资进场封样、标识、验证管理。1、材料样板管理：采购物资时，必须先确定合格的分供应方（厂家）或有信誉的商店，对所采购的材料或设备出厂质量证明文件和使用说明书和材料本身进行考核，经质量安全部、监理、业主确认人签字后，进行封样。2、样品封样管理：对于已经进行封样的材料和设备设专人进行管理，对进场的材料和设备必须与原样进行对比验证。3、材料进场质量
