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1、矿山安全生产综合整治检查表矿山名称类别（露天矿山、地下矿山、尾矿库）运行状况设计规模（尾矿库等别）检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：矿山自查自改时，应填写“现状描述”一栏。一、建设项目安全设施“三同时”管理（3项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.安全设施设计安全设施设计。查阅设计及图纸等资料。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第十条第一款生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。安全设施设计或重大变更未经批准擅自施工情况。现场检查并查验重大变更设计、图纸及审查意见等资料。金属
2、非金属矿山重大事故隐患判定标准（矿安（2022）88号）一、金属非金属地下矿山重大事故隐患（二十七）新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：1.安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工。2.安全设施验收竣工验收前组织生产情况。查阅企业竣工验收资料、安全监管部门的复核资料并结合现场检查。金属非金属矿山重大事故隐患判定标准一、金属非金属地下矿山重大事故障患（二十七）新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：2.在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。建华人民共和国安全生产法第三十四条第二款矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产
3、或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。二、安全生产许可证（2项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.ecW安全生产许可证有效性。查验安全生产许可证有效期。安全生产许可证条例第九条第一款安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。2sicRlidKE安全生产许可证变更情况。非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第20号）第二十一条非煤矿矿山企业在
4、安全生产许可证有效期大4立内有下列情形之一的，应当自工商营业执照变更之日起30个查验安全生产工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安许可证。全生产许可证：（一）变更单位名称的；（、二）变更主要负责人的4三）变更单佥地妞的；（四）变更经济类型的;（五）变三、安全生产管理机构设置和管理人员配备（5项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.安全管理机构和管理人员安全管理机机人员配备情况。查阅机构设置文件、相关人员任命文件及证件等资料并结合现场询问。中华人民共和国安全生产法第二十四条矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构
5、或者配备专职安全生产管理人员。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见四、严格安全和技术管理（+）强化安全管理。非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统。专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，且每个金属非金属地下矿山独立生产系统（不含外包施工单位）应当不少于3人，金属非金属露天矿山应当不少于2人2.技术管理机构和专业技术人员五职矿长和专业技术人员配备情况。人文职动保料场关命瓜劳社资现相任学1.，等合阅任
6、学界明结吼查员件枷合证并闻关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见四、严格安全和技术管理（+-）强化技术管理。金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员应当具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上拿历统者中级及以上技术职称。金属非金属地下矿山应当设立技术管理机构，建立健全技术管理制度，配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。3.特种作业人员特种作业人员持证情况。查阅相关特种人员证件等资料并结含现场询I0JO中华人民共和国安全
7、生产法第三十条第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见四、严格安全和技术管理（+）强化安全管理。特种作业人员数量必须能够满足实际生产需求，并持证上岗。4.专业机构及队伍专业机构及队伍建设情况。查阅相关人员资料并结学现场询InJ。金属非金属矿山重大事故隐患判定标准一、金属非金属地下矿山重大事故隐患（九）水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的.2.未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍。（十八）工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：1.未设置专门机构、配备专门人员负
8、责地压防治工作。目全项安里理5部管项目部妥全管理科构及人员。设人文件结。构关命E并炯机相任证料叫阅、及资现查立员件等合金属非金属矿山重大事故隐患判定标准一、金属非金属地下矿山重大事故隐患（二十八）矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：2.承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见五、加强外包工程安全管理（十九）加强项目部安全管理。金属非金属地下矿山采掘施工承包单位项目部应当依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员数量按不少于从业人
9、数的百分之一配备且不少于3人；配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业的专职技术人员，每个专业至少配备1人。项目部负责人和专职技术人员应当具有矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称。项目部管理人员、技术人员、特种作业人员必须是项目部上级法人单位的正式职工，不得使用劳务派遣人员、临时人员。四、安全生产规章制度建立（4项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.安全生产责任制安产任员生全全责JO中华人民共和国安全生产法查阅安全生产第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全责在制并结合生产工作负有下列职责：抽查询问有关（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安
10、人员核验掌握全生产标准化建设。落实情况。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（矿安2022）4号）（）健全完善安全生产责任制和规章制度。非煤矿山企业应当建立健全覆盖实际控制人在内的全员安全生产责任制和岗位操作规程。2.安全生产规章制度及规程安全生产规章制度和岗位操作规程。墓里白四喜关中华人民共和国安全生产法生理田则愿第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全易电华鬟肉生产工作负有下列职责：、朝岁尊乃（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规询问有关人员程。整验掌握落实关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见情况。（八）健全完善安全生产责任制和规章制度。非煤矿山企业应当建立健全覆盖实
11、际控制人在内的全员安全生产责任制和岗位操作规程。3.举报奖励制度息的内符信牌和否大报识置是要举标位容合现场检查。矿山安全生产举报奖励实施细则（试行）（矿安202147号）第十一条省级矿山安全监管部门会同省级矿山安全监察机构在辖区所有矿山露天工业广场（人员出入主要路口）、井工矿山人员入井井口等醒目位置安设举报信息标识牌，载明接报单位及联系方式、匿名举报方法、受奖励的举报内容、举报奖励等级划分、奖励标准和领奖方式。4.重大安全事项报告山告全矿报安下期大项地定重事查阅报告资料，现场核查。国家矿山安全监察局重庆局应急管理局关于开展非煤地下矿山重大安全事项报告工作的通知一、报告内容正常生产建设的非煤地下
12、矿山企业，每月5日前必须如实向所在区县应急管理局书面报告采掘作业点数量及具体位置、采掘作业点最多人员数量、新建或者启封密闭、“关键少数人”变动情况、重大隐患及重大风险等重大安全事项，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。五、安全生产教育培训（5项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.从业人员安全教育培训安全教育培训对象。查阅相关培训记录并抽查询问人员核实。生产经营单位安全培训规定（原国家安全生产监督管理总局令第3号）第十一条煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互
13、救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗人员培训时查阅相关培训记录并抽查询问人员核实。生产经营单位安全培训规定第十三条生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。2.主要负责人和安全管理人员培训培训取证情况。查验证件并登录应急管理部官网一服务一安全生产培训管理办法（国家安全生产监督管理总查询服务一特局令第44号）种作业操作证第二十三条第三款危险物品的生产、经营、储存单位和及安全生产知矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生
14、产管理人员经考核合识和能力考核格后，颁发安全合格证。合格信息查询系统查证。种人特业3作员培训取证情况。查验特种作业人员操作证。中华人民共和国安全生产法第三十条第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。4.安全培训档案培训记录及培训档案。抽查档案记录（一人一档）O中华人民共和国安全生产法第二十八条第四款生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（矿安12022）4号）四、严格安全和技术管理（十二）强化安全教育培训。非煤矿山企业应当严格执行生产经营单位安全培训规定（原国家安全生产监督管理总局令第3号）、特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局
