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1、采购控制程序文件采购控制程序文件编号NZ-QP-07版次A/0页次2/31 .目的：为使采购作业有所，确保采购方案顺利进行，保障为产品实现提供适时、适质、适量、适价、适地的物品及设备等。2 .范围：凡本公司采购产品均适用。3 .权责：3.1 需求单位填写请购单。3.2 采购执行采购。3.3 仓库负责采购回的物品的点收。3.4 质检部负责采购回的产品的检验或验证。4 .定义:无5 .主要内容5.1 请购。5.1.1 本公司采购产品分三大类A.机器设备配件类B.原材料及生产辅料类C.办公用品5.1.2 A类产品由工程部主管填写请购单，经经理审批后交采购部执行订购。B类产品由仓库根据平安库存量需求，
2、于每月初通知采购订料，采购接通知后出正式的采购单予总经理审批，经理正式批核后才由采购进行订购。C类产品由人事部主管填写请购单，经经理审批后交采购部执行订购。5.1.3 所有请购单需填写清楚名称/规格、数量、单位、急用或备用，所属部门及用途，如特殊订购，还需付上样办或图样，假设不完整，批核人应拒绝批核。5.2 采购5.2.1 采购接到经核准后的请购单，首先确认请购单上所列内容是否清楚明白，确认OK后，C类产品自行外出，根据货比三家，物美价廉原那么择优订购。A.B类产品那么下请购单选择合格供给商名单中的相应供给商进行采购。5.2.2 随时查看原料库存表，B类常用料低于平安存量时要即时向经理申请订购
3、,供给商及单价由经理最后核准。5.3 采购变更5.3.1 因客户订单变更或生产工艺必变而导致原料调整，生产部应立即通知采购,当采购，当供方还未送货时，采购应立即修改订购单，通知供给商暂停交货并做好事后工作。5.3.2 当供给商因意外情况而变更采购单，采购应将变更内容立即知会生产部及质检部。5.3.3 采购产品验证。本公司主要采取由品质部在本公司检验或验证采购产品的方式。5 .4采购产品统计每个供给商之送货质量情况、效劳情况、价格以及交货准确情况采购需每月统计在供给商品质月报表上。6 .记录6.1 请购单由采购保存2年。6.2 采购单由采购保存2年。6.3 合格供给商名单由采购保存2年。6.4 供给商品质月报表由采购保存2年。
