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1、3C工厂检查的内审检查表质保处ZBC-Q-A第1页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注I1.1质量处相关人员职责和相互关系21.1总检科职能描述是否齐全31.1管理科职能描述是否齐全41.1各类人员职责履行状况如何51.2抽查有关人员是否具备必要实力（总检、检验员）62.2是否制定了文件和资料限制程序、认证标记管理规定及产品监督管理方法？72.2查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。2a）c）规定82.2抽查质保处文件是否受控92.3查质量记录限制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和相宜102.4抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符
2、合性；质量记录填写是否清楚、完整113.1是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准则和日常管理方法是否明确、相宜123.1是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及是常管理序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注133.2抽查、选择、评定的相关质量记录143.2是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否相宜153.2文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性163.2当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求173.2关键件合格证明是否齐全、有效185.1是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否相宜195.
3、2是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验205.3抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求216查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满意检验试验实力要求226现场视察（审查）检验人员是否按操作规程运用仪器设备236抽查检验人员培训记录结合现场视察确认检验人员是否有实力精确运用仪器设备246.1查阅检验和试验设备台帐，确认是否满意文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态质保处ZBC-Q-A第2页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注256.1抽查校准/检定记录，是否有效266.1
4、抽查自制检具校准记录，比照检具现场校准是否符合规定要求276.I查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格286.1杳阅自行校准有关规定，确认是否合理有效296.1现场抽查运用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好306.2是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确316.2用于运行检查的样件是否进行了有效限制326.2抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施336.2现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效346.2对发觉设备失效时所实行评价方法及相应措施是否适当356.
5、2抽查保存、评价结果及实行措施记录367查阅不合格品限制程序，确认其内容是否满意要求质保处ZBC-Q-A第3页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注377询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了限制387抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定397重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置状况是否有效407抽查返工、返修品记录是否按不合格品限制程序文件规定执行417对须要实行订正和/或预防措施的不合格品是否按规定实行了相应有效措施，效果如何质保处ZBC-Q-A第4页共4页生产基土也ZBC-Q-A第1页共3页序号标准条款号质管Q
6、S文件条款号检查内容检查记录备注11询问与质量活动相关人员其职责及履行状况如何21询问各岗位人员实力是否符合要求；当资源发生改变时，通过何种渠道刚好了解相应信息并实行措施保证资源满意认证产品稳定生产32抽查基地生产现场文件（车间）35份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是否有效版本42抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录35份，抽查现场运用质量记录是否符合规定，记录填写是否清楚、完整、正确54.1抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位64.1现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导书？74.1现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作84.2相关文件是否确
7、认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满意要求94.3询问相关人员检查内容须要进行监控的过程参数和产品特性是否进行了监控？104.3抽查每一质控点相关质量记录35份，并比照现场，监控符合性和有效性如何的确定？114.1询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查推断操作人员是否具备相应实力生产基土也ZBC-Q-A第2页共3页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注124.1比照人力资源处岗位规范抽查有关人员操作证（如焊工操作证）或其他证明文件134.4查阅生产基地设备运用部门是否有效版本的生产设备维护保养制度？144.4抽查维护保养安排（最新）和各种记录（35份）确
8、认其安排实施的符合性和有效性154.4现场视察并询问审查生产设备运行状态是否良好164.5查阅基地是否明确了生产过程中检验/试验工位？有无文件规定？174.5抽查各工序（检验/试验工位）检验记录35份，结合现场，确认其实施结果可否达到检验检验要求184.5当无法实现检验目的时，请基地作出合理说明，并确认其为实现检验目的所采纳的保证方式196抽查检验和试验设备是否符合相关规定206现场审查（视察）检验员人员是否按操作规程运用检验和试验设备？216询问并追溯检查基地检验人员培训记录,确认检验人员是否有实力精确运用仪器设备？226.1抽查现场运用检验和试验设备是否有校准或检定记录?是否有易于识别标准
9、状态？237抽查基地（检验科）对不合格品如何限制？生产基土也ZBC-Q-A第3页共3页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注247抽查不合格品记录（3-5份）,比照现场确认是否符合规定要求（标识隔离处置）？257抽查返工（修）品记录,确认其操作是否按规定执行？267对须要实行订正的/或预防措施的不合格品是否按规定实行了相应有效措施,效果如何？2710生产现场是否有有效版本的包装搬运储存相关规定文件？2810是否按规定实施?现场操作人员是否明确产品包装搬运和储存相关要求,特殊是特殊物资限制要求?有无相关记录？序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11.1技术中心职责，
10、各科室职责是否明确2各类人员职责履行状况如何32.2抽查技术中心是否编制了认证产品相关质量安排管理文件或程序文件？（包括支持性文件修订安排中的，诸如检验规程、工艺文件、产品标识、标准运用清单、产品书目、标准配置等文件，尤其是产品变更限制程序（即设计更改管理规定）42.2任抽35份文件是否受控？52.3任抽35份质量记录是否符合质量记录程序文件要求？质量记录是否填写清楚、完整？是否按规定进行了保存？64.I是否明确了各基地关键生产工序？与基地技术科制订了哪些关键生产工序文件？文件是否发放有关现场？74.1是否协作人力资源处对关键工序相关人员（包括操作人员、检验人员）进行了相应培训与指导？（可追溯
11、检查培训记录）84.2技术中心（基地技术科）制定相关文件中是否明确了生产过程中对环境要求？94.2询问技术中心在哪些文件中明确了须要对哪些产品特性和相宜过程参数进行监控？技术中心ZBC-Q-A第1页共2页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注109询问技术中心是否制定并执行认证产品变更限制程序（即设计更改管理规定）Il9无论何种缘由引起认证产品发生变更，均应在变更前向认证机构提出变更申请，供应相应变更具体资料（查阅样品描述确认是否有变更，如有变更，是否经认证机构批准？）129是否按文件规定检查督促有关人员（包括质量保证处加CCC贴标记人员），未经批准变更，不能在变更产品上加贴认证标记？139认证产品描述中整车及关键件一样性是否进行了审查？技术中心ZBC-Q-A第2页共2页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11.1是否规定了与质量活动相关人员职责和相互关系？21.2是否确定了对认证产品质量有影响各岗位人员实力要求（即岗位规范）？31.2询问负责人，目前各岗位人员实力是否符合要求？通过何种措施使人员满意岗位实力要求？质量负责人实力是否符合要求？42.2抽查23份文件是否受控？（即岗位规范）52.3抽查
