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1、2021年度部门评价报告项目名称：基本公共卫生服务经费主管部门（公章）：深圳市大鹏新区医疗健康集团根据深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发深圳市大鹏新区2022年度预算绩效管理工作方案的通知，为落实预算执行和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，提升公共服务水平，深圳市大鹏新区医疗健康集团认真组织，开展基本公共卫生服务经费项目（以下简称“本项目”）支出绩效自评工作，自评打分99.5分。现将有关情况报告如下。一、基本情况（一）项目概况。1.项目背景基本公共卫生服务项目是指由国家卫生健康委会同财政部，根据深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生健康事业发展规划以及财政预
2、算情况研究确定的具体内容。具体服务内容和要求按照国家基本公共卫生服务规范和省级基本公共卫生服务规范执行，并依据国家和省级基本公共卫生服务项目内容变化适时调整。2.项目主要内容及实施情况本项目2021年度的主要工作内容是：（1）新区进一步加强居民健康档案规范管理，借助卫健智能系统，对不规范档案，尤其旧档案中缺漏项进行筛选，每周导出给社康机构整改，每周通报整改情况。新区层面及区域社康层面开展健康档案管理业务的指导、培训，每月开展质控和问题整改情况核查；质控和核查结果纳入绩效核算，落实奖优罚劣措施。通过以上各项措施，保证居民健康档案的完整和准确。(2)完善社康机构绩效考核，提高服务数量与质量。在深圳
3、市大鹏新区区域社康中心绩效考核方案的基础上，出台2021年深圳市大鹏新区区域社康中心绩效考核补充方案，建立区域社康交叉督导机制，提升公卫管理规范率。(3)多部门联动合作，提高重点人群管理数量和质量。25个社区成立公共卫生委员会，共同建设“健康社区”。开启“社区+社康+社工”三社联动深度协同模式。医网协作，社区网格员成为家庭医生服务的“触手”，老高糖人群的管理效率大大提高，基本公共卫生服务进一步深入社区，深入家庭。(4)持续完善家庭医生团队服务内涵。继续开展新区各社区居民人口结构和摸底调查工作，完善人口结构调查工作考核机制，落实居民信息动态管理。同时引入社区健康网格员，构建以家庭医生为核心的居民
4、分类管理模式，提高社区老年人、慢性病患者的管理率和规范管理率，进一步提高社区精神及心理健康服务水平。(5)持续改进精神卫生工作。在全区开展个案化管理，让精神障碍患者的精神及躯体疾病得到有效的照顾。2021年，计划将个案管理数增加到90个，开展特殊人群的心理宣教及辅导活动，并推进社区长效使用，同时完善“专业团队+家庭管理”的模式，全面提高新区精神障碍患者的面访率、服药率、规范管理率等各项考核指标。同时开展心理卫生管理进社区、进学校。以比亚迪厂为试点，开展心理咨询服务及心理讲座；推进心理健康进学校，以人大附中高中部和南澳中学为试点，开展心理咨询服务及心理讲座；三家区域社康中心设立心理咨询室，为辖区
5、居民提供心理咨询服务。本项目在2021年度的具体实施情况为：(1)针对由于地理位置，社康服务半径大，距社康较远的居民交通不便，体检率不高，体检进度较慢的问题。今年新区3月份开始开展针对65岁以上老年人免费体检，对于像南澳街道偏远社区的居民，充分发挥流动社康车优势，携带相关设备至偏远社区提供免费体检服务。(2)针对社康服务简单，无法做到“就诊即查”，部分居民因体检项目较少而选择市级医院体检和老年人免费体检项目无法在社康独立完成，降低了服务对象满意度的问题。新区医疗集团组织人员至盐田区交流学习，结合新区实际，经过评估核算，体检仍安排在各分院可以满足街道老年体检服务。为了提高老年体检管理率，新区今年
6、制定加强共建共享协作机制建设高质量健康社区工作方案，对于社区自行组织辖区老年人到区外体检机构参加健康体检的社区，应协调体检机构按照深圳市老年人健康管理服务规范要求设置体检项目(即体检套餐至少应包括服务规范要求的全部体检项目)，并由属地社康机构分发体检报告，便于社康机构充分掌握辖区老年人的健康状况并开展个性化、针对性地健康指导。(3)针对疫情好转后部分有健康档案的非户籍老年人返回老家,导致原管理的老年人流失较多的问题。新区今年制定加强共建共享协作机制建设高质量健康社区工作方案，社区安排专人负责，与社康机构构建长效交流合作机制，通过签订保密协议或承诺书等方式，加强居民健康信息与网格人口信息的交换（
7、包括但不限于广东省全员人口系统信息、深圳市社康系统信息、深圳市网格管理系统信息）。将社区网格员纳入家庭医生服务团队，社区网格员入户调查或登记核实网格人员信息时，发放健康宣传资料，及时将网格内老年人及时反馈到社康机构纳管，确保社区老年人免费体检知晓全员覆盖，新增来深老年人可以参与新区免费老年体检。3.资金投入和使用情况本项目的资金主管部门是深圳市大鹏新区医疗健康集团，资金使用单位是深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）。本项目的年初预算数为1,776.67万元，预算调整数为2,238.49万元，全部为财政拨款，资金到位及时，到位率100%。本项目资金管理严格按照中华人民共和国预算法广东省财政厅广东省
8、卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知（粤财社（2020）202号）深圳市大鹏新区医疗健康集团财务管理规范深圳市大鹏新区医疗健康集团关于印发深圳市大鹏新区医疗健康集团基本公共卫生服务项目资金管理办法的通知（深鹏医集团（2021）55号）及其他相关的文件制度要求实施。本项目预算调整数为2,238.49万元，实际支出2,238.49万元，预算执行率为100%,预算资金分配使用合理。（二）项目绩效目标。本项目主要从“产出指标”“效益指标”两个维度进行目标值设置。产出指标下设4个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标下设4个二级指标，分别是经济效益
9、指标、社会效益指标、生态效益指标和满意度指标。2021年项目总体目标和绩效目标情况具体详见表Io表1.二级项目支出绩效目标申报表项目编码1202016-202I-YBXM-Oo15-01-0014项目名称基本公共卫生服务经费申请单位1202016001深圳市大鹏新区医疗健康集团一级预算单位1202016深圳市大鹏新区医疗健康集团主管处室03财政管理科用款单位1202016001深圳市大鹏新区医疗健康集团实施单位/建设单位实施期限02经常性项目预算安排方式01部门预算项目项目类型02履职类项目计划开始日期2021计划完成日期2021项目总金额（元）22,384,880.00本年度项目金额（元）2
10、2,384,880.00是否新增项目否资金用途09002003医疗卫生管理项目概况根据2020年人次187222*120元/每人=2246.67万元按照2020年实际使用量分配：集团1776.67万元，葵涌180万元，大鹏140万元，南澳150万元。项目申报依据根据2020年人次187222*120元/每人二2246.67万元按照2020年实际使用量分配：集团1776.67万元，葵涌180万元，大鹏140万元，南澳150万元。项目测算标准根据2020年人次187222*120元/每人二2246.67万元按照2020年实际使用量分配：集团1776.67万元，葵涌180万元，大鹏140万元，南澳1
11、50万元。年度目标*目标1：完成老年人、高血压、糖尿病患者管理任务，增强基本公卫服务质量，探索家庭医生签约新模式：一是在区域社康中心的部署下，完善“1+N”的模式，全区社康中心（站）职能分工明确，分别承担区域内各项国家基本公共卫生服务工作；推进家庭医生团队以“1+N”的模式开展签约服务，实现“签”而有“约”。二是进一步加强对社康中心基本公共卫生服务的督导和考核，考核结果与社康中心绩效紧密挂钩。三是持续改进精神卫生工作，将社区精防工作专职化；加强社区精神和心理卫生建设，组织“心理卫生”进企业、进学校、进社区活动。目标2：提高医疗服务质量，保持医疗业务稳定增长。长期目标（跨度多年的项目需填）一级指
12、标二级指标三级指标指标值指标解释产出指标数量指标*2021年社康门诊人次220万人次2021年社康门诊人次质量指标*资金到位率100%资金到位率时效指标*基本公共卫生服务经费支出完成时间2021年12月25日刖基本公共卫生服务经费支出完成时间成本指标*支付进度达标率290%支付进度达标率效益指标经济效益指标全年业务收入较2020年增长情况25%全年业务收入较2020年增长情况社会效益指标*基层医疗单位整体医疗水平有效提高基层医疗单位整体医疗水平生态效益指标不适用不适用不适用满意度指标*患者满意度285%患者满意度二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。1.绩效评价目的通过对基本
13、公共卫生服务经费项目资金进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，提出加强项目资金支出管理建议，促进财政资金有效使用。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标并加强项目管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。2.绩效评价对象和范围基本公卫资金，是指各级财政预算安排，用于按规定为全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务的补助资金。基本公卫资金实行专账管理、专款专用。专项经费实行预算管理，属于社康公卫资金的纳入社康中心专账管理，专款专用。本次评价对象是基本公共卫生服务经费项目资金2,238.49万元,本项目资金的开
14、支范围包括：人员经费支出、公用经费支出、卫生材料支出、低值设备支出、项目管理经费、需方补助经费、医疗检验服务费和指导经费八方面，以上经费支出同时遵循“必要、适量、节约、有效”的原则使用，避免扩大外延和铺张浪费。本次评价的内容主要包括基本公共卫生服务经费项目的资金投入及管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的绩效情况、服务对象满意度等。本项目2021年度支出总计为2,238.49万元，主要分为3部分：人员经费支出2,203.97万元、公用经费支出17.21万元、项目管理经费17.31万元，项目支出明细详见表2。表2：2021年基本公共卫生服务经费支出明细表单位：
15、元经费支出类型经济科目分类1-12月支出金额人员经费支出基本工资6,531,452.11绩效工资11,865,830.16机关事业单位基本养老保险缴费1,307,936.29其他社会保障缴费411,438.82住房公积金1,053,781.05劳务费8,400.00委托业务费345,953.68奖励金514,911.43公用经费支出水费3,326.96差旅费4,650.00培训费164,062.00项目管理经费其他商品和服务支出173,137.50总计22,384,880.00项目实施日期：2021年1月-12月（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1.绩效评价原则绩效评价遵循的基本原则包括科学规范原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。科学规范原则要求绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则要求单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即
