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1、清单制管理资料企业名称（盖章）联系人联系电话公司安全生产基本情况企业名称企业等级主管部门成立时间营业执照号经济性质经营许可证号注册资本开户银行发帐号详细地址联系电话传真邮政编码资产情况人员情况从业人员人数人，其中管理人员人数人。专职安全管理人员人数人，安全工作从业持证上岗人员人数人。有本科以上学历人，大专学历人，中专学历人，初中学历人，小学学历人组织机构、职能部门、人员设置总经理、副总经理、安全科、车管科、财务科、行政办总经理1人、副总经理人、安全科长1人、车管科长1人、财务科长1人；行政办人专职安全管理人员人、车管员人、调度员人、出纳人公司企业安全生产主体责任清单公司企业安全生产主体责任清单
2、序号主体责任内容1具备安全生产资质、条件2定目标、下指标、重考核3设置安全管理机构、人员4建立健全安全生产责任制5加强安全生产标准化建设6制定落实安全制度、规程7建立落实双重预防机制8重大隐患及时处理上报9安全投入、买工伤保险10制定落实安全培训计划11特种作业人员持证上岗12配备合格劳动防护用品13制定实施应急救援预案14组织抢救事故、及时报告15加强相关方安全管理限公司岗位安全责任清单岗位安全责任清单m岗位名称责任清单责任人1总经理（主要负责人）1 .宣贯法规标准政策；及时宣贯2 .建立健全安全责任制、严考核；岗位设置或岗位职能变化应修订，至少1次/年考核3 .成立安员会、召开安全会议；会
3、议1次/季度4 .安全管理机构或专职人员；5 .组织制定落实制度规程；重大变更或三年修编6 .制定落实教育培训计划；年初、全年（新员工三级安全教育至少72学时）7 .保证安全经费、买保险；安全费用专门账户，专款专用或据实报销；按时购买保险8 .制定落实应急预案；1次/3年评估结果或重大变化及时修订演练：综合或专项至少1次/年、现场处置方案至少1次/半年9 .建立落实双重预防机制；建立风险分级管控，隐患排查至少1次/季度、隐患治理常态化10 .加强安全标准化建设；11 .报告部署安全生产工作；至少1次/季度12 .组织事故处理上报调查。事故发生后及时组织事故处理、及时上报并组织事故调查2分管安全
4、副总经理1 .学习政策法规标准；及时学习2 .协助建立安全责任制；岗位设置或岗位职能变化应修订3 .参与制定制度规程；1次/3年评估结果或重大变化及时修订4 .参与公司教育培训；年初定计划、全年按计划实施5 .监督安全投入实施；安全费用专门账户，专款专用或据实报销；按时购买保险6 .落实双重预防工作；建立风险分级管控，隐患排查至少1次/季度、隐患治理常态化7 .参与安全生产会议；1次/季度8 .参与修订安全预案；1次/3年评估结果或重大变更9 .协助安全预案演练；综合或专项预至少1次/年，现场处置方案1次/半年10 .参与事故处理调查。事故发生后及时组织事故处理、及时上报并组织事故调查岗位名称
5、责任清单责任人3安全科长1.学习政策法规标准；及时学习2 .审核规章制度规程；公司制度或修订规章制度、安全规程是负责审核3 .协助建立安全责任制；协助公司建立安全生产责任制4 .落实安全考核奖惩；落实安全考核奖惩的日常具体工作，考核至少1次/年5 .协助制定培训计划；协助主要负责人制度公司安全教育培训年度计划6 .组织新工公司级培训；组织公司新员工的公司级安全教育，课时24学时（三级教育72学时）7 .落实双重预防工作；督促各部门落实风险分级管控，隐患排查1次/月，隐患治理常态化8 .参与安全生产会议；至少1次/季度9 .组织每月安全例会；1次/月10 .开展各类安全活动；根据实际情况U.参与
6、修订定应急预案；1次/3年评估结果或重大变更12 .组织应急预案演练；综合或专项预案至少1次/年，现场处置方案至少1次/半年13 .风险辨识评估；4专职安全管理员1 .参与制定制度规程；2 .参与公司培训并记录；根据公司培训计划3 .协助落实双重预防；协助落实各部门建立风险分级管控，隐患排查1次/日，隐患治理常态化4 .参与每月安全例会；至少1次/月6 .参与修订安全预案；1次/3年评估结果或重大变更7 .协助预案演练并记录；综合或专项预案至少1次/年，现场处置方案至少1次/半年）8 .监督特殊作业证办理；有特殊作业时9 .检查各部门安全资料。1次/月5办公室主任1 .参与安全生产会议；（1次
7、/季度）2 .落实部门安全培训；（新员工24学时及日常安全培训教育）3 .开展部门双重预防；（隐患排查1次/周、隐患治理常态化）4 .事故后期保障处理；5 .督促人员维保车辆；6 .参与安全预案演练。岗位名称责任清单责任人6财务科科长1.参与安全生产会议；（1次/季度）2 .落实安全费用提取；3 .缴纳职工工伤保险；4 .落实部门安全培训；（新员工24学时及日常安全培训教育）5 .开展部门双重预防；（隐患排查1次/周、隐患治理常态化）6 .参与安全预案演练。7财务科出纳1.落实安全费用提取：2,职工工伤保险缴费；3 .负责安全经费的收取；4 .参与公司教育培训；5 .落实岗位双重预防；（隐患排
8、查1次/周、隐患治理常态化）6 .参与安全预案演练。8车管科科长1 .参与安全生产会议：（1次/季度）2 .落实部门安全培训；（新员工24学时及日常安全培训教育）3 .各类车辆操作规程；4 .车辆二级维护管理：5 .开展部门双重预防：（隐患排查1次/周、隐患治理常态化）6 .参与安全预案演练。9车管员1 .参与安全培训会议；2 .车辆安全培训报废；3 .各类车辆操作规程；4 .事故车辆技术检定；5 .参与公司教育培训；6 .落实岗位双重预防；（隐患排查1次/周、隐患治理常态化）7 .参与安全预案演练。岗位名称责任清单责任人10车辆调度1 .参与安全生产会议；2 .车辆信息档案管理；3 .参与公
9、司教育培训；5 .落实岗位双重预防；（隐患排查1次/周、隐患治理常态化）6 .参与安全预案演练。11驾驶员1.主动接受各类培训；2 .遵守交规制度规程；3 .危化车辆规范行、停；4 .拒绝强令冒险作业；5 .车辆罐体维护检测；6 .落实岗位双重预防；（隐患排查1次/周、隐患治理常态化）7 .参与安全预案演练。公司风险辨识与分级管控清单说明：1、风险单元原则上按事故影响相对独立的区域划分；2、危险源包括危险物质、危险装置、危险行为、危险环境、管理上的缺陷等;3、风险等级应用颜色和名称同时标注；4、风险管控责任应明确分解到各个部门或岗位。一、运输作业主要风险辨识与分级管控清单管理缺陷主要风险辨识与
10、分级管控清单序号管理缺陷风险可能导致的事故风险等级风险管控措施责任部门或岗位备注1未制定安全生产责任制各岗位无法履职尽责公司存在的各类事故较大风险1 .全员岗位安全责任。2 .逐级签安全责任书。3 .重视落实监督考核。主要负责人安全科2未制定安全生产管理制度无章可循公司存在的各类事故较大风险1 .制定安全规则制度。2 .发布到各部门岗位。3 .重点岗位制度上墙。4 .培训实施监督考核。主要负责人安全科3未落实安全生产管理制度不遵守规章制度公司存在的各类事故较大风险1.加强规章制度培训。2.落实过程监督考核。主要负责人各部门4未制定并落实安全操作规程违法违规公司存在的各类事故较大风险1 .制定安
11、全操作规程。2 .重点岗位设备上墙。3 .加强培训监督考核。主要负责人安全科5未制定并实施生产安全事故应急救援预案发生事故不能及时响应实施救援公司发生的各类事故扩大较大风险1.制定实施应急预案。2 .配备维护应急物资。3 .预案全员培训演练。4 .评估重大变故修订。主要负责人安全科6未制定并实施安全教育培训计划违法违规公司存在的各类事故较大风险1.建立安全培训制度。2 .制度实施培训计划。3 .建立安全培训档案。主要负责人安全科7未按规定提取和使用安全生产费用违法违规公司存在的各类事故较大风险1 .按规提取安全费用。2 .建立安全费用账户。主要负责人财务科序号管理缺陷风险可能导致的事故风险等级
12、风险管控措施责任部门或岗位备注3.规范使用安全费用。8未按规定设置安全管理机构或配备专职安全管理人员违法违规公司存在的各类事故较大风险1.设置安全管理机构。2.或配置专职安全人员。主要负责人安委会人的因素主要风险辨识与分级管控清单序号危险源危险因素可能导致的事故风险等级风险管控措施事故应急处置措施髓责任人1驾驶员违规驾驶超限超载行为火灾、爆炸车辆伤害其他伤害较大风险1 .遵守交规2 .杜绝超载3 .加强路检。4 .举报监督。5 .落实处罚。1 .事故区域警戒。2 .启动预案自救。3 .拨打急救电话。4 .及时报告事故。救援电话：120、122、119、110部门级驾驶员/车管科长/分管安全副总
13、经理2驾车接打手机、吸烟、饮食等妨碍驾驶安全的行为。火灾、爆炸车辆伤害其他伤害大险较风1 .遵守交规2 .杜绝超载3 .加强路检。4 .举报监督。5 .落实处罚。部门级驾驶员/车管科长/分管安全副总经理3超过规定速度行车。火灾、爆炸车辆伤害其他伤害较大风险1 .遵守交规2 .杜绝超载3 .加强路检。4 .举报监督。5 .落实处罚。部门级驾驶员/车管科长/分管安全副总经理4开带病车和未检验车上路行驶。火灾、爆炸车辆伤害其他伤害较大风险重大风险1 .日常检查。2 .定期检测。3 .日常维护。4 .落实处罚。公司级驾驶员/总经理5强行超车。火灾、爆炸车辆伤害其他伤害1 .遵守交规2 .举报监督。3 .动态监控。4 ,落实处罚。公司级驾驶员/总经理序号危险源危险因素可能导致的事故风险等级风险管控措施事故应急处置措施管控层级责任人6随意变更车道。火灾、爆炸车辆伤害其他伤害大险较风1 .遵守交规。2 .提前亮灯3 .杜绝超载4 .不连续变道。5 .不频繁变道。6 .举报监督。7 .落实处罚。部门级驾驶员/车
