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1、生态环境保护管理工作评价检查表序号评价类别评价指标评价标准分值检查情况减分得分1.1组织机构与人员配备领导机构1）未设立环保工作领导机构的，减20分；未开展相关工作，减10分；2）环保工作领导机构负责人、常务负责人不是党、政第一责任人的，减5分；3）环保工作领导机构未按要求开展工作，研究决策重大环保事项的，每少1项内容减2分；4）无本单位环保工作领导机构工作情况台账、本单位及所属项目环保领导工作机构台账，每少1份台账减3分；台账记录不及时内容不全面/不准确，每份台账减1-2分。201.2工作机构及岗位5）未按规定明确环保监管机构，减10分；6）未按规定足额设立环保监管岗位，每少1岗，减5分；7
2、）无本单位及所属项目环保监管机构台账，减3分；台账记录不及时、内容不全面/不准确，减1-2分。1.3人员8）未按规定足额配备环保监管人员的，每少1人减5分；9）环保监管人员未通过岗前或继续教育，不符合任职要求，每人减3分；10）无本单位及所属项目环保监管人员信息台账，减3分；台账记录不及时、内容不全面/不准确，减1-2分。2.1制度制定11）未建立环保规章制度体系，减10分；12）组织领导、规划计划、目标任务、风险防控、应急响应、监测统计与报告、分包管理监督检查、奖惩考核、教育培训等有关制度内容缺失，每缺1项减3分；13）规章制度不适用、不合理，未及时将上级文件精神融入规章制度中，每发现1处内
3、容减1分；14）无本单位环保制度及修编计划台账，减3分；台账记录不20序号评价类别评价指标评价标准分值检查情况减分得分管理制度体系及时、内容不全面/不准确，减1-2分。2.2规划计划15）未将环保工作纳入企业发展战略，未制定中长期规划，未制定年度计划，每种情况减3分；16）规划计划不适用、不合理，未及时将上级文件精神融入规划计划中，减1-2分。202.3风险防控及应急管理17）未建立风险防控体系，未按规定制定突发环境事件应急预案的，减3分；突发环境应急预案未及时更新，针对性可操作性不强，未按要求备案，减12分；18）无本单位环保红线，减5分，环保红线适用性不强、内容不全面/不准确/执行不到位，
4、减14分；19）未按预案要求配备应急物资、未定期开展应急预案培训、演练，每种情况减1分；20）无本单位机关及项目环境隐患排查、环境风险辨识与评估、防治措施台账，减3分，环境风险辨识与评估不准确、防治措施不合理，减12分；2.4监测统计与信息公开21）未按规定进行环境监测，减3分；无本单位所属项目环境监测设备及数据台账，减3分；监测数据不全面不准确，减1-2分；22）未按规定公开环境信息的，减3分；公开环境信息不及时、内容不完整/不准确的，减1-2分；23）无本单位及所属项目污染物排放等环保信息台账、投资项目和固定场站环保合规情况台账、排污许可台账、联合惩戒台账等，每少1份台账减3分；统计数据/
5、台账记录不及时、内容不全面/不准确，每份台账减1-2分。2.5监督检查24）主要负责人（环保第一责任人）未带队检查环保工作，减3分；25）未按局规定频次开展环保监督检查工作，减3分；未对所序号评价类别评价指标评价标准分值检查情况减分得分属项目场站的组织领导、规划计划、目标责任、风险防控、应急响应、监测统计与报告、分包管理、监督检查、奖惩考核、教育培训、措施设施和技术装备、经费投入、违法违规等内容进行监督检查，每项未检查，检查重点不突出、检查和督促整改不到位，减1分；26）无本单位检查及督办台账，减3分；检查整改及反馈不符合要求，记录不全，减1-2分；27）无本单位及所属项目环境舆情/环保违法违
6、规问题/重大环保事项台账、政府/业主环保检查投诉督办问题及整改情况台账，每少1份台账减3分；台账记录不及时、内容不全面/不准确，每份台账减12分；28）年度重点工作、交办环保*项台账，减3分；台账记录不及时、内容不全面/不准确，减1-2分。2.6宣传培训和档案管理29）党委中心组未学习生态文明思想的，减3分；30）未按要求开展宣传、宣贯、培训活动，减3分；宣传、宣贯、培训活动内不符合要求或执行不到位，减1-2分；31）无本单位教育培训宣传等活动台账，减3分，台账记录不及时、内容不全面/不准确，减1-2分；32）环保资料归档不及时、内容不齐全，减1-2分。3.1责任落实目标责任33）未建立以本单
7、位主要负责人为核心的领导负责制的，减5分；党组、经营班子未研究、督办突出环保问题，减3分；未有效推动解决历史遗留环保问题，减13分；34）责任制未落实“党政同责、一岗双责”要求的，减1-3分；未设立环保目标，减3分；责任制、目标覆盖不全的，分解不合理，减1-2分；35）环保问题未纳入审计、纪检、巡视范畴，每种情况减1分；10序号评价类别评价指标评价标准分值检查情况减分得分追究和考核36）无相关台账，减3分，台账记录不及时、内容不全面/不准确，减1-2分。3.2考核追责37）未将环保目标责任考核结果与单位负责人经营业绩挂钩的，减5分;38）环保考核权重低于3%,内容不全、落实不到位，减1-3分；
8、39）未按规定对负有环保责任的项目和人员进行奖罚，减1-3分；奖罚不严格、不到位，每次减1-2分；40）无本单位环保考核及奖惩情况台账，减3分，台账记录不及时、内容不全面/不准确，减1-2分。104措施设施和技术装备措施、设施和技术装备41）未按国家、行业、地方法规、和*公司要求设计、施工、采购、安装、监理、运行、维护、环保设施，减1-5分；42）无本单位及所属单位重大环保设施台账、重大装备设施环保合规情况台账、环保产业台账，每少1份台账减3分；台账记录不及时、内容不全面/不准确，每份台账减12分。105”姬投入经费投入43）未按国家、行业、地方法规、施工合同约定和*公司要求落实环保经费，减1-5分；44）无本单位及所属项目年度环保治理改造投入费用台账、年度环保产业投入费用台账，每少1份台账减3分；台账记录不及时、内容不全面/不准确，每份台账减1-2分。IO小计100检查组：被检查单位:检查日期:
