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1、某某中铝公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某中铝公司馍报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司行政全面工作总经理、党委副书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事产格温守党政斛导干部选拨任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处K、公
2、务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置，产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和私Il弊现象.3、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁1项无对策可行，可dftJmMJS果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风必D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；产格
3、依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督5、民主集中制原财掘得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不触带头遵守廉洁自律各加定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未JK好公司管理工作和落实有关承诺的时展、JR务短定,可能导致被投诉而被迫尤责任.抓好公司相关管理工作
4、的落实，认真落实有关承诺的时限、康务规定，加大对违反各则定的恁处力度.8、未掌握教职工的思想动态，不能及时发现不程定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为处.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.9、对联系分公司及XX办处的IMr工作，未及时、认真烟根、指导和做好促检查工作.监管工作流于形式，导致Ii管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、村、9求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办工作.3）认
5、真履行指导和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持公司党委工作，负责党办管理，协助总经理分管Ia做人事管理（人力MXX*会办事务、监事会办事务、法律合短、党胖工作、宣传、公司党委书记、M总短，1、在蛆版人事管理辑蔓、员工逸拔、任用、推养、职尊讦H、轮岗、定岗、进修、实习、人员培调、各类W选表彰推优工作中审就把关不严，可能出现不公不廉行为.D皇持用人制度、集体议事原IU和提拔使用教师的相关程序办严格遵守党政叙导干部选拔任用条例九皇持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各则章制度I产格按要求公开、公平进行人员招聘
6、，杜绝违规行为I健全公开、透明的蛆织人管理工作流程：增强坦WI理保密意虫.4）严格按公司病章要求管理好进修、实习、培训人员I执行“一把手不直接分IHaiR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作.不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处JtJ应急事项无对策可行.可能地成产认真抓好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到位.纪检Itt案（纪委办）、审计、安全保卫、企业文化、Kift休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作，联系XX分公司及XX办事处等果而被追究责任.3、在坦步党办管理，的助总经理分管Ia做人事管理（人力贵）、“会办事务、监事会办事务、法律合规、党群工作、宣传、纪检监案（纪
7、委办）、审计、安全保卫、企业文化、离退休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作事过程中未认其细IR对!和,促指导.可能出现不公不廉行为和造成产果被追究责任.成对息风险大的K危移未1定成忿H窠，导致出现9K急情提时无对策、造成产ae果被追究贵任.D壑符1限集体审会制度I产格依NS程序、依法依规核准审批,筑牢防腐偈廉思，防线.2）强化工作litt检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录和业务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）在履行分管KBHR贵时.要明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受解众和金检监察部门的监督
8、.4、民主集中制原则气得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题.D坚特民主集中制原则,党委严格按照公司U三*一大”事项决策程序短范及监管理办法v）集体研究决定篁大和.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）严格执行中EB共产党Ie律检查机关监始!工作短期5、不能带头建守廉洁自律各琬A定.加强党性教巾，产格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆飘和赛众的监督.6、不视觉风Jk政建设,落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成产.后果.1）坚持“两手摞、两手都要硬”,定期研究部署公司觉的建设、精神文明建设工作，在人员、短费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从严治党原JH,加强JK政教育，规粒自身行
9、为，美育政治素质，地强喜取全公司的能力.7,惩防体系落实责任不明现，没有发挥党风廉政差校责任制第一费任人的作用，对导猿子成员H管不力.由于监督、管理教育不产，迨成下属产工违纪1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手I1.以管人促管率落实党风JMC建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紫制度的笼子.2）深入基层，调未研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党Je律检查机关监执纪工作短Je3办事务、嫁合管理、值息化管理、国际管理、故略投责管理、财务管理、资产管理、责金管理中心、谓算管理、本运营、投资管理、理创新、改革办暮务、数字化管现、基建工程管理、装鲁能源管理、事目管理、培
10、训中心、采购管理、物资供应管理、创储管建等工作，联系XX分公司及XX办事处等副总轻理坦期实it和促指导，工作人员在监督检查、行政处工过程中执人情加，对违规.实认定不It,证据不清，自由H无依据或者收受J路，违规违纪处事.2）严格依原处M程序办/、按11镇定IMHr理各项工作.3）强化工作检查，严格责任选究;定期对检配S查记录和业务系豌进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司总裁办务、瀛合管理、信息化管理、国际管理、捷略投资管理、财务管理、资产管理、资金管理中心、次靠管现、贵本运管、投资管理、管理创新、改革办，务、数字化管理、基建工程管理、装冬幽K管
11、理、事目管理、培调中心、采购管通、物资供应管理、创储管理管理不产，检查落实不力，装务能,管理不作为或乱作为.可能造成公司系统事故发生而被追究责任.1）加强Jft政教育，加大对廉洁从政各则章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道效育，强化风陂意识和责任意板.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自党接受群众和纪检监察部门的监督.5、不能带头遂守廉洁自律各项M.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组职和群众的监督.6、未拿握分管员工的思想动态，不能及时发现不蠢定因素，有可能造成下属违纪违法的行为雌1）根据形势变化不断完善各项管理
12、制度，加强对员工的做育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于漳已，率先垂瞪以身作则，当好表率.深入基层，三研究关心爱护下属.7、对联系分公司及XX办处的监管工作，未及时、认真Ia期、指导和做好安促检盍工作.监管工作流于形式，导致翦管工作不到位，可IB发生公司不良事故发生而被地先责任.1）严格依BW关法律、法规、规章规定的程序、6顶、要求蛆蚁开展总管.2）强化问题意识、瞿持向J导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.4桥助总检理分管科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发展管理、科技研发与发展管理、电解帼事业、电解但事业、电解幅事业、市场营浦管理、企
13、业管现、!理、商务管理、融化招电解相研发、气化伯电解招曹浦、仪化相电解招发展计划等工作，联系XX分公司及XX副总般理1、在分管工作中，可能违反相关制度镇定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.D加强职业道教育,强化艮陂意识和责任意识.2）廉洁自律，产格依IlR程序、按制度办毒，筑牢防腐偈廉思想防线，时刻按制度禁令要求拘束自己.2、利用职权，违短办理科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发J及管理、科技研发与发展管理、电解侣事业、电解相事业、电解伯事业、布场营1管理、企业管理、营帚管理、商务管理、,化但电解相研发、,化铝电解铝债、气化招电解馅发展计划答工作SW困使处长、科长、经办人违镇办
14、理科技研发与发、科技研发与发及、科技研发与发展管理、科技研发与发展管理、电邮招事业、电解“业、电解招业、市场詈销管理、企业管理、营销管理、商务管理、气化招电邮招研发、化但电解伯营浦、气化相电邮招发展计划等工作事项,收受Ii管对藏好处.1）加强职业道和廉政效Ir,强化风陂意火和责任，板；加强业务培训，热峰掌握科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发展管理、科技研发与发展管现、电IMB事业、电解铝事业、电解铝事业、布场营1管理、企业管理、誉1管理、商务管理、气化相电解相研发、,化招电解招营事、气化相电解铝发展计划等工作管理有关短定.2）加强对科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发展管理、
15、科技研发与发展管理、电解帕事业、电解船事业、电IMB暮业、市场詈螭管理、企业管理、营第管理、商务管理、氯化铝电解招研发、气化招电解招营销、氧化相电解能发展计划等工作管班处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报柒道，自觉接受祥众和纪检监察部门的Jft督.4）严格执行中国共产党纪律检杳机关监督执纪工作现则试行3、在旭纲科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发展管理、科技研发与发票管理、电解招事业、电JlMe事业、电解循事业、布场誉/管理、企业管理、管也管理、商务管理、叙化招电解相研发、气化相电解相营销、一化但电解相发展计电等工作管理事项皿中未认MiR督促指导，可能出现不公不廉行D坚持事项集体审理制度；严格依寐程序、依镇核准审批，筑牢防腐偈鹿思想防线.2）强化工作检查，严格责任追允;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全
