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1、食品安全风险管控清单固体饮料生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险.易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外国虫害密度,不堆积废旧设备及余物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，建议每周进行饮料0606饮料产所境理生场环管厂区环境管理厂区绿化1
2、.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，羊生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓库的风险。I.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离.情祓应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时.造成虫害孳生。淀立生产和生活垃圾的运输、哲存清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管
3、控频次责任人问部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、将面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁凝次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易烫成孽生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、堵面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，速议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温
4、度、浮度控制设施以及用于混控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度.涅度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度合部、求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原转材料等未经有效消毒、造成清洁作业区徽生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测族次,建议每周进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控
5、目标管控频次责任人清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和议按照不篙区域每次清洁消毒后清洁验证害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车问及仓库应采取有效措施如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫炭害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行施备理设设管助施理辅设管通风、除尘和空气净化设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气被污染、产生虫害侵入风险。1
6、.以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置迸气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网胃等设施。3 .跟据生产需要安装除尘设施。4 .清洁作业区应满足相应的空气洁净度要求。蟀态时空气洁净度应至少达到10万符合GB14881风设施要求、许可审查细则通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控激次，速议每日食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人级要求，生产非直接饮用产品除外；内包蓑问空气过港系统的过速网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设
7、备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过浅器、活性炭过液器、精密过速器、超逑系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过懑器时，对储水施进行清洗及效果脸证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不朝，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期时排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等裳置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保撅次，根
8、据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或潺漏导致微生物及虫害孽生等风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确应弃物存放设施管控频次，建议每日检查食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。3.必要时应在适当地点设置庭弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生物污染。2
9、 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。I.根据爷要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材底应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.Z生间不得与食品生产、包装或贮存等区域宜接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，速议每日清洁并检查压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低，导致压缩空气中杀菌不彻底.无菌空气进入无菌地造成产品坏包。1 .对无菌空气过滤器使用次数监控:2 .对无菌空气杀菌效果迸行脸证.定期检测无曲.空气的微生物菌落总数：3 .无菌空气杀菌温度符合标准。压缩空气符合食品安全国家标准辅助设施管理制度明确管
10、控频次，建议每月进行计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负有工作导致设备故障，影响产品质曷。2 .未按照维保计划开展维保,导致设备运耨过程存在故障，影响产品质I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维！保运照文,备弗按计
11、行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次.建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。淀立并实施清洗标准操作流程（SoP）.定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制辅、品加、包采、收节原料食添剂内材购验环污真危化包污品料农添物、理、物潜染菌害学括染直的药留加1.未落实食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原辅料、食品添加剂、包材等：2.未按
12、规定查验供黄者的许可证（包括产品明细）和产品合格证明,相关凭证、记录保存不齐全，无法追溯：3.财产品安全用量琉于检查或未落实原转科检验制度；对无法提供检验报告的原料,未进行检验。按照购买的产品标准脸收，若企业制定采购.验收规格书,按照规格书要求查验每批次产品的食品安全指标检险检测报告等文件，采用感官评价、抽样检测等措施驶收。符合相应的国家标准、行业标准、团体标准或者企业标准进货查险制度明确管控要求及频次，速议每批次进行生产过程控制配以阿误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。1.严格按产品配方称料、投料；2 .配料、投料时配备称量人和复核人，并在歌督复核下方可实施操作
13、：3 .检测半成品成分分析。符合产品配方要求配料投料管理制度中明确管控频次，建议每次称量进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控顽次责任人配料工艺执行不符合工艺要求配料温度、时间、顺序、投料速度未按照工艺标准要求执行。I.制定生产时配料工艺标准操作流程（SOP）要求，不允许生产私自变更工艺；2.应建立和保存生产投料记录.包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。严格执行工艺标准配料投料管理制度中明确管控频次,建议每日进行防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂的使用超范围、超限量使用食品添加剂等。I.使用复配添加剂时，应对夏配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及
14、含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定：2 .严格按殿标准和配方投料,复核确认,做好投料记录；3 .合理设置物料混合时间和混合方式，确保混合均匀；4 .若多款产品存在共境生产,应做好品种更换前的清洁和清场工作，避免交叉污染。符合品安全法、GB2760及相关规定配料投料管理制度中明确食品添加剂管控频次，建议每批次原料、每次调SE过程进行湿法工艺杀菌和/或灭也不彻底杀茴或灭茴不彻底导致微生物超标、如果存在致确认杀茴或灭菌工艺参数，杀菌工序应有相应的杀菌叁数（如温度、时间、压力等）符合企业HACCP计划、GB杀菌和/或灭菌管理制度中明确管控强食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人病菌还会有内毒素和外毒素产生。的记录或图表，并定时检查是否达到规定要求：杀菌过程符合杀菌温度时间组合要求。12695要求
