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1、食品安全风险管控清单食用油脂制品生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用、脂其品食油油及制0202食用油脂制品产所境理生场不管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘.给生产过程带来污液。厂区环境保持整洁，定期清理.避免雨后积水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查.符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检瓷疑
2、次，建议每周进行厂区域化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区燥化距宙车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内嫁植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区燥化应与生产车问保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害学生。建立生产和生活垃坡的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点
3、风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1.地面.墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工垂隙密闭，清洁作业区的何户宜与内墙面齐平，避免平台积尘.符合企业内部环境管理婺求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次,建议每日或每班次进行车间内梯顶地堵屋间、损车面面破破损处不易清洁，容易造成孽生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控瓶次.建议每月进行环境管理温度、漫度管控有温度、湿度控制要求的
4、区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度,湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度,湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度企窗湿合审,求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控撅次,建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染.清洁作业区应定期进行环境消毒.井定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消格制度中明确消毒和微生物盥测版次,建议每周进行食品类别别称风险控制环节风险点风
5、险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒效果舲证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效杲要求清洗消毒制度中明确清洁和骏证屐次,建议按照不同区域每次清洁消声后清洁骏证施备理设设管虫害控制设施配备鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，迨成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理，损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、
6、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求商的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的花离和角度。迸、排气口装符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控领次,建议每日检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过速净化处理，应加装空过速装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效
7、清洁设备，食品加工用水不符合规定.污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过速器、精彩过滤器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过逑器时.对储水罐进行清洗及效果脸证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损.排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1.定期对排水设备进行维护和保养。2,排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881棒水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根裾
8、使用情况确定,建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.1,配备设计合理、防止港漏、易于清洁的废弃物专用存放设施.2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控嫉次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染.2 .卫
9、生间设置不合理.清洁不到位,有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施.2.卫生间不得与食品生产、包装或Ie存等区域直接连通，不得对生产区域产生影*符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，建议每日清洁并计量设备的计量管理计量器具未送行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备
10、的维护保养1 .无维保计划.设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品度量。1 .制定设备维保计划并按照计划实旃。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圉定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险.建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒颖次，淀议每批次进行原辅料控制供应商管理供核制对审价导
11、的、关合立审价或商评，购料相不箧商评；应或严采辅品品。未应及度供核不致原食产格1.未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2.未建立或落实对原辅料、食品相关产品(包括鱼料管道、容器、工器具零部件等)的采购管理制度,未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等.1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅科采购管理制度；3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度货程辅品品关要止染业管通过原食产相和防污企商求保险的、关合准，品险合应要确查中科相符标求产风符供理供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次，建议每年或准入时，每枇次进行食品类别别称风险控制
12、环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人均为合格供应商原料采购验收理染等料、级迨掺杂风、污量超原种等实种掺量料和限标：品量不各，质原化物指标油质等成假的险1 .未落实食品原料供应商检查评价制度,使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质量疏于检查或未落实原料检检制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难迨成的混用。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料验收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信
13、息,防止发生非人为因素的误用。货质,用要原保品合准；货原、进的全使合力确产符标求进的种保料安止符护，购量关要保验品确原量防不求料采度相和确查料采购管理制度中明确管控频次,建议每年、每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人康量等真实、准确，防止各种掺假、揍杂的质量风险。食品添加剂采购验收果购变旗、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货查验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂险收。购添合准，采、不品而品采品符标求因质或食剂产保食剂关要止变期格加致确的加相和防购过合添导采购管理制度中明确管控频次，建议每年
14、、每她次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人物理性、化学性或生物学污染。食品相关产品采购脸收采购、使用含塑化剂的食品相关产品,尤其是内包材未建立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实索证和进货查验要求,购进里化剂不合格的内包材。严格落实索证和查淤制度。加强食品相关产品管理,结合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道、容器、工器具零部件等进行塑化剂管控，减少化学性污染迁移风险。确保食品相关产品的而量安全，防止使用不符合要求的内包材导致产品污染风险。采购管理制度中明确管控频次，运议供应商评价每年进行、进贷查验每批次进行产程制生过控精炼有害物、酸价、过氧化值、色泽等指标不达标未根据毛油的特性选择符合要求的精炼工艺，主要包括油脂的脱酸、脱色、脱臭.导致成品成分不稳定。根据精炼工艺确定毛油的处理量和质量要求，至少包括水分、杂
