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1、食品安全风险管控清单代用茶生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人茶叶及相关制品1404代用茶产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理.避免雨后枳水,降低外围虫害密度.不堆积,废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，建议每周进
2、行厂区绿化厂区绿化未定期维护.有虫害孥生。厂区内绿化定期进行维护，定期检查绿化区域虫害发生情况。绿化整洁、无大量虫害孳生厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，这议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内梯环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门
3、窗、塔壁、顶棚、地面及施工垂隙密闭，清洁作业区的西户宜与内墙面齐平，避免平台积尘.符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次.定议每日或每班次进行内部结构材料厂房和车间内部结构材料未采用适当的时用材料健造导致不易清洁、破损；车间通向外界的管路.门窗、通风道等有空隙，窗户、通风口、风机开口防护网破损。更换车间内不适当的建筑材料；定期检查车间通向外界的管路、门窗、通风道及防护网完好性。建筑采用适宜；通风及相关设施完好车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行车间地面、堵而、屋顶破损破损处不易清洁,容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、培面、屋顶应及时修
4、补.符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域,未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于盥控温度、湿度的设施，导致1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内部温度、湿度要求车向内部环境管控制度中明确竟控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人温度、湿度不能达到企业内部标准要求。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.清作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微
5、生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物盥测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效.及时脸证清洁消毒效果.发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和舱证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁脸证旃备理设设管告制施理电控设管虫害发生车间及仓库未配备有效的虫害控制措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕手），虫害控制措施破损。生产车问及仓座安袋的防虫害设施（如纱帘、纱网、防鼠板、防提灯、风幕等）定期检交并维护。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度
6、明确虫害控制设施维护频率，建议每周/月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气技污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施O4：关总空调系统清洁度,若生产过程将要对空气进行过滤净化处理,应加装空气过谑装置并定期清洁；空气过速系统的过波网应
7、定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备,食品加工用水不符合规定,污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过够器、精密过速器、超逑系统等定期清洗更换。2,当涉及到以上过费器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB保明保据确每护中维根况议维度备.情理各制设次用，设养确频便定.食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.水质每年送检。5749的要求日/半年/每年进行排水设施持水设施破损，持水不畅，固体废弃
8、物易送人及浊气逸出，虫害侵入。1,定期对排水设备进行维护和保养.2.排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3,持水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设通1.废弃物存放设施配备不足,或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孥生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。1,配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存
9、放设施要求管明存控议备中物管建查设度弃施，检施制度设次日设控确放频每个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生命污染.2 .卫生间设置不合理.清洁不到位,有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间,卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生何内的适当位置应设置洗手设施。2,卫生间不得与食品生产、包蓑或贮存等区域直接连符合GB14881个人卫生设施要求管明管洁备中间，清设度生求日查施制卫要每检设控确控议并食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人通，不得对生产区域产生影晌.计量管理计量设备的计盘管计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、
10、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次,议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影晌产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的需封图定期拆卸检杳并根据需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常保明保议在护中组建领维度齐碑备制设次月设界确频每行设备清洁和消毒1.设备清洗消毒不彻底、或者死角未清洁彻底都会导致产品微生物超标.1 .设备班前和班后CI
11、P和/或COP清洗和SIP和SOP消毒，并验证清洗和消毒效果。2 .建立并实施ClP清洗SSOP.控制QP清洗流程、清洗频次、酸液/款液的浓度、温度、循环时间,清洗水/蒸汽的显度、循环时间，设备保持完整、淆洁，无异物残留每班次或停产复产前进食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人最终清洗水的PH或电导率值.3.新设备投入使用前，应彻底清洗、消毒,并迸行验证和确认，不因使用新设备影响产品安全质量。辅控制原料年料收原验原料查脸I.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原辅料等；2 .未按规定查验供货者的许可证（包括产品明细）和产品合格
12、证明，相关凭证、记录保存不齐全，无法追溯；3 .对产品安全质量疏于检查或未落实原料检验制度；对无法提供检验报告的原料,未进行检验。4 .使用过期食品原料或食品添加剂。1 .制定供应商审核和检查评价制度；不定期刊供应商进行评价/审梭。2 .按照食品原料进货查验标准验收查看原料出厂检龄报告和型式检聆报告；如实、完整填写进货查险记求O3 .食品原料不能提供合格检骁报告的,应当委托检脸或自行检验。符合GB2762、GB2763要求货中领每进度控议行料制管建进辅验确次原查明次批辅t生物危害（有毒有害菌类、真辅料中生物危害、化学危害超标导致产品安全问题。I.按照产品标准进行验收，向供应商索取供货商许可证和
13、检舱报告。符合相应标准要求进货查验制度中明确向供应商索取食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人加等收添剂验菌种子）、化学危害（重金属、农药残留、真菌毒亲）2.委托检舲或自行检脸；不定期对供应商进行评价/审核。检验报告频次，建议每检舲管理M度中明确首控频次，建议每年或需供应商管理制度明确供应商审核/评价频次.建议每年进产接材脸收与品触料W物理危害：异物、化学危害物（重金属、迁移物、溶剂残留等）各种危害超标导致终产品出现质量和安全问题。1 .按糜产品标准进行脸收，向供应商索取供货商许可证和检验报告。2 .委托检险或自行检验：不定期对供应商进行评价/审核。符合相应标
14、准要求刷向取频每：制管建需验确索告议行理确或查明商报走进管明次年货中应舲，次验中每进度供检次批检度控议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人要时进行；供应商管理制度明确供应商审核/评价频次，建议每年进行产程制生过控贮存贮存温度、湿度原料贮存温度、湿度不适宜导致原料发求、变康。1.应按照GB14881的规定，制定仓库管理制度，确定专人管理库房。2 .库房内应整洁、干燥、无异味。地面应有防潮、防火、防鼠、防虫、防尘设施。3 .库房内应有通风、散热、除湿设施，必要时增加冷藏设备.定时检查仓库温度、湿度、比垛的底层和表面水分含量变化情况及包装件是否有味、串味、污染及其他感官质量问题。符合工艺要求制温检建月季不理确度，每1雨检天次管明湿次房多时每1库中、领库检、实，于仓度度查议应次节查少食品添加剂使用加、诿添胃品城
