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1、食品安全风险管控清单食品馅料生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人桂点2403馅料产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害学生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查.符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确检查频次,建议每周进行厂区绿化1.
2、厂区绿化场吸引啮齿类动物、鸟类,孽生虫害.给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车问或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区嫁化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。将合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明糖管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.展立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人
3、运议每日进行间部境理车内环管熟制车间顶部设计熟制车间顶部设计不合理，生产过程中有水蒸气凝结滴落的风险。熟制车间顶部应设计成曲面或酒加相关防护措施。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行车间地面墙面设计、就工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2,门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙法闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平,避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车向内航环境管控制度中明确地面清洁频次，运议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易孳生做生物，破
4、损处易造成异物污染.车间破损地面、垢面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内梯环境管控制度中明确管控凝次，然议每月进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人温度.湿度管控有温度、湿度控制要求的区域,未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度.湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内部温度、湿度要求部控明须议行内管中控运迸问境度监，日车环制确次每清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以
5、及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展欲生物监测符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果龄证,不能保证清洁消毒有效。及时险证清洁消毒效果,发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，庭议按照不同区域每次清洁消毒后进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防端灯、风幕等
6、）.定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护相率，建议每月迸行设施设备管理助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域.2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施.4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过速装置并定期清符合GB148
7、81通风设施要求设施设备管控制度中明潴通风设施管控频次.建议每日检查食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人洁；空气过速系统的过渡网应定期清洗、更换.供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不转有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品.1.多介质过速器、活性炭过速器、精密过速器、超逑系统等定期清洗更换。2,当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，罗水池每半年清理。3.水质每年送检。将合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，殛议每日/每半年/每年进行排水设施排水设施破损,排水不
8、杨.固体废弃物品进入及浊气逸出，虫害侵入.1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求护度设菠据况戏进维制确保根情，日备养明维,用定每设保中备次使确议行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃1.配备设计合理、防止潺漏、易于清洁的成弃物专用存放设施。符合GB14881废设施设备管控制度中明瑞废食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。2 .车间
9、内存放废弃物的设施和容器应标识清晰.3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施.并依废弃物特性分类存放。弃物存放设施要求放控建检存管，日物能次每弃设颊议查个人卫生设1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2.卫生问设置不合理,清洁不到位，有交叉污淡的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通.不得时生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设各的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。
10、车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每年外部检定/校准食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故谆,扬响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，扬响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阚、接口等的密封固定期拆卸检堂并根据帘要及时更换。3 .自制自用氮气生产设备，应有适当的防护设施.并设置氨气纯度指示装置，定期检登记录氤气纯度。按照维保计
11、划执行，保证设备运特正常设备维护保养制度中明确设备雄保妖次，建议每月/每年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗SOP,定期对设备进行清洗和消#,并脸证清洗和消毒效果O毒合准序消符标程洗果部业求清效内作要清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行辅控制原料存料收原脸果蔬及豆类等植物源性原料1.化学性风险（农药残留、污染物）。2.植物类原料部分腐烂变质仍正常使用，产生食品安全风险。定期送检或向供应商索要农药残留、污染物指标检测报告；不定时袖检供应商原料，并对其检测，或不定时对供应商进行现场监督.符合GB2762.GB2763,GB14881的要求进
12、制确议查报半料验明频建次测每辅查中控,批检，原货度管次每告食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人年及必要时进行抽样检测畜禽肉及水产等动物源性原料化学性风险（兽药残留、污染物及激素）。I.畜禽肉每批次索要动物检骏检疫证明.2.定期送检或向供应商索要善药残留、污染物等食品安叁指标检测报告。籽合GB2762、GB31650、GB14881的要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，定议每批次查验检睑检疫证明和检测报告、每半年或必要时进行食品安全指标检测白砂糖验收二氧化硫、螭、色值等超标风险，使用过程中有结块、受潮、黑色异物现象影响产品质量。制定内部白砂糖验收规程.明确感
13、官验收要求.同时定期查验白砂糖食品安全指标检验报告或抽样送检.符合GB13104的要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，运议每批次查验检验报食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人告、每半年或必要时进行抽样检测果酱脸收微生物风险，包括菌落总数、大胸菌群、致病菌等。定期对进货原料检验微生物指标，或向供应商索要检脸报告。符合原料执行标准相关要求进制确议查报要拍料验明频运次验必行验辅查中控，批检进检原货度管次每验告时样食品相关产品脸收塑化剂污染塑料接触材料中的塑化剂污染产品。1 .使用前进行感官确认.向供应商索要型式检验报告。2 .定期对食品相关产品进行食品安全指标检
14、测（必要时委托第三方检测机构进行）。符合GB1488kGB4806等规定要求进制确议查报年品料验明频建次验每食辅查中控，批检，行原货度管次每驳告道食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人安全指标检测领料交叉污染原料未脱包直接进入车间等情况，导致交叉污费风险。原料进入车间前经过脱包或采用其他方式清洁外包后方可进入生产车间。符合内部操作规范要求艺明薪议行工中控建进产程管，日生规确次产程制生过控配料、投料食品添加剂使用存在超范围、超限1防腐剂、色素各自用量占其最大使用量比例之和大于k1 .食品添加剂的使用符合GB2760标准要求.不得超范围、超限量使用食品添加剂。2 .定期检测产品,验证企业是否存在超范围、超限量使
