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1、食品安全风险管控清单大米生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害挈生风险，易集尘，始生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆枳废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境省控制度中应明确检查频次，建议每周进行粮食加工品OIO2大米生产场所环境管理区境理厂环$厂区线化1
2、 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带人虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓厚较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.1区绿化应与生产车间保持适当距离,植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节制定侦次厂区垃坡厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任
3、人建议每日进行问部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同菽次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内场面齐平,避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求空间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孽生微生物，破损易抻落迨成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补.符合企业内郎管理要求车间内部环境管控制度中明确管控次,建议每月进行堆放、晾晒稻谷的地面沥青等材料中铅、苯并（八）花等污染物含量
4、高，在含有沥青地面上堆放、晾晒稻谷.沥青等材料中含有的铅、麻并（八）花等污染物极易污染稻谷，造成稻谷甚至成品大米污染物超标。用于堆放、晾晒稻谷的地面不得铺设含有沥青等有害物质的材料。符合GB13122对厂房车间的规定车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间环境不洁地面和设备设施有大量:份尘枳累和滞留物料；地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的粉尘积累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，然议每日/每班次进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要
5、求的区域,未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控法度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企部湿合部求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人
6、虫鼠类制施备庄害国害鸟控设配虫芯围鼠类入外舍鸟迸厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明显,鼠粪、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，将污染车间环境。对外开放车间大门加装风墓、门帘等.窗户安装金屋纱啻等；地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区生害、鼠害，鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控制目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护教率，建议每月进行施备理设设管助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气祓污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区
7、域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口笠有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次,健议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要时空气进行过滤净化处理.应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1,多介质过速器、活性炭过述器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换
8、。2 .当涉及到以上过速器时，对储水谑进行清洗及效果脸证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，窿议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊三逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险.符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，运议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物
9、存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止添漏，易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放或弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物此时存放设施，并依庭弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明嘀废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位,有交叉污染的风险。I.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材
10、质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产.包袋或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影晌。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查量理计管计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车间显度、湿度、流速、压力、称、天平、计时基等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计学法和企业内部管理计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人年外褂检定或校准备理设管设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障,影响产品质量。2.未按
11、照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维力保运黑戈，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SoP）,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒族次，迂议每枇次迸行辅控U原料节料收原验便舍全要原成量风原符安量内造质今如购不品旗仔，品名：采用盒和求料产安险I.未落实食品原料供应商检
12、查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料；2.未严格执行进货查验制度。对产品安全质量疏于检交或未落实原料检脸制度；对无法提供检脸报告的原料，未进行检验。1.建立并落实原料供应商检查评价制度。2 .严格落实利谷等原料产品索证和脸收。3 .加强原料稻谷的采购验收，避免非食品原料及真垄毒素、污染物（尤其是镉）超标的原料进入加工环节。符合企业进货查验管理的规定原辅料迸货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人料稻谷未(1)在原料验收环节应检经检脸，查稻谷、大米原料来源合污染物、法合规性，不得采购使用真菌库素标称“非食用米
13、”作为原等超标料。2)对真匏毒素、包括锅在内的污染物含量进行发控，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(3)无法提供检验报告，需企业自行检验或委托有资质的检脸机构进行检脸，检验合格后，方可使用。由、品加睑反削料食添剂收辅料和食品添加剂不合格，导致产品物理性、化学性或未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、过期、不合格的辅料，或不合格食品添加剂,导致产品物理性、化学性或生物性污染，未1.严格执行辅料、食品添加剂进货查验制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自检;符合企业原辅料进货查脸管理规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每枇次进行食品类别类别名称风险控
14、制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生物性污染定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。2 .加强仓库管理制度的执行,定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制，管理，避免因贮存不当引起的安全质量风险。品关品收食相产恐材品品，在污理化等包属染食接装盒产格潜勺物、染金亏与接包等关合有，染污害重、直内料相不具生柒污学危括及物品I.未运立或落实食品相关产品供应商检查评价制度；2.未时食品相关产品严格按相关标准进行建收；3 .未运立或落实食品相关产品采购管理制度：4 .生物污染、物理污染、化学污染造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问H，,1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度：2 .建立健全食品相关产品采购管理制
