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1、食品安全风险管控清单茶制品生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人叶相制DP茶及关口1402茶制品产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘.给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后枳水,降低外国虫害宙度，不堆积废旧设备及余物，井定期检查。符合GB14881厂区环境的要求环度建行区制确，进厂控明次周厂区母化厂区绿
2、化未定期维护,有虫害孳生。厂区内绿化定期迸行维护，定期检查绿化区域虫害发生情况。绿化整洁、无大量虫害孳生厂区环境管控制度中明琬管控频次,建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不徇底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、培面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、塔壁、顶
3、棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁1次,建议每日或每班次进行内部结构材料厂房和车间内部结构材料未采用适当的耐用材料建造导致不易清洁、破损；车何通向外界的管路、门窗、通风道等有空隙，觉户、通风口、风机开口防护网破损。更换车间内不适当的建筑材料；定期检查车间通向外界的管路、门窗、通风道及防护网完好性。建筑采用适宜；通风及相关设施完好车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行车间地面、堵面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孥生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、塔面.屋顶应及时修补。符合企业
4、内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控嫉次，赛议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区城，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度V湿求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人湿度、湿度不能达到企业内部标准要求。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作
5、业区应定期进行环境消毒，并定期开展读生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测厥次，建议每周进行清洁消毒效果险证未进行清洁消毒效果脸证，不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果.发现问黑及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果箕求清洗消毒制度中明琥清洁和脸证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁脸证害制施理虫控设管虫害发生车间及仓库未配备有效的虫害控制措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）、虫害控制措施破损。生产车间及仓库安装的防虫害设施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）定期检查并维护。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度明确虫害控制设施维护族率，建
6、议每周/月进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气板污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口袋有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过谑净化处理，应加袋空气过滤装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14
7、881通风设旃要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1,多介质过滤器、活性炭过液器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .当涉及到以上过港器时，对储水雍进行清洗及效果险证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。GB5749的要求定，建议每日/半年/每年迸行排水设施排水设施破损，排水不畅.固体废弃物易进入及迪气逸出，虫害侵
8、入。1 .定期对持水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881#水设旃要求设备维护保养制度中明确设备维保姨次，根据使用情况确定,硅议每日进行废弃物存放设施I.质弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或添湖导致裱生物及生害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止涔漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清淅。3 .必要时应在适当地点设置凌弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。籽合GB14881废弃物存放设施要求设施设备
9、管控制度中明确废弃物存放设施管控姨次，建议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理,数量不足导致食品微生物污染。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.卫生向设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度，湿度、流速，压力、称、天
10、平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内褂校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，延议每年外都检定或校准备理设管设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障.联响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保莎次，我议每月/年进行设备清洁和消毒设备清洗消毒不彻底、或者死角未清洁彻底都会导致产品微生物超标。I.设备班前和班后CIP和/或COP清洗和Sl
11、P和SOP消毒，并舲证清洗和消毒效果O2.建立并实施CIP清洗SSOP1控制ClP清洗流程、清洗频次、酸液/碱液的浓度、温度、循环时间，清洗持清异保、无留备整，残设完洁物每班工或停产复产前进食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人水/泰汽的温度、循环时问.最终清洗水的PH或电导率值。3.新设备投入使用前,应彻底清洗、消毒，并进行验证和确认，不因使用新设备影响产品安全质量.辅控制原料W料收原验原料查验1 .茶在种植过程中使用肥料不当易导致原料茶中铅含量超标。2 .茶在种植过程中使用农药不当易导致原料茶中农药超标。的残留管控措施:1-自有茶园/基地种植过程中管控使用
12、的肥料。2 .外购鲜叶/原料的.对供应商进行审核/评价：向供应商索取供货商许可证和产品检验报告。3 .鲜叶、原料委托检险或自行检验。农药残留管控措施：1 .自有茶园/基地种植过程中管控使用的农药。2 .向原料供应商索取供货商许可证和检验报告：委托检验或自行检脸：不定期对供应商迸行评价/审核。符合GB2762,GB2763要求原辅料造货查验制度中明确管控姨次，建议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人甫、品加等收,料食添剂验化学危害（重金属）辅料中化学危害导致产品安全问题。按照产品标准进行验收，向供应商索取检验报告：委托检验或自行检验：不定期对供应商进
13、行评价/审梭。符合相应标准要求原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每批次进行食品相关产品验收物理危害:异物、化学危害物（重金属、迁移物、溶剂残留等）各种危害超标导致终产品出现质量和安全问题。I.按照产品标准进行验收，向供应商索取供货商许可证和检验报告。2.委托检脸或自行检验；不定期对供应商进行评价/申核。符合相应标准要求进货查被制度中明确向供应商索取检验报告频次，建议每批次进行：检验管理制度中明确管控制次，建议每年或需要时进行：供应商管理制度明确供应商审核/评价频次,建议每年进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产程制生过控原料贮存贮存温度、湿度原料茶贮
14、存温度、湿度不适宜导致原料茶发等、变质。按照原料茶种类、特点进行贮存，定时检查仓库温度、湿度及原料茶包装完好性符合工艺要求原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每日进行加工用水加工用水加工用水控制不当导致产品污染。建立水处理过程控制制度：按照设备工艺定期更换水处理设备；定期监控压差、电导率、PH等指标，定期对微生物指标进行脸证；委托第三方检验机构进行检脸：供水管道采用符合要求的材料制成；储水设施采用无毒，易清洗的材料制成，定期清洗；使用自备水源应设置净化、消毒设施。符合GB5749要求生产工艺规程中明确管控频次，议每日、每冏、每月、每年进行品加使对食添剂用食品添加剂超范围、超量添加未按照GB2760的规定使,用食品添加剂。食品添加剂专区存放、专人管理、专人称量、专人发称、专人复核（投料前）。食品添加剂品种、添加量符合工艺及GB2760要求管理制度中明确管控频次，建议每批次进行浸提浸提过程温
