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1、编号：.4.A刖百北京车闻公关咨询有限公司是经工商行政管理管控局批准的具有独立法人资格的企业.2000年，总都设于北京，现有员工20余人。北京车闻公关咨询有限公司是一家专为国际、国内知名汽车企业提供本上化市场行销策略和公关咨询服务的专业公关公司，普成功的眼芬过中汽协、他国大众汽车、东风标致汽车有限公司等国内外知名企产业单位。公司跄营理念，以专业的精神和态度,产连务实的工作作风.科学精准的提案水准.机动灵活的运作方式及周到细致的眼芬水准,致力于与许户和媒体的紧密协作，更致力于建立本上G有创造力的团队。在辅佐客户提升的同时，带动自己的提升和发展。为了加覆公司的管理管控，规范员工的行为，依据国家有关
2、法律和本公司的具体情况，特制定本员工手册上请大家共同遵守执行。本员工手册的解择权在北京车间公关咨询有限公司。编号：6、经考评未完成或不能完成公F规定业务定额者：7、无故旷工年月累计超过两个工作I；8、因公司经苦不善，或因不可抗力需祓然员工：9、囚工负伤或患病，在医疗期满后，不能从N原芮位的I.作.也不能从事公司为其安排的其它工作，.2-1-6员工辞职I、群职员工须提前至少一个月向部门负说人提出书面辞职申请，总监以上级别的员工须提前四卜天书面申请。2.员工的辞职申请报告须经公司总经理批准方为有效.3、辞职人员的工资及福利待遇截止I期为正式离职I期并于公司规定薪资发放11回公司领取，公司有权对辞职
3、人员的借款、培训费等进行清算。4、辞职员工应向部门负责人、行政人事部移交：Ax公司的文件资料，电脑磁片。B.与本职工作有关的相应文件.J名片、工作证、胸卡、钥匙和办公用品等：5、辞职员工应向财务部清津借款手续。6.辞职员工不得泄混公E的秘密,甜职员工到竞争对手公司任职.不得使用属于本公司专有资料，违者公司有权依法追究其法律责任。第三单元考勤制度3-1-1工作时间公司执行国家规定工作日标准:旬周五个工作日、年天工作8小时,每日正常工作时间：上午9：00-下午18：00（中午12：0013：OC为午餐休息时间员工依法享有国家规定的法定休假11周末双休II、五一劳动节长假、国庆节长后、元旦、春节等.
4、法定假期原则上不安排加班或出差，遇业务需要或特殊情况确得出基或加班,须按有关编号.召集人同意）和接听电话（手机请设置在霰动状态）.第五单元业务管理制度5-1-1业务的流程管理管拄 首先由客户部人员与客户联系冷淡有关业务合作W宜。通行就工作合适的内容，公关创意方向,活动制作相关项目.媒体选择、价格、差旅费用、付款方式等合适的内容进行商讨. 客户部人员再将客户谈判的结果向客户总股及总经理汇报后进行提案工作. 客户部人员再与客户联系.商讨签定合同合约的具体事宜井客户总监、总经理同意并授权后签定合同合约，合适的内容报相关部后执行。 签订合同合约后,将合同合约文本交出财务登记、存档,并通知财会主管经理，
5、 财务应负说应收应付款项的落实，客户部人员负责催款、落实合同合约规定合作事宜，并将情况反馈给客户. 客户部负贲人应在合同合约执行完毕后对客户进行追踪极务了解客户的满意程度及其它需求，并将结果以书面形式上报总经理。5-1-2合同合物的管理管控所有业务合同合的除下述规定外.必名I由总经理及财务部门审杳同意 合同合约是公司的重要文件,必须认真时待,加强监管，决不能随意乱签,随便存放” 任何人签定业务合同合约都必须做到埴写合适的内容清楚、完整、字迹工整， 合同合约在前章之前应由公M法人授权的总监级人员在合同合约上签字认可. 合同合约条约条款合适的内容必须符合公司利益，所签条约条款必须保障有效执行,对于
6、有损公司利益的合同合约,部门总监、总经理必须严格把关,予以拒签.由于合同合约第的条款不同造成经济损失由签字者自行承担，并追究部门总监的而任，编号.合同合约签定后,公E内部存档的交公司财务保存,个人存一复印件器查在合同合约何翘上如有违反公司规定者，公司将认出查处，轻则予以100-200元的经济处罚，曳则扣除当月工资并勘令暗借全部损失，同时予以解聘.5-1-3业务文本的管理管控 公司业务合适的方案属公司理要文件之具有保密性,公司员工必须妥善保存.不褥丢失，更不得转借给其他公司的人. 公司业务合适的方案通常由公司统一起草、打印、卜发。 凡公F使用的业务文案,均须统一格式、统一字体、标明公F名林、地址
7、、电话、传出等合适的内容，5-1-4印章使用管理管拄 公司公章、合同合约章由财务部专人妥善保管并按规定使用，管理管控人员要忠于职守，未经批准不汨揪自将印章转给他人，否则将承担一切货任， 各部门正常业务用章要按规定登记,写明H期、用途、使用者姓名等,业芬方面的特殊情况用章，须说明原因,并羟部门总监签字认可. 公司印章原则上不借出使用，特殊情况须携带印章办理事务的，除使用人登记外须由本部门总监签字，行政办公室批准.用后立即归还. 印章主要用于公司的各项公务，其他情况使用须经总羟理批准。第六单元保密制度公司员工须自觉维护公司经哲机密，保障公司的利益，机密文件类别： 业务方面：公司自有的或公司提供给客
8、户的资料，如合同合约书、客户相关目相关计划书、个案文本及其资料、报价、预算簪。 事务方面：房屋租的、电脑密码、福利、员工个人事务资料、薪金等. 严禁在公众场合谈论公司机密，任何员工无权向他人泄露公司财经营、财务、人事、编号.收入、福利等方面的情况. 机密文件需以于文件柜内，由专人加锁保管，严禁敌落在办公桌面或携带回家， 公司相关计划书、文案等业务文件（包括打印稿），不得私自打印用存,已经废弃的文件应在非公众场合即刻处理. 向客户和个人提供业务文本、合适的方案，必要时与有关客户和个人签定保南l议;同时公司有关人员须在文件由读人栏签署姓名和时间：未公开的文件或创意、文案,不得查阅、复印或复写. 如
9、员工违反上述规定,公司视情节轻重，分别给予警告、扣罚工资奖金、解除聘用，同时公司将保留依法提起诉讼的权利.第七单元财务制度7-1-1工责t公司按照给每个人核定的标准.于每月的5号发放.超过国家个人所得税标准的,公司按规定负而代扣代微。公司员工不得泄露本人工资，亦不得相互探听薪金标准。员工轶勤的工贵管理管控 员工无故迟到早退一次扣款20元，迟到超过半小时以上川罚当日“3工资. 好年旷工一天扣发月工资20%,二天扣发月工资50%,三天100%扣除月工资并予以辞退.（退到、早退、无故外出和做私活等折合情况除外,按日工资标准扣除） 事假每休一日按其工资比例拉发. 薪假须有医院的诊断证明,每月荻FW超过
10、一日，从第二日起，祗休一日扣发工资数额按北京市工资规定执行. 产假期间工资按公司战本工资标准发放，休假时间按有关规定。 法定的婚仪、丧假期间工资按公司基本工资+岗位工资发放。 具体工资标准及比例构成见另册7-1-2社保、福利关Ih公司依法为正式员工办理社会养老保险、住房公枳金、失业保险工伤保险和医疗保险.其缴费基数和比例依国家政策而变动.编号.200元/天.员工出差期间,公司会根据每个员工出差的地点视具体情况给予一定的补助.员工住宿发票须提供消费明细，电话啧与当月区域电话费用统。核算，洗衣等个人费用自理,伙食津贴，出差日期计卸由离京之日起至抵京日所经自然天数，12：OO以后离京及12：（X）以
11、前抵京，当11出差伙食补贴减半。员工出差期间享有差旅伙食补助,公司午留补贴需相应扣除。公M员工出差：省会以上（含）城巾每人每天伙优补助6（）元人民币：省会以下城市每人每天伏住补助40元人民币.原则上伙食补助戏包干，公司不予另报销餐费.业务招待费用由部门总监控制，审核批准后方可报稻，因会议出差与会议一起用卷无补助。参加各类会议瞰纳会务费.含行伙食费的不再支付会议期间伙食补助.算营员工出差等个城市（或地区）停用时间不超过两天，业务需要延长时间须提前说明。公司员工跟1高一级别人员出差,住宿、交通工具可依照高级别人员标准执行.部门经理要明确员工出差日的，洽谈业务出差应在客户合作意向确实后安排,避免百目
12、性.各部门业务差旅费用由部门承担.员工出差返I可后三天内需提交书面彳r关出差情况的总结报告：员工出差需每天以书面形式报告当日工作情况。出差报销费用必须提供有效票据,先由部门总监核准签字,交由财务部按标准审核单据后，羟总经理签字后方可报错，抵京三天（含节假日）内必须办理费刖报箱手续，逾期一日口头警告,谢期两日扣发工资50元，逾期一周扣发工资100元,逾期十天不予报箱. 办公用品及其它名月，由公司统一印班员工需加印名片时.请提前五个工作H向行政事务部提出印制申请.办公用品公司统一购买日常办公用品“购买的程序：由各部门统一在饵月15日向行政事务部提交的买清单,由行政事务部统一汇总报请财务那和总经理审
13、批后,由公司行政少务部位无购买、保管和涉用笠记,购买办公用品报销时要向财务部提供明细单，以便建帐。电软件:公司内办公电脏所需软件，首先由部门提出申请，并列出所需金额，报请财分部和总经理审批后，方可照买，否则不予报销.编号.图书、刊物及光盘费料.经部门总监、财务负费人批准市行政事务部统一明买.统报精。办公会翻幡修公司内办公设需如出现故障，由行政事务部提出巾清维修相关项目，报请财务部和总羟理审批后,维修后费用予以报箱. 他寄费一由公司行政少务部位无公司文件资料和物品的附寄工作。银性资料采用平寄方式,挪寄肚大时.需宜接到眺局以大宗形式始寄：合同合约、票据或总经理指定等英要资料以特快形式邮寄.7-2-
14、1赍金审批和管理管控 审批及审核公司一切仍用开支，均须经总经理程字批准后，方能给予报销,根据国家财务制度的规定，公司财务部对报销单据应进行严格审核如：付款单位名称、日期、收款单位章、开票人等乱否齐全，金额大小写是否一致，相关项目毡否合埋等等. 支票的使用及管理管控各部门使用支票时,应填支票申请单.将申请的中各相关项目填写清楚,报道总经理批准后，持申请单到财务部领取支票.支票使用完毕，经办人取回发票应在发票背面签字后，即刻到财务部办理结算手续.遇有发票金额大于支票申请限额时,除经办人应在发票背面挨字外.陶由总经理重新签字批准后。方可到财务部办理结算. 现金报销现金报销要填写支出凭维.领款人应将凭
15、雎中各相关项目填写清牯齐全，按以下程序力理。公司相关项目费用报俏：公司相关项目需报税费用时,领款人将填好的支出凭单,交财分部出纳员审核JR据：构审核后的单据报请总经理签字批准：交财分部办理结算. 业务由用报销业务员按公司规定的相关项目及比例报销业务费时,要提供正式发票.经办人持引用发票至财务部Hl纳员处办理审核单据及额度手续.经办人持审核单据由部门总部物相关项目费用审核，由总经理签字批准，交财务部办理结算.编号. 劳务费用报销经办人办理领取劳务费用时，除按上述规定办理审批手续外，还要以劳务费支出表，按劳务费支出表中所列合适的内容埴耳,要提供劳务人员名单、身份证号码、工作单位或住址，由财务办理代扣代缴个人所得税手续. 所有费用须在发生后的第”1或出差返回公司三门内报销，不允许拖后，因个人原因施廷时间,费用自付. 报栉时要手续完备，原始发票要求合适的内容完整，（包括单位名称、商品名称、单价、数量、金额、日期、以及开票单位的财务章印,大小写不得涂改.原始发票必须是真实有效的，所有版用实名报销。 不允许超预算支出，否则不予
