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1、程序文件文件控制程序1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行限制，确保各相关场所运用的文件为有效的最新版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件限制。3职责3.1 总经理负责质量手册和程序文件的批准发布。3.2 管理者代表负责质量F册和程序文件的审核以及受控管理。3.3 生产部负责技术类文件的受控管理。3.4 各部门负责本部门文件的编写和修订。4.0程序内容4.1 文件的分类与编号公司质量体系文件分四级：一级文件：质量手册；二级文件：程序文件：三级文件：作业指导、操作规程、检验标准、管理制度和工艺图纸等；四级文件：表单、记录格式。文件编号方法：tvc/q1 I-匚子依次号1一文件依次号I文
2、件分类号公司代号文件的分类编号：A质量手册：MCQMB程序文件：MCQPC作业指导：MCQF-D检验标准：MCQCE管理文件：MCQNF质量记录：MCQR-G工艺图纸的编号按工程部有关文件规定执行。4.2 文件的制订公司质量手册和程序文件由管理者代表组织编写并审核，报请总经理批准后予以颁布发行。作业指导、操作规程、检验标准和其他管理类文件由各部门组织编写，由部门经理或管理者代表审核、批准。工艺图纸根据“技术管理制度”的规定执行。4.3 文件的颁发全部文件必需经过审批后才能颁发，以确保文件是充分的和相宜的。质量手册、程序文件和其他管理类文件由管理者代表受控，技术类文件则由生产部受控。确保在运用处
3、可获得适用文件的有效版本。受控文件的发放须经接收人签收，并保持文件的发放及回收记录。4.4 文件的修订当文件须要修订时，由修订人填写“文件申请表”，注明修改缘由和修改内容，交由文件原来的审批部门或人员审批。文件的更改可以采纳划改、换页和换版等方式，当文件的更改次数达到5次或者更改的幅面达到40%时，该文件应换版。发放更改后文件的同时应收回旧的文件，回收的旧文件由受控部门统一销毁，必要时可加盖“作废文件”章保留一份存档。4.5 文件的管理各部门应合理运用和妥当保管好文件，防止人为的涂鸦、油污、破损和丢失。当文件由于破损、遗失等缘由而须要补发或增发时，可填写“文件申请单”，向文控负贲人申请补发或增发。未经许可，不得私自查阅、外借、复印和打卬文件。4.6 外来文件客户供应的技术资料由PMC部接收后转交工程部，由工程部建立客户供应资料表，并将资料转成生产所需的图纸进行发放、回收。有关质量体系所需的法律法规等外来标准由需用部门收集并保管，加益外来文件章，登记入外来资料登记表，并依法律法规状况适时更新。4.6.3所确定的策划和运用质量管理体系所需的外来文件得到识别,并限制其发展.5相关文件和记录5.1 文件发放及回收记录。5.2 文件申请单。
