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1、三体系审核通知各部门经理：北京世标认证中心将于2010年8月底对我公司实施IS0900HISO14001监督审核，以及OHSASI8001换证复审，为保证审核顺当通过，希各部门经理按要求作好打算。本次审核责任到部门，谁出问题谁负责。附各部门打算资料清单：部11费料名称备，.注市9部部外部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代供应电子版范本后修改会议记录做3份以上定货清单合同评审表按程序文件要求做合同评审合同台帐合同修改通知雎按真实状况做顾客满足度调查表做30份以上采纳排列图、因果图顾客满足度调杳统计分析表长期/主要顾客档案顾客投诉处理单口头、传真/传真记录单生产通知单销售部供应定货清
2、单销售部供应环境因素清单及评价表管代统一供应重要环境因素清单管代统一供应危急源清单及评价表管代统一供应重要危急源清单管代统一供应技术部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代供应电了版范本后修改会议记录做3份以上技术资料发放记录质量安排做2份新产品项Fl建议书做1份技术部新产品设计任务书设计开发方案设计开发安排设计开发输入/输出清单设计评审报告设计验证报告设计确认报告设计更改通知单外来文件清单主要是2009和2010年更新标准各系列产品、特别工序、以及各检验规程等工艺文件环境因素清单及评价表管代统一供应重要环境因素清单管代统一供应危急源清单及评价表管代统一供应重要危急源清单管代统一供应
3、采K部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代供应电子版范本后修改会议记录做3份以上选购安排选购单供方实力调查表供方评价表合格供方名录部分ISO91证书过期,需更换供方定期评估表供方供货状况统计表质保部供应一部分物资分类表环境因素清单及评价表管代统一供应重要环境因素清单管代统一供应危急源清单及评价表管代统一供应重要危急源清单管代统一供应供应商环境问卷调查表做8/0份化学品平安资料（表）生产部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代供应电子版范本后修改会议记录做3份以上生产安排生产选购申请单生产进度表领料单入库单派工单物料卡仓库盘点总帐设备台帐设省维护（保养）记录设备保养安排设备
4、验收单设备报废单劳保用品发放记录化学品、油料收发登记表平安检查记录发电机运行记录做2-3份消防器材登记表消防器材检查卡焊接愫作记录特种设备安检证明材料环境因素清单及评价表重要环境因素清单危急源清单及评价表重要危急源清雌A保部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代供应电子版范本后修改会议记录做3份以上进货检脸全套表单过程检验全套表单装配记录试压记录焊接检验记录最终检脸记录质量安排实施状况检查表热处理报告计量器具台帐测量和监控装置检定周期表计量器具历史记录卡产品合格证明书不合格评审报告返工/返修通知单M2010年1-7月侦量统计及分析报告采纳排列图、因果图保2010年1-7月售后服务统计及分析报告采纳排列图、因果图API产品数据表与全部订单对应的理化检测报告单进货统计分析报告采纳排列图、因果图环境因素清单及评价表管代统一供应重要环境因素清单管代统一供应危急源清单及评价表管代统一供应重要危急源清单管代统一供应受控文件清单文件发放清单文件发放/回收记录文件更改申请表培训申请表年度培训安排培训签到表行培训有效性评估表政囱位人员任职要求部特种岗位资格证书员工体检一览装员工三级平安教化培训相关方环境/平安看法征求表废弃物处理统计表能源资源管理统计表管理目标统计我管代统一供应管理目标分解表管代统供应说明：以上工作必由8月20日前完成，否则后果自负。管理者代表：陈振坚20i30总经理：
