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1、食品安全风险管控清单（其他粮食加工品生产）说明：本清单供食品生产企业W者使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措,施、合理确定管控菠次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人粮食加工品()4他食工荒Ol其粮加二产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害学生风险，易某尘，给生产过程带来污染.厂区环境保持整洁,定期清理，避免雨后积水,降低外用虫害密度，不堆枳废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检
2、查频次，珑议每周进行厂区域化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫杏，给生产环节带入虫害控制风险.2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风隆.1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离.植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孥生。建立生产和生活垃圾的运输，暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行阿楣境一车灯环一车间地面墙
3、而设计、施工地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水.I.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。符合企业内榻环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理及清洁卫生2.门窗、墙壁、顶秘、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。议每日或每班次进行车间地面、堵面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染.车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确省控频次，建议每月迸行温度、湿度管控有温度、
4、湿度控制要求的区域.未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于盥控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。济合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日遂行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证须次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁粉证施备理设设管害制能虫都设一鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产
5、环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、妙网、防鼠板、防埔灯、风幕等），符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人配备定期检查，做好除虫灭害工作记录。建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。迸、排气口装有防止虫害侵入
6、的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过渔净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁：空气过港系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次,建议每日检杳供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，1.多介质过端器，活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。符合GB14881供水设施要设备维护保养制度中明确设备维保频次，根相使食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人污染食品。2 .当涉及到以上过逑器时，川储水罐进行
7、清洗及效果验证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。求，生产用水符合GB5749的要求用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不锈，固体废弃物易迸入及浊气逸出.虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。将合GB14881水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据便用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，陵弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.】配备设计合理、防止港漏、易于清洁
8、的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存敏设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次.建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，运议每日清洁并检查食品类别类别名称风险控制
9、环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人包装或贮存等区域直接连通，不得好生产区域产生影计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封留定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行,保证设备运
10、转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消声效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次,建议每批次进行原料*料收原验采购、使用不符合要求的原料，造戌安全质量I.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料；2.未严格执行进货查骏制I.建立并落实原料供应商检查评价制度：2 .严格落实原料索票索证和脸收;3 .加强原料的采对验收，避符合企业进货查验管理的规定进货查骏制度明确管控要求及
11、频次,建议每枇次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人风险：如原料粮食等未经检验，污染物限量、真菌毒素等超标度。使用老客户供应的原料，对产品安全质量琉于检查或未落实原料检验制度：对无法提供检验报告的原料，未进行检验。免真弦毒素、污染物超标的原料进入加工环节。(I)在粮食原料验收环节应对污染物、真菌毒素含量迸行监控，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(2)无法提供检骏报告，需企业自行检舲或委托有资质的检验机构进行检验，检验合格后，方可使用。轴料、食品添加剂验收采购变质、过期、不合格的辅料，或不合格食品添加剂，导致产品物理性
12、、化学性或生物性污染1.未严格开展辅料、食品添加剂进货查舲；2.未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。1.严格执行辅料、食品添加剂进货查险制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自检；2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理：3 .加强辅料，食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理，避免因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业原辅料进货查验管理规定进货查验制度明确管控频次，建议每批次进行食品内包装材I.未建立或落实食品相关产I.严格执行食品相关产品符合相应食品相关产品供食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任
13、人相关产品验收品品.在理化等包属食接的食产格潜污物、染金染与接料物等关合有物染污害污、直材移料相不具生染污学危括及物品触迁品供应商检查评价制度：2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行验收；3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度；4 .生物污染、物理污染、化学污染造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。供应商检查评价制度：2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理，减少污染风险：3 .严格执行食品相关产品索证和脸收制度。按照产品的执行标准验收，包括查看检验检测报告，抽样检测等。的国家标准、行业标准等应商检查评价制度明确管控频次，球议每批次进行生产过程控制配料、投料
14、未按产品配方投料，如误配、错投由于称量或者投料错谡导致的产品不符合配方要求，易造成不合格品。严格按产品配方称料、投料；配料、投料时配备称量人和复核人。确保投料准确配料投料管理制度中明确管控频次,运议每次称量遂行无投料记录，或者投料记录不真实.内容不完无投料记录或记录不完整，食品安全隐患较大。应是立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号.使用数量等。符合GB14881对生产记录的规定配料投料管理制度中明确管控频次,罐议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人整键艺制关工控碾米(碾磨)、灭酶、和面、发酵、成型、蒸粉、干燥等关键工艺控制出现偏差I.未建立实施危害分析与关键控制点(HACCP)体系或未对关键控制点进行验证;2 .关键控制点控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏;3 .操作k员能力不足或者培训不到位，未严格按照
