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1、2-1食品安全风险管控清单（小麦粉生产）说明：本清单供食品生产企业拿考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在去害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污柒。厂区环境保持整洁,定期清理，避免雨后枳水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检杳。符合GB14881厂区环境的要求境度确，周环制明祓每区控应酬议行厂管中检建进粮食加工品OlOl小麦粉产所境理生场环管厂区环
2、境管理厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险.1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881厂区环境的要求境度管赛季频环制确,据定区控明须根制厂管中控议节次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。迂立生产和生活垃坡的运物、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求境度营赛进环制确t,H区控明蝮每厂管中控议食品类别类别名称风低;控制R节风险点风险描述
3、管控措施管控目标管控频次责任人行间部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求部控明清建成迸内管中面忆日次间境度地招每班车环制确洁议每行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车同破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部环境管理要求部控明频每内中控的间境度管系进车环制确仁土堆放、琼晒小麦的地面渐青等材料中铅.羊并
4、（八）范等污染物含量高,在含有沥青地面上堆放、除晒小麦，沥青等材料中含有的铅、$并（八）花等污染物极易污染小麦,造成小麦甚至成品小麦粉污染物超标。用于堆放、脓晒小麦的地面不得铺设含有沥青等有害物质的材料。符合GB13122对厂房车间的规定部控明频每内管中控吹问境度管对青车环制确九月车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘积累和滞留物料；地面存在每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的符合企业内部环境车间内部环境管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人积存污水理,泉。播尘积累和滞留物料进行及时清理。管理要求明频每次中控制班度管W行制确次日进温度、湿度管控有温度
5、、湿度控制要求的区域,未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点，K备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度合用、求符内心也部控明每内管中控的行问境度监对小车环制确欠日清洁消毒效果验证未进行清洁消告效果验证.不能保证清洁消毒有效。及时验证滴洁消毒效果.发现问题及时纠正。符合各区域的滴洁消诲效果要求毒明和，照域洁清消中洁贬按区清后洗度清献议同次毒金洁制确虹建不每消-施备理设设管虫害、鼠害、鸟类外围虫害、鼠害、鸟类进入厂区虫害、鼠害、
6、鸟类活动迹象明显,鼠美、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂时外开放车间大门加装风嘉、门帘等，窗户安装金属纱窗等；地漏安装防鼠网等符合企业虫害、鼠害、鸟类管中虫害度防鼠制确虫控明食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人制施备控设配区虫鼠鸟从外部进入车间，将污染车间环境。防生防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。控制目标防鼠设施维护藤率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的
7、作业区域。2 .合理设置进气口位置.迸、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程斋要对空气进行过港净化处理，应加装空气过液装置并定期清洁：空与过滤系统的过滤网应定期淆洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次.建议每日检查供水设施水处理管理不到位,导致清1.多介质过滤器,活性炭过符合GB设备维护食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。滤器、精密过滤器
8、、超法系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，为储水球进行清洗及效果验证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求保券制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不酚，固体陵弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安蓑带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求护度设频使确每维制确保蟠况秽丁备养明维根情Qz设保中餐此用氤日食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废
9、弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害学生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的陵弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设旃要求频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品做生物污染。2 .卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位
10、置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包袋或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求备度卫控议洁设制确管箧清施控明间机日设管中生船每并计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求备度检每检设制确准tu督量理明/T外计管中定九年食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人定或校准设备设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障,影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故障
11、，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封限定期拆卸检查井根据需要及时更犊。保执证转维时保运照戈，备富按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保颊次,建议每月/年进行管理设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求声明消逐次消中洗心批洗度清始每行清制确毒议进辅控制原料年原料验收采购、使用不符合要求的原料，造成安全鹿量风险；如原料小麦等未经检验，污染物限量、真菌毒素等超标1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，
12、使用未经评价的供应商产品或匏入不合格原料。2 .未,严格执行进货查险制度。使用老客户供应的原料，对产品安全质量疏于检查或未落实原料检脸制度；时无法提供检验报告的原料，未进行检验。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度；2 .严格落实小麦等原料索票索证和验收：3 .加强原料小麦的采购验收，避免真菌毒素、污染物超标的原料进入加工环节。（1）在原料验收环节应对污染物、真菌毒素（尤其是脱氧雪腐糠刀菌然醇）含量进行监控，设立严格的内控符合企业原辅料进货查验管理的规定验确求建次查明要忆批黄度控於每行进制管及议进食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人指标。要求供应商提供符合
13、食品安全国家标准规定的检测报告。（2）无法提供检脸报告,需企业自行检验或委托有资版的检验机构进行检验，检验合格后，方可使用。辅料、食品添加剂验收辅料和食品添加剂不合格，导致产品物理性、化学性或生物性污染未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、过期、不合格的辅料，或不合格食品添加剂，导致产品物理性、化学性或生物性污染.未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。I.严格执行辅料、食品添加剂进货查验制度，开展轴料、食品添加剂入厂自查自2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强辅料、次品添加剂混度、湿度等存储条件的控制、管理,避免因贮存不当引起的安全质量风险。符合
14、企业原辅料进贷查验管理规定原辅料进货查险制度中明确管控爰次，建议每枇次进行食品类别类别名称风稔求制市风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品关品收食相产脸内包袋材料等食品相关产品不合格，具有潜在生物污染、物理污染、化学污染等危害（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）1 .未送立或落实食品相关产品供应商检查评价制度；2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行验收：3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度；4 .生桐污染、物理污染、化学污染造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。I.严格执行食品相关产品供应商检查评价制度；2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理.减少污染风险；3 .严格执行食品相关产品索证和脸收制度。按照产品的执行标准验收，包括查看检验
