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1、食品生产企业食品安全自直表自查现目序号自豪内容自查方法自好录和证明材料1.企业资质变化情况1.1生产许呜E与背业执照企业食M生产许可证我明的企业名称。工麓首业执黑一致.1.2食品生产许可证在有效期内.仕晶生产许可证在有效期内，1.3实际生产场所与食品生产许可证相符.企业实际生产场所（含外设仓库）与食品生产许可证内容一致.2.生产环境条件2.生产环境条件2.I厂区无扬尘、无积水，厂区、乍问更生察洁.1.厂区路面硬化，保杼平整,正常天气下无扬尘和枳水等现象：2厂区内保持清洁卫生.无裸存的坨圾堆,无妨碍食品E生的其他伪品；3.生产车间地Ifii无积水、无积尘无破损，箱面、忸顶无污垢、无毒站4.生产车
2、间内无食品原辅料、半成品、成功等散落.2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离.1.厂区附近无对tA8生产产生影响的有毒有含污染源,车间外废弃物放置场所与食品加工场所聃尚防止污地；2.生活区、生产区相互隔禽：3.生产区域未饲养家禽、家畲.2.3卫生间应保持清沽,应设置洗手设格.未与色品生产、包装或贮存等区域直接连通1 .卫生间位置设置合理,与食Ia生产、包装或贮存等区域未H接连通；2 .卫生间保持清洁，并设我洗手设傕，2.1仃更衣.洗手，I手，消毒设备、设施.满足正常使用.1.有与生产IIt或工作人员数R相瓜配的更衣、洗手、手、消行役俺.并处于正常使用状态I2.EftIIR,
3、相、鞋等经过清洗消也，I汴*“；与个人服装及我他物品分开放置，2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和度齐柳等设备、设施正常运行。1.根据生产需要设置通风、防尘、照明、存放坨圾和度弃物等设在、设危，运转正常；2 .室内排水由清洁和度高的区河向清洁和度低的区域,H方防止逆流的措施，推水乐统出入口设计合理并有防护排翻,防止污染和虫*侵入：3 .配的适宜的通风、排气i殳施，避免空气从清洁程收要求蚊的作业区城流向消洁程度要求商的作业区域必要时安装有空气过逑净化或除尘设地.通M设施居于清治、堆修或更换,并能防止虫宙收入；1.食品和M料的正上方安装的牌明设旗使用安全型照明设除或采取防护措植：5.存放啜洋物的设腌
4、和容器设计合理.防止海漏、易于清洁、标识满展。2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与KI料、率成储、成M.包装M科等分隔放55.并有相应的使用记录.1.生产过程中使用的洗涤剂、消Iti剂等化学品由.人管理，未与食品吃料、成得、半成品或包装材料息放：方相应的使用记录：2.除清洁济毒必需和工艺需要.耒在生产场所使用和存放可能污柒禽部的化学品.2.7定期检含防封、防蝇.防虫害装置的使川情况并有相应检些记录，生产场所无虫咨选象。1.防以.防况，防虫害装置安袋到位，明显惊示、及时清理:2定期检杳上述设施的使川情况,并行检森记录:3.现场无昆虫、狼害侵入迹象，3.进货杳巽姑果注；松奁盛放1：要原燃料
5、的仓庵；政物料品种的机抽杳不少于2种，不足2种的全部板SE.31杳验食品原辅料,食品添加剂、住品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件;供我行无法提供效合格证明文件的食品原料,有检验记录.1.企业对采购的食品原料,食品添加剂、禽品相关产品向供货者索取许可让兔卬件（指按熙相关法律法规规定，应当取御许可的；2.企业对采购的食AKH.优砧添加剂、食品相关产品按照批次索取产品价格证明文件，包括检验机构的检验报告、企业的自检报告或者合格证明等：3.对供货者无法提供有效合格证明文件的tt&原札依JR食品安全标准自行救脸或娄托检验I（对肉类索取检投证明.猪肉还应索取品侦合格证明（加检依介格证）：采曲的猪肉
6、泉源,定点培宰厂（场）；5.企业栗购的进1.l食品Jft科、住脑添加剂仔中文标卷，并向供货者索取仃效的检股构拨证明文件,证明上我明的信息与货物标签3.2进货ifi验记录及证明材料典实、完能，记求和凭证保存期跟不少于产陆保质期期满A号六个月.没有明确保版期的.保存期限不少于二年，1.有对应的迸货衣物记录；2.2验记录现实完整,能如实记录产储的名称、题格、IkIiU生产H期或者生产批号、保Mi期，进货日期以及供货者名称、坳址*联系方式骅内容;3.记录和住证保存期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期的,保存期跟不少于二年。3.3建立和保存食品Ift料、食品渗加剂、畲品相关产Ia的贮存、保管
7、记录和领用出*记录.1.Kl翎W有进库、贮存、出库和领用记录.2.仓库出货顺序遵循先进先出的Ia则,必要时可根抠不同食品原辅料的特性确定出货顺序.4、生产过程控制注；在成品岸至少抽取2批次产&,按生产H期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检.有专供特定人群的产品至少抽1种於4.1有食品安全自查制度文件，定期对食储安全状况进行自查并记录和处R.1.企业建立有t品安全自去制度，并定期对食品安全状况进行自i,留在自查记录。2生产级营条件发生变化或书发生食品安全事故潜在风险的.能镭按照要求进行处置.4.2使用的原辅料、自用酒加剂.食相关产晶的品种与安证素泉、进货杳验记录内容一致.1.现场抽含的产丛所使
8、用的原辅料、住乱添加相、fr*.和关产品与索让索票、进优比较记录一致；2.现场抽育的产品所使用的膜翎料、食品添加剂与产从标签的配料在一致.4.3It立和保存生产投舁记录,包括投料种类、M名、生产日期或批号、使用数欹等.I.建立有生产投料记录:2.记录完堂.包括有投科种类Ia名生产日期或批号.使用数Ift等.*4.4未发现使用非食品原料、回收食品、食从添加剂以外的化学物收超过保质期的窗品原料和食品添加剂生产食品.I.生产车间未发现非食品原料、回收食品,及食品添加剂以外的化学初步I2.超过保质期的食品照料和食丛添加剂专门存放.拌及时处理I3.投料记录中未发现拿食品原料、创收食品.作品添加剂以外的化
9、学物质、超过保质期的食品原鞫和食品添加剂.利.5未发现超施阳、超限量使用食用语加剂的情况.1 .企业食品添加剂较用记录、投料记录符合GB2760食储添加剂使用标准规定，未发现超范图、超收班使用优乩添加剂的情况。2 .使用的食品添加剂在填报的食品生产加工企业用品配科登记表，中.4.6生产或使用的新傥品原料,限定于Ia务院卫生行政部门公告的新优AA原料苑田内.使用在我国无Cr用习惯的动物.m物、i生物及其棍取物或特定部位的新原料.应在卫生部门公布的新资源食品名单中,或经过卫生部门批准.47未发现使用的品、仅用于保健食&的质料生产食&.生产车间现场以及进先记录投料记录、产1配料衣中未发现药M或仅用于
10、保健食品的原料.4、生产过样拄IW注：在成品库至少抽取2批次产A.按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检S,有廿供特定人群的产&至少抽】种*1.8生产记录中的生产工艺和整数与企业申语许可时提供的工艺流程一致.1 .生产现场工艺设备布局、工2流程与申谓许可时提交的一致；2 .企业记录中的生产工艺和参依。申请许可时提交的,致.=M.g建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录，1.有关健拄制点以IMlM度,包括必要的半成M检箜、温慢控制、车间洁净度控制等；2.在关键控制点控制记录，记录完祭，与实际相符4.10生产现场未发现人流物流交叉污81.工人不从物液通道进入生产乍问；2.除辅料、成
11、品等不从入流通道进入生产车间I3.工人经过更衣、洗手消毒后方可进入生产车间:1.低清洁区的工人经过更衣、洗手消毒、喊口罩后方可进入高清洁区I5.产昌姓内包装后方可出生产车间.4.11未发现原辅料.半成品与直接入口食品交叉污染.1 .原料经过脱包或采用其他清洁外包处理后方可进入生产车间：2 .原料、丫成品及成品分区域存放.明确标示.查.4.12有温、温度等生产环境监测要求的,定期迸行监测并记录1.有必备的淞、湿度控射设备，并有记录：2.iH,湿度控制出名运行正常I3.现场SA.湿哎达到要求，4.13生产设备、谀施定期维护保养并救好记录.1 .主要生产设各、设施未发生变化,正常运转：2 .生产设备
12、、设施有维修保养IWI,有维护保养记录，记录项目齐全、完整，4.14未发现靖出许可范树生育的情况生产现场实际生产的食品局种在食品生产许可证我明的许可他国内.H15未发现标注虚假生产口期或批号的侪况.产品标注的生产H期或批”与生产实际一致.4,生产过HySlM4.16工作人员穿戴工作衣饰，生产车间内未发现。土产无关的个人或者其他与生产不相关5.员工洗手消出后进入生产乍问。1.进入作业区域血规范穿行清洁的工作衣,用、鞋,头发未露出幅外,并掖要求洗手、汨的2.进入作业区域未配侬饰物、手衣.未化妆、染指甲、喷洒香水;未携带或存放与食品生产无关的个人用品;3.生产乍间内未发现与生产无关的个人用品或其他与
13、生产不相关物品.5、产品检验结果注I采取抽查方式5.1企业自检的.应只备与所检项目造应的检购室和检验能力，仃依脸相关设爵及化学试剂.收照仪器设备掖期检定。I.检验室具备标准、审查细则所规定的出厂检验设备（包括相关的辅助设市试剂等）,检设备的精度满足出厂检验需要，检验设餐的数与生产能力相适应；2.出厂梳脸设稿按期检定或校准I3.检3试剂均在有效期内有毒有容检验试剂专柜上微存放.专人保管,检验试剂的消耗量与使用记录相匹也.5.2不能自检的,应当委托有资助的检验机构进行检验，1 .被委托的检收机构艮行法定校验资I如2 .委托检验班议在有效期内,委托检验项目,批次符合规定：3 .有满足批批检敢要求的委
14、托检股报告.5.3fi与生产产制相适应的优岛安全标准文本，按照食品安全标准规进行检财.1.检验室配备完整的自用安全标准文本收要有原辅材料标准、企业产品标准、出厂检验方法标准：2.成品须逐批能机油取样品,出厂检险项目满足企业产丛标准和产砧许可审盒细则婪求.*5.4建立和保存原始检验数据和校验报告记录,检验记录友实、完整.1.出厂松股报告与生产记求、产品入库圮录的批次相一致;2.出厂检依报告中的检验结果有相对应的诙始检验记录：3.记录和保存原始检脸数榭和检验JKft.对检验原始数据与对应的校验产*名教、规格、数IM生产H期或生产批号、检的结果等内容按规定进行记录,记5保存期限不少于产期保版期满后六
15、个月:没有明确保版期的.保存期限不少于二年.6.贮存及交付控制注:来取抽炎方式，有冷缸要求的产品必须检杳冷处侑况.7.食品标识标注符合情况5.5按规定时限保存依聆他存样4并记录的样俯况.核规定时怯验的产从进行田样曲有记录.6.7行梢仰分惊，记录应当女文、完整行销仍记录内容真实完整同批次产出的数Ik生产H期或生产批号信息与生产记录、检验报出、入库记录、出库记录相符，购依者名称与锁停发票、发货的名称一致.6.8销件台账如实杷呆食品的名称、规格.tthU生产口期或酉生产批号、检验合格证明、销伊11期以及购货片幺称、地址、我系方式等内容。税售记录如实记录食用的名称.俄格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、梢售日期以及峋货者名称、地址、联系方式等内容，7.1
