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1、危险源辨识与风险评估控制程序文件类别：二级文件编号，版本：AO制定日期，制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS1.0目的通过明确公司危险源识别及风险泞估的方法,对公F所有的活动、产品和服务的危险源进行辨识,并对其风险程度进行评价，确定不可容忍风险，以便制定相应的时应措施进行预防。2.0M9：适用于公司职业健般安全管理涉及的所有活动和服务过程，包括所有常规和非常规的活动、进入作业场的所有人员和所有设备及设检的危险源识别利风险评估.3.0职责：3.1管理者代表：时危险源识别和风险评估工作自接负责，确定重人的职业健康安全危险源，落实重大事故险患的整改，3.2各部门负责人：负市时本部门的
2、危险源和风险进行识别、评估，并落实对部门人员进行危险源识别及其预防措施的培训，以及对本部门存在危险源的区域进行相应的危险警示标识.3.3行政课:组织各部门进行危险源评识和风险评估，确认各部门的结果并进行统计.3.4危险源识别及风险评估小组由各部门具有职业健康安全管理资格证书或经过相应培训的人员姐成,在本部门数的内进行危险源识别和风险评估，小组的成员应该接受危隐源识别及风险评估的培训，特别是本程序的培训，以承担指定范国内的工作。4.0责历及训练要求：执行本程序的人员必须羟过专业机构或公司安全生产委员会组织的专门培训.5.0作业内容5.1成立危险源识别及风险评估小组评估小加由行政课召集成立，井由各
3、部门应安排有5业技术人员参加，所有评估人员衢经过专门培训,并有能力开展职业健康安全的危险源识别和风险评估，同时各部门也应豉励其他员工参与危险源识别。5.2选择评估范围和时象评估小组_应首先识别出公司从事的经营活动或服务范粗，包括活动、眼分过程、作业环境、设备设施、检修、维修、消防、承包方的限芬和设备.及行政后勤等活动,所有可能导致危险源的活动，包括非常规活动必须充分得到识别和评估。在褥定评估范围后，评估小组可按卜列方法或其结合确定评估对象： 按生产流程的各阶段； 按部门： 按设备、设施： 按作业任务.文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS对所确定的评估对象.可按作业活动进一步细分,以便对危险
4、源进行全面的识别和评估.同时应对工作活动的相关信鸵有所了解，包括：一一所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率； 可能用到的机械、设备、工具； 用到或遇到的物质，及我物埋、化学性质：一工作人员的能力和已接受的任务培训：-作业指导书或作业程序：一一作业环境检测结果、发生过有关的事故经历等。5.3识别危险源的根源和性质评估人员应通过访淡、现场观察及对所收集资料的评审，对所确定的评估对软，识别尽可能多的实际和潜在的危险源：A、物（设施）的不安全状态.包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计洪陷、,服务提供过程缺陷、设备决陪、保护措施和安全装置的缺陷。B、人的不安全行动，包括采取不安全措施、错误动作、不
5、按规定操作，某些不安全行为制造危险状态。C、可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、温度、辎射、化学的（易柩易爆、有揖、危曦气体、黑化物等以及生物因素：D、管埋缺陷,包括安全监督、检查、事故防葩、危急管理、作业人员安排、防护用M缺少、服务提供过程和操作方法等管理.在进行危险源识别时.充分考虑发生危险源的根源及性质： 火灾和爆炸： 冲击与撞击： 中毒、室息、触电及辐射；一一暴露于化学性危险因素和物理性鲂危险因素的工作环境：人机工程因索（如工作环境条件或位置的舒适度、重红性工作等）：一一设备的老化及腐蚀：一一有官有杏物料、气体的泄羯：由此产生的后果，包括：一一人身伤占、死亡（
6、包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等一一疾病（如头痛、尘肺、呼吸困难、失明、皮朕病、症症等）:-财产损失： 工作环境破坏危险源识别还应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危险源,同时也应考虑非常侍况文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）及过往的事故.和潜在的紫急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地徭及其他自然灾害而造成的紧急疏散人员伤亡）.5.4危险源识别方法和程序5.1.1评估小组按52所列范附和对象时各部门的健康安全管理状况迸行初步调锂，并列出涉及健康安全的主要作业活动和设备设施的清单。5.4.2评估小组编制危
7、险源册识、风险评价一览表3列出需要应用1.HC方法进行分析的作业活动和设的设施洛雅.5.4.3评砧小组按照1.EC法进行危除源册识.尽可能找出所有潜在的危险源,填写1.EC记录表.关于1.EC分析方法的介绍参考附件2,危除源种类举例参考附件3.5.5评估风险5.5.1评估小组应对所识别的危险源加以科学评估，确定武大危限源程度，以便采取适当及有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度。5.5.2参考附件3评估危险源造成事故事件的可能性（1.（ft）有多大，曳点考虑：A、危险源发生的条件（比如常规或非常规的活动）：B、现场是否有拄制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员
8、工培训）：C、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉：仄同类再故以前是否发生过：E、考附件4识别人体暴辐在这种危险环境中的颇繁程序E,5. 5.3参考附件5决定所识别的危险而造成的后果严生性C（tt）,理点考虑：A、法律法烷骁求：B、伤亡程度：C、经济损失：D、影响的程度大小；E、持续时间：F、对本部门、单位形象的影响.5.5. 4参考附录5进行风险评估.结合所识别的危险源造成事故事件的可能性及后果的严重性，来决定其风险度（参考附件6.D-1.*E*C）的大小以及是否可以容忍.5.5.5评估小姐对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，然后统一交给安全生产委员会.5. 5.6安全生产委员会统
9、计各部门危险源识别和评估的站果，编制公司虫大危险源清单A,经管理者代表审核后提交给安全生产委员会主任批准。6. 5.7安全生产委员会将批准的公司危险源清单分发至各部门.各部门将本部门危险源清单分发到各相关岗位和人员.7. 6风险控制重大及不可容忍的风险是公M制定目标、隐患治理的基础与依据.各部门负责制定控制计划.采取针对性的控制措施，消除，减少危险源，防止漕在事故的发生参考附录6。文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS公司脚根据以下原则.选择适当的风险控制措诙：A、 可行性,可般性：B、 先进性,安全性；3经济合理性；D,技术保证和眼务。5.7更新危险源及风险信恩在下列情形下危险源记录应及时
10、更新：-新的或变更的法律法规或其他要求； 操作有变化或服务提供过程改变； 有新产品管理顶口和经营： 有因小故、少件或其他来源的新认识理解，如果没有以上所描述的变化，也应至少一年进行一次评审或检杏危险源识别结果,且当进行基建、生产日常运行中的各种异常操作、检维蟋作业、变更等活动前均应由发包单位、部门进行危险源识别及风险评估.并将重大及不可容忍的风险及对应的防蔺措施报安全生产委员会确认6.1 相关文件SX-QP-GM-Ol文件控制程序6.2 相关记录7 .14危险源刚识、风险评价一览表8 .24更大危险源清单8.0附件：8.1 危险源识别及风险评砧流程图：8.2 危险源种类举例：8.3 事故事件发
11、生的UJ能性(1.)；8.4 暴露于危险环境的频繁程度(E；8.5 发生事故产生的后果(C)：8.6 危险等级划分(D)：8.7 风险控制措施及期限.文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS附件1，危因K识别及风触F估流程文件编号:文件版本：AO等级机密：BiS附件1角识别方法简介危险源分析法（1.EC）1.EC是一种较细致的分析工作流程过程中存在危险魂的方法,把一项工作活动分解成几个步骤,识别每一步骤中的危险源和可能的事故,设法消除危险源。a、把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等。b,用3-4个词说明一个步骤.只说做什么，而不说如何做.分解时注意：一观察工作一与操作者一
12、起讨论研究一运用自己对这一JS工作的知识一结合上述三条C,对干短一步躲要同可能发生什么事故,给自己提出阿题,比如操作者会被什么东西打着、砸着:会撞着、碰着什么东西：会跌倒吗：有无危险源邛露，如毒气、辐射、焊光、酸等等等.d、识别期一步骤的主要危险源后果.。、识别现有安全控制措脩.f、进行风险评估.K、建议安全工作措施。附件2危险毒科类举例危险来源种类举例机械用MiftJ（地面湿滑或不平）从高处跌下由空坠物传动装置的尖利器高压力、液压系统.蒸汽、热气机物突然启动、停止化学品物厌的毒性.腐蚀性、易燃性化学反应被吸入、吞食或皮肤吸收电的方面依电（如露的、电源开关.电压电力故、短路过热文件编号：文件版
13、本：AO等级机需：BiS人体工程学提取JB物工作位Itt的舒地度照明、湖度反女的动作工具不增当（对手、肩等造成温力等）空气的St通性火灾、fl闾电、JtfeJgr体爆诈粉尘易燃物区当用摄率来表示事故发生的可能性大小1.时，绝对不可能发生的小A%概率为O,必然发生的事故概率为1.然而.从系统安全角度考察.绝对不发生事故是不可旎的,所以人为地带发生事故可能性极为小的分数定为0.1,而必然要发生的事故分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如下表：附件3事故（事件）发生的可能性（1.）1.分数值事故（事件）发生的可能性IO完全可以预料6相当可能3可饯,但不依常1可能性小，完全意外0.
14、5很不可能可以设想0.2械不可能0.1实际不可能当确定暴露于危险环境的领鳖程度时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危哙性越大.规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见也出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定为若干个中间值,如下表:附件4于危除环境的仙程度（E）分数值频繁程度10连域独露6用大工作时间内址a;3将周一次&先2每月一次以靠1每年一次羹露0.5常罕见地坡海关于发生事故产生的后果C,由于事故造成的人身伤害与财产根失变化范围很大.因此规定其分数值为1100-把衢要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为b把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数f规定为100,其他情况的数值均为1与100之间，如下去：附5件发生事故产生的后果（C）文件编号；文件版本：AO等级机衡：BiS分散值后果)00大灾难，许多人死亡40灾难，款人死亡15非常产取.人死亡7赋伤或核武危害3轻饬或TR危害I轻Ri危出或不利于基木的安全卫生要求风险值D求出之后，关键是如何却定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不
