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1、出差管理规定一、总则（一）为提高因公出差的工作效率，为出差人员提供有效保障，规范出差期间差旅办公费用的支出，防止违纪行为的发生,特制定本规定。（二）本规定适用于胃苗荟总部及所属各单位公派国内出差时，相关权限、待遇及差旅费标准的执行.二、审批权限及程序（一）部门副经理以下人员奉命或因业务需要外埠出差时，应填写出差审批单，由所在单位负责人核准，分管负责人批准.部门副经理（含）以上员工出差应报分管负责人核准总经理批准.如员工所在部门与费用归属部门不同的，除本部门负责人审批外，还需经费用归属部门相应级别的负责人审批.（二）出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，需经出差审批人批准
2、.（三）出差涉及费用支出的，出差人员应在出差前进行费用预算，填具出差审批单出差期限及费用预算应由上级领导视情况事先予以核定,并依权限呈批，差旅过程中如遇特殊情况需要超出规格或预算的，应由出差当事人口头或者书面申请出差审批人同意.（四）差旅过程中产生需要报销的费用，由出差当事人凭核准的出差审批单”，于返差后一周内填具差旅费报销单连同相关费用凭证，履行财务审批手续后，交至相应部门实施报销.同一部门多人一同出差的，原则上应统一填制一张差旅费报销单.三、待遇规格（一）公司人员因公出差，路程在1300公里以内，可选择乘坐汽车、火车、高铁，如遇特殊情况需乘坐飞机,事前须报总经理审批，方可购买机票，机票较大
3、折扣时可与火车或长途汽比价，孰低为限选择经济、快捷的交通工具出行；路程超过1300公里,可乘坐飞机、高铁,并由公司统一购买票证.机票预订应尽量提前，以降低交通运输成本，如选择七折以上航班，应在出差审批单上注明原因。出差至偏远地区,公共交通设施不健全或者因天气原因无法按照规定选择交通工具的，可以根据实际情况申请换乘其他交通工具，并报出差审批人批准。（二）出差至集团或属下公司驻地，出差前填写接待函，发往育苗荟当地机构或集团区域总裁办或人事行政部门安排相关接待事宜.1.部门副经理级以下人员出差的，如公司确实交通不便或路程过长，可以申请当地机构安排车辆接送；部门副经理级（含）以上人员出差，可安排车辆接
4、送，但应根据实际需要合理安排车辆规格和数量，不得无故动用高规格车辆，讲排场如当地无法安排车辆接送,部门副经理级以下人员原则上应选择公共交通，特殊情况需乘坐出租车的，应报出差审批人批准；部门副经理级（含）以上人员，可选择乘坐公共交通或出租车.2、部门副经理级（含）以上人员可以安排入住集团所属酒店，其他人员安排入住集团或育苗荟当地机构宿舍.3、副总经理级（含）以上人员可以安排在酒店自助餐就餐，其他人员出差除公司特别事项统一安排以外，一律在员工食堂安排就餐。（三）出差至非集团或公司驻地的，由出差人员在上报审批出差事宜时，按照本规定要求，根据职级选择食宿规格并申报预算费用，并在预算范围内于出差目的地安
5、排食宿和交通工具.相关待遇详见下表:职级费用-总经理级副总经理级经理副经理主管以下交通费火车软卧硬卧硬卧硬卧高铁二等座飞机经济经济经济经济住宿驻地集团酒店单人标准间集团酒店双人标准间员工宿舍非驻地北上广深500元/日;其他350元/日Wt广深350元/日；其他260元/日用髅驻地柒团酒店自助餐员工餐非驻地80%日办公费实支注：本表所示规格标准为各级别可享受或报销的最高标准四、公费范围及报销要求（一）交通荽1.员工因公出差，公司全额报销其路途的车船机票。不允许中途绕道探亲、访友、游览，如发现，除不予报销交通费外，并酌情给予经济和行政处分.2、出差外埠,办理业务期间，短途或市内交通部门副经理级（含
6、）以上人员可选择公共交通或出租车，其他人员原则上应选择公共交通，特殊情况需乘坐出租车的，应报出差审批人批准，相关费用凭乘车证明以实际金额报销.公共交通比较便利时，所有人员应尽量选择公共交通，如在北京往返首都机场,应尽量选择机场巴士或地铁机场线.3、使用公司交通车辆或借用车辆者不得报销交通费。（二）住宿费1.住宿费按出差人员在外住宿实际日数定额报销或结算。2、出差人员住宿费必须取得住宿费发票，住宿在自宅（含其他无费用住宅）或员工宿舍者不报销住宿费.3、出差人员住在集团属下酒店，参照职级和相应的待遇规格，由相关财务部进彳建算.4、出差人员住宿期间发生的其他杂费,如洗衣费、私人电话费、娱乐休闲费及正
7、常就餐以外的餐饮费等不属于公费范围.（）就餐费1.“就餐费”指出差人员本人早中晚正餐.2、出差至集团或青亩荟驻地并在集团酒店或员工食堂就餐的，不予报销就餐费.3、已报支招待费者不另外报销就餐费。4、就餐费在限额内凭就餐费发票实报实销。（四）业务招待费1.属于业务招待的按照业务招待管理规定相关条款办理.2、因具体情况需要，经领导审批同意，在集团酒店以外其他指定场所招待的，招待费标准应报相关领导核定，凭票据据实报销.（五）办公赛1.因工作需要邮寄物品的，邮费应以邮局的证明为凭.2、因公携带的行李运费，应以正式的运费发票为凭。3、其他办公费用，如豆印费、打印费、传真费等应取得相应凭证据实报销.（六）
8、特殊部门市内出差交通费及误餐费的报销，由所在部门统一上报公司领导，参考外地出差规定确定具体执行标准，但不应高于外地出差待遇标准。五、其他（一）出差人员须提前告知相关人员及上级领导,并将手头工作妥善安排临时交接。（二）到集团及项目驻地出差，由当地按限额标准负责接待，支出的公斐账单应由出差人本人签署日期及姓名.（）外出参加各种培训、学习和开会的人员，如交通、食宿妻用已经包括在培训费、会务费中的，凭据按实报销，未包括在内的，根据培训通知、会议通知或邀请函相关内容，可参照待遇规格据实报销交通、食宿费。（四）员工在出差途中生病，确实需要在当地医院就诊的，在返回后可附病历、处方报销医疗费用.（五）所有费用
9、均以费用发票实报实销，不得虚领冒领.各部门务必严格遵守上述规定，领导干部和财务部门要从严把关，不得借出差之机，铺张浪费、巧借名目、大摆排场，违者将给予相应处分，严重的送交司法机关追究相关责任人的法律责任。本规定即日起开始实行，各单位应组织相关部门认真传达本规定内容，严格执行条款，规范出差纪律，坚决杜绝违纪违规行为的发生.附件：出差申请表（样例）申请人所属部11/岗位申请日期出差事由出发地出差目的地出发日期预计返回日期交通方式去程：申请选择的交通工具：火车车次：航班号：门火车（距离1300公里以内）口飞机经济舱七折内（含七折）口飞机经济舱七折以上票价【此项为特批项，原因必填】申请特批原因：返程：申请选择的交通工具：火车车次：航班号：火车（距离1300公里以内）口飞机经济舱七折内（含七折）Ga飞机经济舱七折以上票价【此项为特批项，原因必填】申请特批原因：票款结算个人结算票款C公司结算票款住宿U金源酒店口员工宿舍其他其他费用费用归属隶属二级部门的员工请填写二级部门：门一级部门名称：二级部门名称：日程安排备注说明：出差审批均通过OA系统完成，此表须作为OA审批流程附件一并提交，否则OA审批无效.
