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1、水富市医疗保障局2021年度项目绩效评价报告一、项目基本情况（-）项目概况为全面提升我市医保系统服务能力及水平,2021年昭通市医疗保障局向水富市下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。水富市医疗保障局共收到中央下达的医疗服务与保障能力提升补助资金25万元，其中：昭通市财收局昭通市医疗保障局关于下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（昭财社202115号）文件下达资金16万元昭通市财政局昭通市医疗保障局关于下达2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）的通知（昭财社202145号）文件下达资金9万元。资金已全部拨款到位，到位率为100
2、%o该补助资金主要用于提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面的建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行；加大扶贫领域监督检查力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障。于2021年12月31日前全部列支，结余为零，支出执行进度为100%o该补助资金支出均符合专项资金项目管理要求，我局严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用。同时，财务处理规范，报账资料齐全，符合各级资金管理办法的要求。（二）项目绩效目标1 .项目绩效总目标。该项目绩效总目标是提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面的建设，进一步
3、夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障。2 .项目绩效阶段性目标该项目绩效阶段性目标是加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DIP试点工作；加大医保政策宣传和落实力度。二、项目单位绩效报告情况年初设定的绩效目标为：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面的建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DIP试点工作；有效提升综
4、合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障。2021年底已完成了年初设定的各项目标任务。具体绩效指标分为三大类：L定量指标，主要是指在医保信息化建设、基金监管、提升医疗服务与保障能力、办公设备购置等方面按年初具体计划数实施其中医保信息化建设计划支出4万元，占比16%；基金监管计划支出3万元，占比12%；提升医疗服务与保障能力计划支出14万元，占比56%；办公设备购置支出4万元，占比16%o2 .工作数量，是指医保信息化建设、基金监管、服务及能力提升、办公设备购置等定量指标下完成具体的工作数量,比如：信息化建设中小视频制作2部，各宣传资料共定制4万份以上；到各定点医疗医药机构基金监管及省
5、市进行飞行检查共计10次以上，提升医疗服务与保障能力办公环境改造提升1次，执法人才队伍的集中培训1次，基层宣传达7次以上；办公设备购置保密设备2台，笔记本电脑2台，空调1台，复印机1台。3 .定性指标是完成整个绩效项目后，所有具体绩效指标达到年初计划，全部完成指标数，参保人员对水富市医保服务满意度达98%以上。三、绩效评价工作情况（-）评价指标体系（附表说明）、评价方法。根据水富市全面实施预算绩效管理工作方案的相关要求,我局结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责,认真填报了财政支出项目绩效评价基础数据表（详见附件4）。通过项目支出绩效评价，及时掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规
6、范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。（二）绩效评价工作过程1 .前期准备。我局组织涉及各股室成员成立绩效评价工作组。绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价（共性）指标体系的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定项目支出绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。2 .组织实施。由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合项目支出自评指标体系进行打分，得到绩效评价结论。3 .分析评价。开展绩效自评工作，形成项目支出绩效评价
7、报告。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析。2021年度我局共投入医疗服务与保障能力提升补助资金25万元，资金全部到位，到位率为100%。2 .项目资金使用情况分析2021年度我局医疗服务与保障能力提升补助资金实际支出25万元，具体支出情况如下：医保信息化支出4.05万元、基金监管支出2.87万元、提升医疗服务与保障能力支出13.38万元，其他支出4.7万元（办公设备购置4.7万元）。2021年末资金结余为零，支出执行进度为100%。3 .项目资金管理情况分析。我局强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用。同时，财务处理较为规
8、范，报账资料齐全，符合各级资金管理办法的要求。（二）项目管理情况分析我局严格按照财政预算和国库管理有关规定，针对项目的特点，制定资金管理办法，加强资金管理；支出手续齐全。绩效指标细化明确，绩效运行监控有力，评价报告规范完整,评价结果应用及时。（三）项目绩效情况分析1 .项目成本（预算）控制情况2021年，我局医疗服务与保障能力提升补助资金为25万元，实际支出为25万元，未超出项目成本预算。2 .项目完成质量2021年，我局医疗服务与保障能力提升补助资金完成年初既定目标，各分项工作完成后均达到预计效果，完成质量良好。3 .项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度2021年我局积极推进支付方式改
9、革的力度，实行总额打包，结余留用，超支不补的基金分配原则，推行按次均付费、按单病种付费、按项目付费、按床日付费等复合付费方式，引导医疗机构合理使用医保基金，发挥基金使用效率。积极组织相关人员开展DIP支付改革政策业务培训，先后邀请了北京、昆明、昭通专家对病案质量、DIP付费相关技术要求进行培训，做好付费前期准备，2021年12月8日，DIP支付方式改革实际付费正式启动，城镇职工医保从今年住院医保费用纳入DIP清算付费，城乡居民医保从2022年1月I日起纳入DIP清算付费。集中力量对全市各定点医药机构药品集采的政策宣传,全市定点医疗机构均参加药品集中带量采购，集采药品已达557个，药价平均降幅达
10、到53%左右，最高降幅达到98%o耗材价格降幅达97%o联合卫健局和市场监管局等部门对全市17家协议定点医疗机构(包括村卫生室)和9家协议定点零售药店进行专项检查和飞行检查，重拳整治了医药机构的骗保行为，并对违规机构加大处罚力度，全年扣回违规费用56.78万元，行政处罚9.27万元。充分发挥协同指导作用，多次进村入镇，圆满完成医保电子凭证推广使用目标任务。截至2021年11月，根据昭通市医保局通报的数据，我市医保电子凭证激活率达到69.08%,提前超额完成医保电子凭证激活率60%的目标任务。(2)项目实施对经济和社会的影响2021年，医疗服务与保障能力提升项目资金的投入，我局通过印发宣传手册、
11、医保经办窗口开展“面对面”政策宣传，联合卫健委等部门开展培训会等，加大了全市打击欺诈骗保力度，确保了医保基金安全。我局全年发放医保政策宣传手册25000余份宣传折页、海报、宣传日历共25000余份，建立各定点医疗机构相互交流、促进公平合理竞争的长效机制，向参保群众提供更优质的医疗服务，提高我市医保政策的知晓度。五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)(-)评价情况分析2021年，在市委、市政府的正确领导和昭通市医疗保障局指导下，我局坚持正确的政治方向，探索新形势下医保工作的新途径、新方法、新举措，守好百姓的“救命钱”。通过建制度、立机制、保供给、兜底线、促改革等举措，进一步加强医保基金监管，
12、持续抓好医疗保障扶贫，推进深化医药服务价格改革等各项医保改革工作，夯实发展基础，保障基本医疗需求，确保医保基金安全，实现可持续发展。(二)综合评价结论根据相关文件要求，我局及时组织开展了2021年度的项目绩效自评工作，按照评价指标体系逐项进行自评，自评得分为IOO分。总体上看，我局项目执行情况较好，绩效目标明确，资金管理规范，资金使用管理制度健全，制度执行情况良好，项目工作完成情况较好，取得了较好社会效益。六、绩效评价结果应用建议针对本部门项目绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。七、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）存在的问题1 .部门项目支出绩效目标不够具体。2 .对项目支出绩效评价工作需进一步提高。3 .财务管理及会计核算方面有待进一步加强。（二）整改情况1 .科学合理制订项目支出绩效目标。2 .加强绩效评价理论学习，不断提高绩效评价质量。3 .强化资金财务管理。按照有关法律法规等强化资金管理，确保各项资金安全，保证各项资金用在预算项目上，不随意调整资金用途。八、其他需要说明的问题Co水富市医疗保障局2022年4月26日
