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1、附件3白酒安全生产规范体系检查记录表记录表企业名松企业法人（负责人）.检查项目序号检查内容问题描述企业资质情况1.1营业执照、食部生产许可证齐全有效,符合相关产业政策.1.2I设备布局、工艺流程、卜FT,设施设着、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向监管部门提出变更申请或报告：无超范用生产2017年3月20日启用新的蒸斓车间和地缸发酵车间（总缸数3163,实用1200）肩用新的立式原料筒仓，粉碎车间）采购管理情况2.11）有原轴料供应商评价办法：2进货验收制度要包含对进厂的主要像材料进行验证、检验、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容：（3）采购制度应保证原料
2、、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定.固态法白酒杜绝企业使用食品添加剂、食用酒精及香精香料.2.2拿（1）生产固态法白酒时不得使用陈化、善变的原辅料：靖香型白酒不得使用食用酒精、香精香料”（2）固液法白酒对购入的食用酒精按照食品安全标准，批批进行检缝。2.3建立进货杳验记录制度，迸货杳验记录也实、完整、一致，并保存相关凭证。日常监管机构及人员I许可品种，白酒（浓香型、清香型、固液法）检查日期，2017.5.235.24检查项目序号检IE内容问题描述2.1生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。生产场所及设施设备情况3.I玄厂区周边及厂区内环境符合GB148S1，：食品
3、生产通用卫生规范的要求,厂区周阚不得有污染源和物攀生虫害的场所,存在上述场所时，企业应采取相关措施消除污染，生活区与生产区保持适当距岗或分隔。3.28生产车间和辅助设施的设汉按生产流程需要及卫生要求，有序而合理布局。同时，作业区应按生产流程和生产操作区域清洁度的要求进行隔得，防止相互污染.3.3生产车间干净整洁，不存放与生产无关的杂物。车间人口处更衣室确保工作服与个人服装及其他物品分开放置，清洁作业区入口的非手动式洗手设施、消海设施和感应式干手设施数我充足且运行完好.玉米粉外车间顶棚有尘M积聚；ZS1.酒车脚通向厂区的门无防鼠设施；酿酒车间局部防护网破损，乍间内麻柒较多3.许盛装废弃物的容器不
4、汨与盛装产品与原料的容器混用，应有明显标志；（4）也接接触生产原材料的后损设的,如玻璃j度计，必须有安全防护措施：（5）在川的锅炉、行车等特种设招在检验有效期内使用.大曲粉碎间物料堆放散乱：SZ1.8-1.25-AII蒸汽锅炉:3.5生产必备设备、设施干净整洁且可正常运行，有日常锥护保养记录和维修桧杳记录（2）所彳i设备和工器具必须定期清洗或消毒：接触泡物料的设符和工既具使用前、后应清扫，接触干物料的设符和工器具使用前、后应用干法清扫（必要时采用湿法清洗八岛堡粉甘收料间落料未及时收集归拢，随地附洒.生产过程控制情况4.1（1）国家标准文本现行有效：（2）技术标准、工艺文件、分账、生产过程和关键
5、控制点等的管埋或定，记录保存2年的规定：（3）企业建立台账和生产过程记录包括（20项）；进优验收记录、进货台账、环境场所清洁记录、生产设各清洗消毒记录、席房保管记录、生产投料记录、关键控制点拄制记录、出厂桧脸记录、产品检险留样记录、不合格产品处置记录、不合格原料处理记录、产品销件记录、不合格产品召回记录、退货检查项目序号检IE内容问题描述处置记录、学习培训记录、消费者投诉受理记录、食品安全小故处词记录、检裟设的检定校准记录、停产处产记录等.4.2产品防护制度应规定：（D有效防止生产加工中污染、损坏或变侦的制度：2）有效防止原辅料、半成品、成品运输、储存过程中污染、损坏或变质的制度：1.3*应至
6、少对以下滋响酒类产品质俄的关键工序或关键点进行控制并形成记录（1）原料聆收（2）发解工序（3）恭慵工序（，1）勾调工序4.4指定区域使用的工衣和工作林不能在指定区域以外的地方穿而。生产人员在未消梅和更换工作服前,不得进入清洁作业区:仓储管理情况5.1原辅料仓库：（1）符合GB14881食品生产通用卫生炊范规定的贮存条件要求,具备有效地防护措施（防鼠、防火、防爆）.（2）无过期、变质原辅料（3）无非生产用物料和有毒有害物品4）自品添加剂仓底应设专人管理，（5）与增壁、地面保持适当距离6）存放分区合理，标识清晰准俏，保证先迸先出（7）建立管理制度,定期检查质量和卫生情况大曲用无防尿设施；浓香型大曲
7、和清杏型大曲分区堆放，但无标识：贮存中心酒精、原酒徽标识无日期、数收等伯息；有自查记录，但未建立自查制度。5.2成品仓府与太：存符合GB14881食品生产通用卫生规范3的有关要求：（1）符合GBM881食品生产通用卫生规范规定的贮存条件要求，具得有效的防护措施：（2）成品存放与墙壁、地面保持适当距肉3）存放分区合理,标识清晰准确.保证先进先出;检查项目序号检IE内容问题描述食品出厂检验情况6.1化骁室面积和检验设备的数H应与企业生产能力相适应，检验空应与生产车间分隔设M相关辅助设施及化学试剂齐全有效。应有符合要求的评酒室和评酒设施。酒精计、温度计未提供有效检定证明6.2企业检验技术人员应具在国
8、家职业（技能）标准要求的能力，获得食品检裟职业资格证限6.30出厂检验：1）建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况.检验制度中应有：对出厂的产品逐批出厂检验（除标准规定项目外，阳化剂应批批检验）井保存检脸报告2年：检睑不合格的不得出厂；（2）检验项目按产品适用的食品安全国家标准及卫生部相关管理公告的内容进行检验.（3）成品般检验合格后出厂箱包,出厂检验项目符合标准规定的要求（，1）有检验报告和原始记录，检袈报告内容完整、出实，检验报告与出厂产品批次相符.6.4产品留样：1）建立产品留样制度，及时保留样M（2）有与留样样品数属相适应的单独存放区域6.5（3）企业应主动收集企
9、业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息.不合格品管理情况7.1帙查制度：不合格像轴材料拒收、报废、返厂等处理办法规定：半成都、成品的不合格判定规定,i有相关处理办法：设备故障、秒电停水等特殊鼠因中断生产时生产产品的处置办法，保障不符合标准的产品按不合格产品处置；未制定不合格原辅材料、拒收、报废、返厂及设的故隙、停电等特殊原因中断生产时的相关处汽办法规定）7.2不合格原辅科未作为原料投入生产.不合格品成品按规定处理和标识.并做好处理记录检查项目序号检IE内容问题描述食品标识标注及标准情况8.1食品标签标识:（1）符合食品安全法、GB77184食品安全国家标准预包装食品标签
10、通则*等有关规定要:求.委托加1：食品包装真实标注委托方和被委托方的名称、地址和联系方式.（或仅标注委托方的名称、地址和联系方式以及被委托方的食品生产许可证、产地等信恩8.2*企业制定的严于食品安全国家标准或者地方标准的企业标准已报卫生行政部门备案并现行有效产品追溯及不安全食品召回情况9.1销售记录：育箱伸记录，且真实、完整（包括出厂产品的名称、规格、数瓜、生产日期或生产批号、保质期、检验合格证号、锚售H期以及购货者名称、地址、联系方式等内容）、可追溯，保存相关凭证。记录和线证保存期限不少于产品保质期满后六个月：没目明确保历期的,保存期限不少干二年.产品稻辔记录不完件9.2应至少对以下影响酒类
11、产品工序形成追溯信息记录。（1）原料验收，而梁产地、批次、水分（初始批号、日期作为追溯原始凭证）（2）发醉工序：入料批次：酒曲（水分、罐化力）：（入池温度：发常时间：出料说度：出酒率.（3）蒸慵工序：酸、而含量：甲电含出、酒肺度.4）勾网工序：原酒批次记录：（5）海装工序：批号要与源始记录一致.9.3投诉与退优：建立客户投诉处理机制，并批好记录，及时杳找原因，妥善处理9.4不安全食品召回:（1）企业建立产品召回制度，主动召回不安全食品,有相应的3回计划和召回公告（2）召回产品按照食品召回管理办法的要求进行处比如实记录HiSI和处比不安全自品的名称、商标、规格、生产日期、批次、数量等内容。记录保
12、存期限不少于2年食品召回制度不完善：记录登记项目不完整.检查项目序号检IE内容问题描述9.5及时物食品召回和处理情况向食品药品赛杼管理部门报告从业人员情况10.1(1)企业主要负布人对本企业的食品安全工作全面负货(2)配备食品安全管理人员，加强对其培训和考核.包括技术人员、操作人为上岗培调、考核办法：重要工段设定相适应的生产、质贵、检验技术人员及岗位责任：进行定期质值安全、加工技术培训、质量管理教育的培训计划：生产加工人员安全防护措施：应有从业人员健康检箧记录、并保证当直接接触原料及产品的生产加工人员35法律法规规定的有碍食品安全的疾病时，应调隅原工作岗位。10.2(1)生产管理人员和质量管理人员企业生产、质量管理人员应有相关酒类产品生产经验.应掌握产品涉及的顺从出规.了解应承担的贡任和义务.企业领导层中至少有1名质量货责人，全面负责JS量工作.并行与生产规模相适应的项延管理人员和专门质量保证人员,仇责质量管理体系的执行、原料验农及产品检险(2)技术人员应学维生产、质ft安全的专业知识.(3)生产操作人员的数量应适应企业规模、工艺、设备水平.具有一定的技术线验，学握生产工艺操作规程、按照技术文件进行生产，熟练操作生产设缶,特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定，检查结论检查组人员签字被检查企业意见：企业法人代表或其授权人签名():年月日
