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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）286号关于下发特变电工沈变公司生产责任追溯管理办法（修订的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为促进公司生产责任追溯工作的有效落实，进而确保公司产品生产及发运各环节工作的有序进行，进一步加强与产品生产过程相关各部门间的相互配合及信息沟通，最终更好地保证产品按期交货，更好地服务于市场，特制订并下发特变电工沈变公司生产责任追溯管理办法（修订）。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2015年11月4日特变电工沈变公司党政部2015年11月4日印发特变电工沈变公司生产责任追溯管理办法（修订）SBZD-BYQ-SC-3
2、1-3（2015）第一章总则第一条为促进公司生产责任追溯工作的有效落实，进而确保公司产品生产及发运各环节工作的有序进行，进一步加强与产品生产过程相关各部门间的相互配合及信息沟通，最终更好地保证产品按期交货，更好地服务于市场，特制订本制度。第二条本办法适用范围：适用于生产体系各单位、技术体系各部门、销售体系各部门。第二章机构设置及职责权限第三条生产部、项目执行部、变压器出口部为产品生产责任追溯的管理归口部门（以下统称“归口部门”），生产部负责分类统计各个执行部门影响生产计划正常执行的问题因素，并根据问题每周下发周执行考核通报，每月下发专项生产责任追溯考核通报。项目执行部、变压器出口部负责分类统计
3、各执行部门影响产品发货计划正常执行的问题因素。归口部门定期将统计结果形成专项分析报告反馈至经济运行管理部。第四条各生产车间，各设计部门，以及采购部、物资管理配送中心、工艺部、设备动力部、质量检验部、检测中心、监造储运部、客户服务中心等部门为生产责任追溯的执行部门（以下统称“执行部门”），各执行部门应全力配合，以保证生产现场的物流和信息流通畅，确保产品生产顺利。第五条经济运行管理部为生产责任追溯执行的监督管理部门，负责根据生产部、项目执行部、变压器出口部每月反馈的影响生产计划、发货计划正常执行的问题因素分析材料，监控各执行部门的整改落实情况。第三章生产责任追溯工作的具体内容第六条归口部门每日通过
4、不同方式（如调度员、发货员日常计划检查、生产日例会等）收集各执行部门影响生产计划、发货计划正常执行的问题并随时记录。此外，各车间每周需向生产部反馈影响本周计划执行的因素及时间。第七条归口部门务必根据每日收集到的问题，按照规定的表格形式（附件1）进行分类汇总，分类类别包括但不限于技术准备类（如图纸拖期）、物资采购类、技术参数类（如图纸数据错误）、工艺偏差类、设备故障类、物流倒运类、产品试验类（如客户见证等原因造成试验拖期）、发货拖期类等（每种类别具体说明详见附件2）。第八条每周五下班前，归口部门将上一统计周期（上周五一本周四）的问题整理后形成周执行通报并下发，同时将问题分类统计明细及相关分析材料
5、反馈至经济运行管理部；每月7日前，归口部门将上一考核周期（上月1日-31日）的问题整理后,形成专项生产责任追溯考核通报，并上报经济运行管理部。经济运行管理部将归口部门上报的月度通报汇总内容进行备案，转交给人力资源部，人力资源部必须在当月各部门总体工资中进行调配，将被追溯部门（班组）的确认金额划分给所追溯的部门（班组）。第九条归口部门每周下发相关考核通报后，如果责任部门不认同，可自行“举证”，由部门主管领导签字确认属实后，以纸介版形式上报归口部门及经济运行管理部，此项工作在每周通报后三天内完成。笫十条每月追溯及被追溯考核由各部门按照下发通报内容，分解至相关个人承担，其分解明细须在通报下发后3个工
6、作日内反馈至各归口部门及经济运行管理部。第十一条经济运行管理部对执行部门的问题整改情况进行监控，协调解决在整改过程中衍生出的新问题，对于整理不及时、不彻底的部门，可在原归口部门考核的基础上，对其再次考核。第十二条经济运行管理部定期针对归口部门所反馈的问题分析材料进行再细化，通过问题出现频率、影响生产、发货严重程度等因素，确定一个考核周期内存在的关键问题、急需解决的问题等，并以此为素材纳入到精益生产相关工作中。第四章生产及发货计划拖期责任追溯考核标准第十三条对于影响生产进度、发货进度拖期的原因，公司按照产品产值周息制进行考核。生产进度方面的罚息，由生产部负责界定责任方，如考核内容与特变电工沈变公
7、司生产计划准时制管理办法重复，则以后者考核为准。发货进度方面的罚息,由项目执行部负责界定责任方。第十四条项目执行部每月25日前，将下月发货计划，反馈给生产部，并核对当月实际发货情况，是否按当月发货计划进行发货，未按发货计划进行发货的拖期产品，项目执行部进行追溯。第十五条生产进度拖期责任追溯考核标准1、生产部负责外协进度拖期罚息的追溯工作，确保当月外协结账费用时全部追溯完毕。并且承担管理责任，罚息按单台每拖期一天处罚300元（不足8小时的处罚150元，不足4小时处罚100元），罚息上限为100O元，其中，部门领导承担30乐部门责任人承担70%。2、采购部负责外购材料进度拖期罚息的追溯工作，确保每
8、月结算费用时全部追溯完毕。并且承担外购件材料的管理责任，罚息按单台每拖期一天处罚300元（不足8小时的处罚150元，不足4小时处罚100元），罚息上限为1000元，其中，部门领导承担30乐部门责任人承担70%。3、项目执行部、变压器出口部的技术协议、送审图等与客户沟通确认的工作拖期罚息追溯，罚息按单台每拖期一天处罚300元（不足8小时的处置150元，不足4小时处罚100元），罚息上限为1000元，其中，部门领导承担30乐部门责任人承担70%o4、技术中心图纸拖期、图纸错误、图纸改版造成的进度拖期罚息追溯，罚息按单台每拖期一天处罚300元（不足8小时的处罚150元，不足4小时处罚100元），周息
9、上限为100o元，其中，部门领导承担30除部门责任人承担70席。5、设备动力部因设备故障而造成产品拖期罚息追溯，罚息按单台每拖期一天处罚300元（不足8小时的处罚150元，不足4小时处罚100元），耨息上限为100O元，其中，部门领导承担30%,部门责任人承担70机6、上下工序（含班组与班组之间、车间与车间之间）导致进度拖期罚息追溯，罚息按单台每拖期一天处罚300元（不足8小时的处罚150元，不足4小时处罚100元），罚息上限为1000元，（装配车间和线圈车间，追溯金属车间和配套车间时，罚息上限减半）其中，部门领导（班组长）承担30%,车间（班组）责任人承担70机7、由于上工序进度拖期，影响到
10、下工序的正常生产，导致下工序未按计划时间完工，则对下工序依然按以上标准进行罚息，罚息总额可由上工序拖期追溯的罚息总额，但下工序应在上工序实际拖期发生时，当天立即向生产部反馈，以便界定准确日期和拖期责任。8、关于质量方面影响时间追溯，生产部待质量问题查清责任部门后，再进行责任划分。9、如果当月产值指标未完成，按照经济运行管理部的考核办法执行。笫十六条发货进度拖期责任追溯考核标准1、对于影响产品按计划发运，发运不彻底的问题，罚息按单台每拖期一天处罚300元（不足8小时的处罚150元，不足4小时处罚100元），罚息上限为100O元，其中，部门领导承担30乐部门负责人承担70%。2、各部门自身原因造成
11、的产品发运拖期，直接考核责任部门。罚息按单台每拖期一天处罚300元（不足8小时的处罚150元，不足4小时处罚100元），罚息上限为100O元，其中，部门领导承担30%,部门责任人承担70机第十七条所有罚息的计算必须是影响产品产出、发货为前提，进行罚息计算，如果罚息有蓄意造假行为，责任部门领导罚款100O元，发生一起，处罚一起。笫十八条如果单台产品在生产、发货各环节存在两个及以上拖期因素，按影响最大的拖期因素进行罚息，不重复考核。第十九条外购材料、外协件导致生产进度拖期的考核，由采购部、生产部按照合同要求对供方进行处罚、追溯。备注:所有罚息由经济运行管理部每季度进行统计，减去部门承担后，剩余部分
12、后期从降成本节约总额中剔除。第二十条如果完成当月产值指标，且部门（车间）当月被罚息总额累计小于100o元（含），则奖励如下：1、给予生产部、技术中心、采购部、装配车间给予部门奖励4000元，其中部门领导奖励30%,部门奖励70%,由部门领导给予分配。当月造成进度拖期的罚息正常进行执行。2、对工艺部、项目执行部、设备动力部、物资管理配送中心、线圈工序、装配工序、配套车间、金属结构车间、质量检验部、检测中心8个部门各奖励2000元，其中部门领导奖励30乐部门奖励70%,由部门领导给予分配。当月造成进度拖期的罚息正常进行执行。第五章附则第二十一条本制度最终解释权归经济运行管理部。第二十二条本制度自下发之日起执行。
