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1、特变电工沈变公司变压器主业不合格品控制管理制度（试行）第一章总则第一条本制度适用于本公司与覆盖产品有关的各职能部门和生产场所的质量活动；也可作为外部质量体系审核的依据。笫二条本制度适用于进厂材料、组部件，产品生产、制造全过程及在交付或开始使用后发现的不合格品的控制与处置。第二章职责笫三条总经理负责组建技术专家委员会，确定参与评审人员的资格，授权其评审不合格品。第四条质量检验部检验员和检测中心试验员负责本岗位职责范围内不合格品的判定、标识和记录。并通知相关部门以及处置的跟踪检验和试验、记录等控制。质量检验部负责组织制造过程质量问题评审及解决过程质量和解决速度的考核，并对产品制造过程中出现的不合格
2、问题开具不合格通知单。质量检验部负责召集评审，根据车间报备的问题分析报告对评审的问题进行原因溯源。质量检验部负责对责任部门进行考核和奖励。第五条发生不合格品的部门负责对不合格品进行隔离等控制，并负责组织对一般性质的不合格品的评审和处置。负责对本部门出现的问题提出问题评审处理申请，并配合所有参与评审部门完成整个质量问题评审流程。提出问题评审处理申请的车间完成问题评审工作后，根据评审过程对问题的分析情况编制产品问题原因分析报告，非本部门责任举证，便于问题预防整改措施的制定和最终问题责任归属以及产品质量档案的建立。笫六条采购部负责进厂原材料、组部件厂家联系与沟通，负责不合格品的处置。第七条生产部负责
3、外协件不合格品的处置。负贲组织产品制造环节中较大问题的不合格品的评审，有对执行过程及效果进行考核。第八条设计部、工艺部参加不合格品的评审，分析问题产生原因，出具问题解决方案。第九条质量检验部负责不合格品处置及评审后再检验及记录等控制。第十条检测中心负责不合格品处置及评审后再试验及记录等控制。第十一条质量管理部负责组织综合性重大的有争议不合格品及交付顾客使用后引起顾客抱怨、退货的不合格品评审。第十二条总工程师负责在综合性重大不合格品评审过程中各方面意见不一致时，对不合格品评审做出最终决定。第三章不合格品的控制第十三条判定1、检查员或试验人员在检验或试验过程中，当发现产品不能满足规定要求时，应在2
4、个小时内做出判定，确定为不合格品后，填写“不合格通知单”交责任部门，责任部门负责对不合格品进行处置。2、自检和互检发现的不合格品通知责任部门质量员处置。3、外购件、外协件入厂未经检验或试验、检验和试验不合格，不准入库或投入使用。4、生产制造过程中发生的不合格品，未经处置不准转入下工序，不准入库。第十四条标识、隔离生产制造过程中检验和试验发现不合格品时，要立即填写不合格证栓在不合格品上，进厂检验发现不合格品时由物资管理配送中心的保管员采取隔离措施，严禁与合格品混放在一起。不能进行隔离的大的部件和成品，以示与合格品区别。笫十五条记录在检验和试验时发现不合格品后要填写相应的检验和试验记录，并开具不合
5、格品通知单。不合格品处置后的再检验和试验后，也要填写相应的检验和试验记录。第十六条处置1、采购部负责对不合格进货进行处置，可按偏离许可、让步和退货等方式处置。2、生产部负责对不合格外协件进行处置，可按让步和退货等方式处置。3、车间负责生产制造过程中不合格品的处置，可按返工、返修、报废处置。4、不合格品需设计部门、工艺部门处置或与设计、工艺部有关时，由车间相关职能人员与设计或工艺部门沟通，由设计或工艺部门下发技术业务联络单或工艺联络单处置。5、检验员和试验员负责不合格品的处置后的复检验和试验第四章原材料偏离许可控制程序笫十七条偏离许可范围1、材料规格不符合要求；2、不符合顾客指定要求，但具备同等
6、资质和性能；第十八条申请1、材料规格不符合要求须代用时，由采购部门采购员填写“偏离许可申请单”并注明需要的原因，注明代用与被代用原材料名称、规格型号、数量、所用产品工作号、顾客或项目名称等相关信息，并提供所代用原材料样本、性能指标、试验报告等信息。第十九条审批A、B类原材料需经过申请部门领导、分管采购公司领导、设计部主设及领导、工艺部主管及领导、总工程师批准（总工程师不在时，由常务副总经理或总经理批准）；C类原材料需经过申请部门领导、分管采购公司领导、技术中心主管领导、工艺部主管及领导批准第十九条接收质量检验部部长接到“偏离许可申请单”后，经确认无误后签字确认，进厂检查员按“偏离许可申请单”的
7、要求进行验证，符合要求方可放行代用的原材料、组部件，否则按不合格原材料、组部件处置第五章进货让步控制程序第二十条、不合格进货让步使用、放行和接收的原则一不影响整机精度、性能和可靠性；一不影响整机寿命；一不影响整机外观；一不影响安全；一不能造成顾客申诉。一原材料、组部件不符合质量要求，但可进行返工后合格，但费用由供方提供时。第二十一条申请当原材料、组部件经进厂检验员检验确认不合格后，采购部门经主管领导决定申请办理“让步”时，由采购部门采购员填写“进货让步申请单二第二十二条设计、工艺部门处置当设计、工艺部门主管工程师接到“进货让步申请单”后，根据不合格进货的偏离内容和程度对下道工序或成品的影响程度
8、，在“进货让步申请单”上填写处置意见。若同意：签名、注明日期。若不同意：此批材料不能按“让步”放行，由采购部门办理退货。第二十三条总工程师批示总工程师（总工程师不在时，由其指定的授权人）接到“进货让步申请单”后，批示同意与否的意见。第二十四条质量检验部确认检验部门部长接到“进货让步申请单”后，确认属实后，在上面签名。进厂检查员按照批示的要求检验并放行，若情况不属实时，退回进货让步申请单二采购部重新办理。第六章制造过程中发现的不合格原材料控制程序第二十五条进入生产车间的原材料，在制造使用中发现不合格时，立即停止使用，由车间操作者对出现问题的现场进行核实，同时上报质量检验部检验员，并召集相关部门人
9、员进行原因分析，并对分析结果进行会签，需要取样检测，由车间配合质量检验部取样检测，并出具检测结果，根据情况采购部按上述条款进行处置。第七章过程返工、返修控制程序第二十六条返工、返修车间工艺员接到检验员提交的“不合格品通知单”后,如认为经返工、返修后能符合规定要求时，即可组织操作者对产品进行返工、返修；必要时可由工艺部编写返工、返修方案，操作者按返工、返修方案进行。返工、返修结束后，由车间工艺员填写“返工完工通知单”交检验员复检。第二十七条复检检验员接到“返工完工通知单”后，对返工的产品进行复检，填写检验记录，若合格：在“返工完工通知单”上填写检脸结果、放行；若不合格：再次开出“不合格品处理单”
10、，通知车间工艺员再处置决定。笫二十八条复试验试验不合格的产品经返工、返修并经检验合格后，车间工艺员”返工完工通知单”交试验室进行复试验，若合格：在试验记录上做出合格的结论，放行：若不合格：则重新填写“不合格品处理单”，通知车间工艺员再处置决定。第八章过程让步控制程序第二十九条不合格零件、组、部件让步使用、放行和接收的原则同第二十条要求。第三十条申请车间工艺员与工艺部主管工艺员对不合格情况经评审确认办理让步处置时，由申请的车间填写“让步申请单”。第三十一条设计部处置设计部根据申请理由、评审结果和补救措施，分析偏离程度对下道工序或成品的影响程度，在“让步申请单”上填写处置意见。第三十二条工艺部处置
11、工艺部根据申请理由、评审结果和补救措施及设计部意见，分析偏离程度对下道工序或成品影响程度，在“让步申请单”上填写处置意见。笫三十三条质量检验部确认质量检验部部长确认情况属实后，签名、注明日期交检验员复检，填写记录并注明让步，放行产品，若上述任何部门未签署意见、签署不同意或情况不属实，则”让步申请单”终止退回，车间重新处置。笫三十四条监督质量管理部负责不合格品控制过程的监督和考核。笫九章试验不合格产品返工、返修第三十五条产品试验不合格时，试验员填写“不合格品处理单”交给车间质量员（工艺员），同时检测中心将产品信息反馈至总工、主管试验的副总工和生产部，生产部组织主管试验副总工及其它公司领导、工艺部
12、、设计部、检测中心、质量检验部、质量管理部、车间等相关部门进行问题分析，并形成评审记录。必要时由设计部、工艺部下达“更改联络单”，由设计部、工艺部编写返工、返修方案，操作者按方案进行。第三十六条返工、返修后产品再次出现试验不合格，必须第一时间上报生产部，生产部组织公司级领导及相关部门进行分析问题，并经主管试脸副总工或公司级领导批准后，给出评审结论，生产车间按评审结论进行处置。第三十七条生产车间按照上述返修方案将检查员确认合格后的“返工完工通知单”提交检测中心，由检测中心制定返工、返修后产品复验项目及顺序，如返工、返修后的产品无法准确确定复验项目时，由检测中心提交受验试验申请报主管试验副总工或公
13、司级领导，确定复验项目及顺序。a）若合格：在试验记录上做出合格的结论，填写“合格证”悬挂在产品上。并在“返工完工通知单”上填写试验结论，签名、注明日期，自留一份，一份交车间质量员（工艺员）ob）若不合格：则重新填写不合格品处理单”一式二份，一份自留，一份交车间质量员（工艺员），并填写“不合格证”悬挂在产品上，并在“返工完工通知单”上填写不合格情况，签名、注明日期。检测中心及生产部按第三十五条款要求重新反馈信息和组织评审。笫十章不合格品评审程序第三十八条质量检验部对产品制造过程中发现的不合格质量问题开具“不合格通知单”，出现问题的部门在接收“不合格通知单”后1个小时内回复质量检验部问题处理方式（
14、返修、返工或让步处理），以便于质量检验部检验人员进行问题整改结果检查。自检或专检问题不能按返修、返工或让步处理将按本办法要求执行。第三十九条质量检验部在接到评审申请后，根据质量问题的实际程度，第一时间召集设计部、工艺部人员和其它需要参与部门人员。第四十条设计、工艺部及其余参与人员需在接到质量检验部评审通知后30分钟之内，根据质量问题程度安排合适人员到场。四十一条设计、工艺部当场对质量问题提出解决方案，复杂的质量问题由设计、工艺部通报主管领导评审，24小时内出具处理方案。第四十二条设计、工艺部及问题涉及的相关部门，在产品问题评审后要在48小时内针对问题的产生原因进行分析，并制定相应问题的后续预防
15、整改措施，一并写到“制造问题评审解决过程记录”中。第四十三条出现问题的部门必须依据问题解决方案进行产品问题处理。第四十四条质量检验部根据问题解决方案，督促设计、工艺部完成“制造问题评审解决过程记录”的填写，将问题处理过程列为产品质量控制关键点进行管控和结果判断，并做好相应检验过程记录。第四十五条质量检验部负责对“制造问题评审解决过程记录”按台份进行归档保存，问题出现的相应部门备份，如后续同类型质量问题发生将按相应的问题处理方案进行处理。第十一章顾客让步第四十六条当产品进行最终检验和试验时发现的不合格，即不能满足合同、技术协议及产品标准，经公司各部门共同努力，仍达不到要求时，由生产部报请总工程师批准，通知销售部门与顾客沟通，征得顾客同意后，书面通知检验和试验部门放行产品。第十二章监督考核第四十七条质量管理部负责不合格过程的监督和考核，质量检验部、检测中心根据监督和考核结果改进检验、试验控制过程。第十三章奖惩与考核笫四十八条奖惩与考核按照特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度执行。第四十九条车间必须按本办法之规定执行，接收“不合格通知单”未及时处置耽误生产，处罚接收人员100-300元。第五十条如违反本制度要求将考核相应车间月度考核分2-5分。考核相应部门领导300-800元。第十四章附则第五十一条本制度解释权归公司质量检验部。
