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1、附件有关安全隐患问题清单一、滨州市（一）山东京博石油化工有限公司（15项）。1.在西区柴油汽运装车栈桥现场，汽车司机操作现场装车系统，违反该公司液化气、汽油等危险化学品销售装车流程管理制度中“外来人员未经允许严禁私自动用装有设施”要求。2 .异戊烷装车只连接液相线，气相线没有连接，处于敞口状态，并且油化收发车间无相应的操作规程和操作卡。3 .油化收发车间液化气卸车栈桥气液相现场没有安装远程紧急切断阀，只有手阀控制。4 .油化仓储车间的操作规程和工艺卡片中没有储罐的液位指标，只有液位的报警值。5 .原油罐区YG30009罐罐顶部二级密封挡板变形，导致二级密封不严，油气外溢。6 .炼化O车间气分装
2、置分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情况，不符合石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范要求。7 .只在东区汽车油罐区外人口处设置了静电消除器，不符合石油库设计规范要求。8 .东区在建装置施工现场乙块气瓶与氧气瓶混运，超高摆放，气瓶均无瓶帽、防震圈，不符合气瓶安全监察规定要求。9 .东区液氯间毒气报警器探头部分缺少保护罩，电动葫芦吊钩为自制。10 .炼化B车间2017年4月30日气分管排增加新管线焊接作业的工作前安全分析表中显示，参与工作前安全分析的只有一人，不符合该公司管理制度中“选择管理、技术、安全、操作人员组成JSA小组”的要求。另外，炼化C车间进入汽油罐QG5
3、001内部清理作业前的工作前安全分析中，没有识别出“中毒窒息”风险，两次化验分析时间分别为9：50和12:57,不符合该公司制度中受限空间作业化验分析每2小时1次的要求。11 .西区炼化C车间工艺三班2017年6月24日液化气泵泄漏应急演练存在问题，发现泄漏和直接断电，应先停泵；应急处理完毕后，应进行现场环境化验分析，确认合格后方可恢复生产，但演练缺少此步.骤。12 .安全生产管理制度中的安全责任制制度里有泛指的“员工安全职责”，安全生产责任清单中有具体岗位员工的安全职责，内容不一致，员工安全培训中关于“本岗位安全职责”一题，员工试卷答案两种都有，判卷都为正确，公司的管理制度及培训判卷标准存在
4、问题。13 .安全生产管理制度中描述“容积较大的受限空间，一个作业空间至少确定上中下三个采样点”，描述含糊，没有明确多大是较大受限空间，实际执行过程中汽油罐5001内清理受限空间作业只检测了两点，制度缺乏可操作性，且没有很好执行。14 .西区炼化C车间多张探伤作业票的“探伤范围”示意图中，没有界定作业警戒区范围，现场警戒区设置缺少依据以及检查判定标准，并且属地员工不知警戒范围，存在误入危险区域、受到辐射的风险。15 .炼化C车间2017年6月2日检查问题整改回执表中“P1388B泵周围有异味”问题整改措施为“已处理”，处理措施没有明确，没有写明具体如何处理、有异味的具体原因、检测是否合格等事宜
5、，没有真正解决该问题。（二）山东大有新能源开发有限公司（17项）。1 .汽车装车栈桥没有操作安全岛，也没有画双黄线。2 .液化屋装车现场没有紧急切断阀和远程控制系统。3 .液态烧球罐紧急注水线没有远程控制阀。4 .甲醇罐没有按规定上氮封，不符合石油化工企业职业安全卫生设计规范要求。5 .常压立式石脑油储罐共有12座，有3座液位低于工艺指标（工艺指标为270.1米）下限。6 .东区和西区两个泡沫罐上的安全阀未列入公司安全阀管理台账进行统一管理，未进行定期检定，泡沫系统工艺流程图没有上墙，操作规程中描述“混合器压力正常后开启出口阀门”,未具体指明多大压力为正常，操作性不强；西区泡沫罐液位计破损。7
6、 .MTBE罐区重大危险源危险物质安全告知牌内容错误，告知牌中告知了三种危险物质，现场实际只有两种，没有TBA。8 .承包商入场安全教育管理需进一步规范，教育培训的试卷评分不准确，部分错答、漏答的均判对。9 .岗位职责和岗位安全职责一模一样，没有按规定制定一岗双责。10 .生产二部控制室仅有1具便携式毒气检测仪，配置数量不足、没有备用的，2017年4-6月份该检测仪故障维修，岗位上没有检测仪，员工巡检有较大风险。11 .废酸罐管线阀门敞口，没有盲断。12 .MTBE雄区各罐没有温度显示及远传。13 .丙烯原料装车栈桥TA-2007处等电位跨接线断开。14 .老球罐罐区QT储罐顶部安全阀铅封断，
7、与安全阀法兰连接螺栓不匹配。15 .烷基化装置泵区无接地管网，只是将各台机泵接地连接在一起。16 .烷基化装置桥式起重机H-OO1.检验合格证未放置在现场，检验报告和检验合格证设备代码不一致。17 .同一台容器上两台安全阀检验报告中，对于操作压力的描述不一致，并且多台同一容器上的两个安全阀检验报告的操作压力均不相同。（三）山东利丰达生物科技有限公司（14项）。1.液化气装车现场只有装车流程提示板，提示板中没有编制装车操作卡，并且装车流程提示板中有明显错误，没有打开气相阀门就开泵。2 .甲葬罐V180B没有按规定设置氮封，不符合石油化工企业职业安全卫生设计规范要求。3 .烷基化装置共有操作人员1
8、8人，分三班倒，每班班长1人、内操2人、外操3人，但取得特种作业人员操作证的仅6人，每班2人。4 .MTBE储罐区现场报警器设置不合理，报警器安装位置附近没有泄漏点，而在管出入口阀门易发生泄漏处没有安装报警器，不符合石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范要求。5 .MTBE和烷基化联合操作室内火灾报警器安装在仪表机柜室内，不利于操作人员检查，不符合火灾自动报警系统设计规范要求。6 .卧罐顶部安装一个供球罐区夜间照明的射灯，但1个螺栓缺失，1个螺栓未紧固，防爆胶泥脱落，起不到防爆作用，存在火灾爆炸风险。7 .消防泡沫罐顶安全阀未纳入公司安全阀台账中统一管理，也未定期检定。8 .V501、V5
9、03、V505三个汽油储罐人孔打开,准备检修，没按照要求在罐出入口阀门处加盲板。9 .一期球罐高液位报警仪表导线无防护（无穿线管）不符合石油化工企业设计防火规范要求。10 .5#和6#位装车栈桥的等电位跨接线断开。11 .3#和4#位之间装车栈桥处压力表选用错误（选用了氨用压力表，实际介质为汽油），压力表超期未检，MTBE装置泵区P-105A出口压力表未检测。12 .一期储油500-1OOOmi立罐区V1004罐外采样口为单阀无管帽。13 .V-501、V-503、V-505罐防雷接地无断接卡,不符合建筑物防雷设计规范要求。14 .1000立方米C4罐区Q1-Q6罐现场磁浮子显示板不好用。（四
10、）山东成达新能源科技有限公司（15项）。1.在装汽油槽车时，操作人员要从槽车尾部梯子上去，进行鹤管的安装和拆卸操作，没有操作平台和安全通道，人员上车操作遇到紧急情况时，易造成人员与栈桥发生碰撞。2 .40000/每小时制氢装置分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情况，不符合石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范要求。3 .2017年4月24日进入V2005罐内动火作业时，办理的受限空间安全作业证显示，化验分析时间为5:50,许可审批生效时间为6:35,作业时间滞后化验分析时间45分钟，不符合公司制度中“动火分析与动火作业时间间隔不应超过30分钟”的规定，且作业票审批日
11、期两处涂改；动火安全作业证上安全部门最终审批时间为4月25日，但实际开始作业时间为4月24日。4 .制度间相互矛盾，安全生产规章制度汇编中规定企业分管生产或安全的负责人签发“特殊、一级”动火安全作业证,而安全生产责任制中负责签发“特级”动火安全作业证。5 .2017年综合应急演练程序缺失、内容错误，缺少报火警和急救程序，情景设定是石脑油罐泄漏，而后面又写泄漏出的是汽油，但最后的应急演练评价中都没有发现这些问题。6 .承包商入场培训试卷评分错误，实得分56分、未及格，却给出及格的60分，承包商人员入场培训总体得分较低，同时员工的安全培训也有不及格人员，均未重新组织培训和考试。7 .V-02反应器
12、人孔密封不严，内部介质渗漏至地面，没有及时处理。8 .控制室内的员工更衣室内，存放着大量的磷酸三钠和CO助燃剂，且未能提供这两种化学品的安全技术说明书。9 .汽油罐区C604罐防雷接地无断接卡，不符合建筑物防雷设计规范要求。10 .制氢装置静电消除器与梯子直接相连，未连接到附近接地管网。11 .室外泵区一机泵电缆线防爆胶泥未封堵好。12 .120万吨催化装置泵POOAB电机无防静电接地。13 .汽油泵出口放空阀直排，没有封堵、加盲板或密闭回收。14 .控制室内的火灾报警系统显示9:43时一台可燃气报警器故障，现场已经联系处理，但未在消防控制室值班记录中填写，记录填写不及时。15 .汽油罐区C6
13、08、C604罐出入口阀处无护栏，人员进行阀门开关操作时，容易造成人员坠落。（五）山东通远化工有限公司（16项）。1.石脑油溶剂罐区内浮顶储罐罐壁顶部四周没有通气孔，不符合立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范要求。2 .装卸车栈桥没有紧急切断系统。3 .没有编制储罐温度、液位工艺卡片控制指标。4 .储罐有切水阀，但没有下水排放系统。5 .有4个副总经理，分别负责不同的工作，但只有一个副总经理的安全职责；不同岗位共用一个安全职责。6 .未为员工配备防静电工作鞋。7 .控制室配备的防毒用品中缺少防苯、二甲苯的滤毒盒。8 .操作规程中没有规定装卸车、储罐的初始进油流速、正常流速的控制步骤和措施。9 .控制
14、室中空调、火灾报警系统和气体检测仪器报警系统共用一个开关，且开关直接固定在墙壁上，缺少开关箱，存在触电伤人风险。10 .可燃气体报警器现场没有合格证。11 .现场操作工具为非防爆。12 .个别压力表未检测。13 .卸车万向节等电位跨接线断开。14 .部分管线不同规格的法兰连接在一起，法兰缺少螺栓。15 .防雷接地检查报告内接地点与现场实际不符，无防雷接地台账及防雷接地图。16 .公司没有设备台账（动设备台账、静设备台账、工业管道台账）。（六）山东铁雄冶金科技有限公司（19项）。1 .液氨装车没有紧急切断阀。2 .三分厂回收车间2台氨球罐均没有高低液位报警。3 .液氨进出线上三个安全阀手阀未开启
15、。4 .装置现场防腐作业大面积搭设脚手架，没有扫地杆，作业层没有拦腰杆，作业层单脚手板，人行通道上方未搭设防砸措施，脚手架未挂警示牌，不符合石油化工建设工程施工安全技术规范要求。5 .消防泡沫站内为两个自制消防泡沫罐，没有内部结构图,由泵将泡沫抽出后与水混合送至现场，而墙上粘贴的操作规程中描述为胶囊式泡沫罐，注水增压挤出泡沫剂后与水混合,两者工作原理不一致，未进一步确认泡沫雄内部真实结构。6 .安全生产责任制未重新进行修订，其内容大部分为岗位职责内容，与安全工作无关。7 .三分厂回收车间粗苯栈桥没有固定式有毒和可燃报警器。8 .进洗苯塔煤气温度超工艺指标（指标要求小于30C,实际为33.6。C）入再生塔空气流量超工艺指标（指标为500-200OInVh,实际为2098m7h）o9 .焦油泵检修未进行能量隔离。10 .三分厂回收车间1#、2#、3#焦油罐静电接地没有断接卡，不符合建筑物防雷设计规范要求。11 .三分厂回收车间1#、2#、3#焦油罐罐区在罐区入口处安装了车间自制的静电消除器，装置区域内多处都如此，未选用专用的静电消除器。12 .三分厂回收车间2台氨球罐顶部安全阀手阀没有铅封。13 .三分厂回收车间2#氨球罐扶梯扶手多处腐蚀开焊，尤其是高处部位十分危险。14 .三分厂回收车间2#
