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1、大型菸乐设施安装（含修理）单位证后监督抽查项目、内容及记录编号：单位名称注册地址办公地址许可证编号许可有效期年月FI许可项目口安装（含修理）口安装口提供许可证复印件，详细项目见许可复印件单位负责人联系电话单位联系人联系电话生产单位远程监控平台口有口无监控数量抽查组员抽查日期抽查组长序号抽查项目抽查内容抽查依据（法律法规安全技术规范条款）抽查方法抽查结果（有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料）处罚依据一、资源条件L许可证许可证变更。TSG07-20193.6.2核查生产单位名称、（制造、办公）地址是否与核准证一致；生产范围是否在许可证许可范围。口符合有缺陷：广东省特种设备安全条例第五十
2、条（一）；特种设备安全法第八十一条（一）许可证有效期。TSG07-20193.6.3.3核查许可证是否在有效期内。口符合口有缺陷：特种设备安全法第八十一条（一）2.人员人员统一要求如下：1 ,社保证明：应提供抽查当月（或上一个月）的社保证明（有社保局盖章或网站可查）。2 .理工类中专或大专毕业工作一年经考核合格或理工类本科以上毕业，且经生产单位认定，可等同为技术员。职称博士硕士本科大专（中专）高级工程师4年10年13年15年工程师1年4年7年9年助理工程师/1年2年3年4.作业人员：在“全国特种设备公示信息查询平台”上核查相关作业人员信息。5.高级技师和技师分别相当于工程师和助理工程师。3 .
3、对于未获得工程技术人员职称的，其学历证应是与许可规则相适应的专业（必要时学历证书应由学信网验证，或者其他有效证明），并提供其从事大型游乐设施技术工作年限的有效见证材料，学历和从事大型游乐设备技术工作年限应至少符合下表要求，并经生产单位聘用，可等同为相对应职称：抽查内容抽查依据（法律法规安全技术规范条款）抽查方法抽查结果（有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料）处罚依据6.任命的技术负责人、质量保证体系人员、技术人员、项目负责人中的退休人员年龄不应超过70岁，且不超过3人。技术负责人：应当任命技术负责人，全面负责本单位大型游乐设施安装（含修理）活动中的技术工作。滑行和旋转类（A）：具有高
4、级工程师职称，其职称或学历是机械、电气类相关专业。滑行和旋转类（B）、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：具有工程师职称，其职称或学历是机械、电气类相关专业。TSG07-2019K1.1(1)K3.1.1.1K3.2.1.1核查技术负责人聘任合同、职称和购买社保情况，必要时面谈，查阅相关工作见证记录、工资发放记录。符合有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）质量保证工程师应当管理层中任命质量保证工程师；具有工程师职称。TSG07-2019K1.1(3)K3.1.1.2(1)K3.2.1.2(1)检查质量保证工程师的聘任合同和购买社保情况和资格证必要时面谈，并查阅相关工作见证记录、工资发放记
5、录。口符合有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）质量控制系统责任人员应任命质量控制系统责任人员。工艺、焊接、检验与试验、现场施TSG07-2019K1.1(3)K3.1.1.2、检查相关人员的聘任合同和购买社保情况和资格证必要时面谈，并查阅口符合口有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）序抽查号项目抽查内容抽查依据（法律法规安全技术规范条款）抽查方法抽查结果（有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料）处罚依据工质量控制体系的责任人员，应具有工程师职称。无损检测质量控制系统责任人员，应具有UTIkMTIkPTH资格。(3)K3.2.1.2(2)、(3)相关工作见证记录、工资发
6、放记录。项目负责人滑行和旋转类（A）：具有工程师职称，其职称或者学历是机械、电气类相关专业。滑行和旋转类（B）、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：由技术人员担任。TSG07-2019Kl.1(4)K3.1.1.5K3.2.1.5与项目负责人进行交谈，确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定。口符合口有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）技术人员（除技术负责人、质量保证体系人员外）滑行和旋转类（A）：不少于4人。滑行和旋转类（B）：不少于4人。游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：不少于3人。TSG07-2019K3.1.1.3K3.2.1.3与部分技术人员进行交谈，确认其专业知识水平和实际
7、能力是否符合规定，核查职称证、学历证、工作经历见证材料等。并查阅工资表（必要时）、劳动合同、相关保险证明等档案资料，必要时核查身份证。口符合口有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）序抽查号项目抽查内容抽查依据（法律法规安全技术规范条款）抽查方法抽查结果（有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料）处罚依据检验人员滑行和旋转类（A）：专职质量检验人员不少于2人，由技术人员担任。滑行和旋转类（B）、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：专职质量检验人员至少1人，由技术人员担任。TSG07-2019K3.1.1.4K3.2.1.4与部分检验人员交谈，确认其专业水平和实际能力是否符合规定，核查
8、职称证、学历证、工作经历见证材料、作业人员证等。并查阅工资表（必要时）、劳动合同、相关保险证明等档案资料，必要时核查身份证。口符合口有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）序抽查号项目抽查内容抽查依据（法律法规安全技术规范条款）抽查方法抽查结果（有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料）处罚依据作业人员滑行和旋转类（A）：持大型游乐设施修理作业资格证书的人员不少于6人。特种设备焊工不少于3人，持证项目与实际生产工艺情况相适应；电工不少于2人；无损检测人员不少于2人，具有UTH、MTII、PTn资格（外委的不要求）。滑行和旋转类（B）、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：持大型游乐设施
9、修理作业资格证书的人员不少于2人。特种设备焊工至少1人，持证项目与实际生产工艺情况相适应；电工不少于2人；无损检测人员至少1人，具有UTILMTII、PTn资格（外委的不要求）。TSG07-2019K3.1.1.6K3.2.1.6与作业人员代表进行交谈，确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定，核查大型游乐设施作业资格证、焊工证（发证机关须为原质监局或市场监督管理局）、电工证等。并查阅工资表（必要时）、劳动合同、相关保险证明等档案资料，必要时核查身份证。口符合口有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）第八十六条（一）序抽查号项目序号抽查项目抽查内容抽查依据（法律法规安全技术规范条款）抽查
10、方法抽查结果（有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料）处罚依据3.工作场所应当具有日常工作需要的固定办公场所。TSG07-2019K1.2现场巡视，审查产权证明材料。租赁：核查办公场地租赁合同（租赁期限应当覆盖许可证的有效期）、出租房产权证明。自有：核查产权证明。口符合有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）4.检测仪器检测仪器统一要求如下：L仪器管理台账内容至少包括仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、内部管理编号、设备状态、保管部门（地点）等信息，档案至少包括使用说明书、出厂合格证、验收记录、检定校准证书、操作作业指导文件、使用维修保养记录等有关资料。2 .同一仪器具有多项功能
11、的，可视为多个仪器，如即可测量交直流电压，也可测量交直流电流的万用表，可视为交直流电压检测仪器和交直流电流检测仪器；3 .简单的推力和（或）拉力，如管型拉力计，不能视作钢丝绳张力测试仪器。序号抽查项目抽查内容抽查依据（法律法规安全技术规范条款）抽查方法抽查结果（有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料）处罚依据测速仪；（2）硬度计；（3）测厚仪；（4）测角度、坡度的仪器；（5）涂层测厚仪；（6）扭矩扳手；（7）水准仪；（8）全站仪（滑行和旋转类（A）必备）；（9）经纬仪（滑行和旋转类（A）可选）；（10）超声波检测仪（外委的不要求）；（U）磁粉检测仪（外委的不要求）。TSG07-2019
12、K1.4K3.1,3K3.2.3查阅检测仪器台账，核查仪器实物。口符合口有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）5.生产设备与工艺装备（施工设备）具有电焊机、切割设备、手拉葫芦、千斤顶、力矩扳手、通讯设备。TSG07-2019K3.1.2K3.2.2查阅施工设备台账，核查设备实物。口符合口有缺陷：特种设备安全法第十八条第八十一条（一）二、质量保证体系运行6.人员抽查各级人员的任命文件否齐全，职TSG07-2019查阅技术负责人、质量保口符合/序号抽查项目抽查内容抽查依据(法律法规安全技术规范条款)抽查方法抽查结果(有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料)处罚依据任命责和权限是否明
13、确。M2.1(6)证工程师、质量控制系统责任人员、项目负责人、检验人员等任命文件。口有缺陷：7.文件和记录控制(1)质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件确定。(2)文件管理是否规范合理。(3)质量保证体系相关部门、人员及场所使用的受控文件是否有效。(4)制造过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁的规定等。(5)质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格是否有效和管理。TSG07-2019M3.1.IM3.1.2审查受控文件清单、文件发放记录。抽查一个合同管理和一种材料或零部件的采购管理是否符合体系要求，是否有效控制。口符合有缺陷：/8.合同控制合同
14、评审的范围、内容，包括执行的法律法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等，形成评审记录并且保存。TSG07-2019M3.2审查合同模板是否明确执行的法律法规、安全技术规范及相关标准，以及是否为有效版本。口符合口有缺陷：/9.供方评审企业进行采购部件或产品时是否对供方进行评价，重要零部件是否有型式TSG07-2019M3.4(1)抽查部件或产品进货记录。口符合口有缺陷：/序号抽查项目抽查内容抽查依据(法律法规安全技术规范条款)抽查方法抽查结果(有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料)处罚依据试验报告。10.材料与零部件控制材料、零部件的验收，存放与保管、领用和使用、标识是否符合。TSG07-2019M3.4(2)(4)检查材料、零部件的验收记录，存放情况。口符合有缺陷：/11.焊接控制(I)焊接人员管理是否符合要求。(2)
