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1、XXXX中学关于落实三重一大制度的实施办法为进一步贯彻落实党中央提出的关于“重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金的使用，必须经集体讨论作出决定”的制度（“三重一大”事项制度），为学校的发展提供制度保证，特制定xxxx中学关于落实“三重一大”制度的实施办法，完善学校党政领导班子的议事决策机制，强化内部的监督制约机制，贾彻民主集中制。现结合学校实际工作，制订本实施办法如下。一、“三重一大”事项制度的主要内容（一）重大事项决策1、党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的贯彻和落实。2、学校发展规划和学期工作计划的制定。3、年度财务预算、决算，大额度专项经费的确定、调整。4
2、、涉及学校全局的重大改革方案和改革制度的制定。5、基本建设、校园规划以及其他办学资源的配置。6、校及校级以上荣誉称号的选举和推荐。7、师资队建设、干部队伍建设、党风廉政建设和学生工作中的重大同题和相关政策。8、教职工工资福利、医疗、职称、聘用合同等涉及教职工切身利益的重大事项。9、学校对外重要合作和交流事项。10、学校党政领导班子建设。（二）重要人事任免1、年级组长、教研组长、中层干部的任免。2、校级、中层后备干部推荐、选拔。（三）重大项目安排1、重大专项建设项目。2、未列入预算的基本建设项目、校园整修及房屋修缮项目、大宗物资及设备采购等。3、对外合作交流的重大项目。4、重大活动事项的安排。（
3、四）大额度资金的使用未列入预算单项支出在三万元以上（含三万元）的资金款项的支出。二、“三重一大”事项的决策形式1、学校三重一大”事项的决策形式为校务会议，实行校长负责制，全面负责学校的教育教学和其他行政管理工作，对重大问题根据重大事项的相关内容，有些事项需经校务会议和支委会分别审议；2、决定学校重大事项的校务会议，须有应参会人员的半数以上到会方可举行，分管该项工作的负责人必须到会；3、如遇重大突发事件和紧急情说，无法召开校务会议决定的，由校长或副校长审核决定，但事后应及时召开校务会议于以确认；4、应提交全体教职工或教职工代表大会审议通过的事项，应在审议通过后再做诀定；5、研究决定“三重一大”事
4、项必须坚持民主集中制原则、实事求是原则、合法原则（不违反国家法律法规和党纪党规）、保密原则（对尚未决定或有限定传达范围的事项不得擅自传播）三、重大事项的决策程序1、重大事项由相关部门拟定供校务会议决策的方案和说明，并附有关材料2、校务会议由校长主持：会议中先由事项提出部门负责人介绍有关情况并作说明，由参会人员对议题进行充分讨论,最后由主持会议的校长在听取其他参会人员充分发表意见的基础上，作出识定3、对校务会议决定的重大事项，除涉密事项外，都应采用适当的形式向全体教工公布4、凡属三重一大”事项，在提交校务会议决策之前，要经过必要的民主程序。需交数代会审议通过的重要事项,应在校务会议决策之前提文数
5、代会市议通过。四、“三重一大”财务管理1、会计岗位责任（一认真贯彻执行中华人民共和国会计法，维护和遵守财经纪律，严格按财务制度办事。（二）合理安排预算支出，定期分析预算执行情况，提高资金使用效益，保证统计业务工作顺利进行。（三）准确使用会计科目。正确处理会计事项，严格审核各项开支；做到帐、证、表三统一，会计工作制度化、规范化。（四）按照上级主管部门的要求，准确、及时、完整地编制各种会计报表。（五）对每年形成的会计档案，要整理立卷，装订成册,及时归档。2、出纳岗位责任制（一）认真贯彻执行中华人民共和国会计法，坚持原则，忠于职守，严格按财务制度办事，对于不符合制度的一切开支要敢于抵制，拒绝报销。（
6、二）严格遵守现金管理制度，不得以“白条”抵充现金，不得随意挪用或外借他人现金。（三）严格审查一切收款、付款凭证，对不合理的以及没有按审批程序办理的凭证拒不受理。（四）加强支票管理，建立支票领取、核消制度；要及时到银行杳询清楚。（五）及时整理单据，填制记帐凭证，帐证相符，金额相符。3、财务报销制度（一）原始单据必须合理台法，内容完整，大小写金额相符经财务分管校长审核，校长审批。如有涂改一律不予报销。（二）工作人员出差，差旅费报销标准，按照财政部门及教育局差旅费报销的相关规定执行，在职人员确因公务需出差时，需经分管校长审核、校长审批后才能报销，否则不予报销差旅费。（三）出差借款须经校长审批，回来后
7、，必须尽快办理结算手续，如无特殊情况，拖延不办者，所借款项在工资中扣除。（四）对于住宿自理的会议，报销差旅费需凭会议通知或出具证明，否则，不予报销。（五）差旅费报销单的填写，一般一人填写一张，如多人一同出差一起报销、应由所有出差者签名，并要将所有要报销的原始单据按规范化要求，粘贴整齐，否则，财务人员不予办理报销手续（六）会议费的开支，上级领导部门召开的专业会议及活动费用，需事报经校长审批执行。会议结束后，要及时进行结算、并附上参加会议人员名单及开会时间，并经主管副校长及校长签字。（七）控购商品必须经主管副校长及校长同意，未经同意,擅自购买者不予报销。（八）本校一般办公用品一律由后勤办公室统一购买，并负责供应；特殊用品（包括专业书刊），由各科室申报办公室并经校长同意后办公室负责购置，否则，不予报销。4、现金管理制度（一）现金支取的范围1、支付给职工个人的工资、福利费及国家规定的对个人的其他支出。2、支付出差人员的差旅费。3、支付各种抚恤金，丧葬补助费、离退体金等。（二）要严格遵守银行核实的库存现金限额，一般不得超限额，不允许座支现金，不得以“白条”抵库存现金。（三）出差人员外出购物时不得携带大量现金（四）严格履行现金收付手续，收取现金时、应给对方开收据，加盖财务印章，现金收付都应做到手续完备，并及时登记入账。
