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1、关于规范工程管理部内业管理的通知签发:逐阕72分公司各项目部：根据中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）、中国中铁航空港建设集团有限公司工程项目精细化管理手册（试行）、中铁航空港建设集团有限公司工程项目技术管理工作要点以及工程部相关技术管理文件要求，公司工程部将技术管理的内容进行了梳理提炼，并发放给你们.请各项目部接到通知后，进行自查、整改、完善.项目部技术部门需建立以下技术资料台帐：一、工程部1、设计文件审核台帐；（附表8）2、工程数量复核台帐；（附表9）3、变更设计、工程洽商动态管理台帐（目录）；（附表10）4、临时工程（设施）台帐；（附表11）5、受控资料管理台帐；（附表14
2、）6、测量仪器鉴定使用管理台帐；（附表15）7、复核测量管理台帐；（附表16）.8、历月工程进度台帐；9、施工组织设计（专项方案）管理台帐；（附表23）10、施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表；（附表24)11、技术交底台帐（目录）；12、技术交底执行情况检查台帐；（附表27）13、施工过程监督检查台帐；（附表28）14、关键工序（过程）控制检查记录台帐；（附表31）15、收发文登记台帐；16、技术文件目录台帐；（附表32）17、技术文件发放台帐；（附表33）18、验工结算数量台帐（对外、对内）；（附表34、35）19、在建工程项目台帐；20、工程件名表；（附表42）二、试验室1、试验
3、仪器鉴定台账（自检、送检）（附表54）2、试验仪器装置管理台账；（附表55）3、试验仪器使用台账；4、试验仪器购置申请；（附表56、57）5、自检仪器鉴定记录；6、送检仪器鉴定报告；7、配合比及标准试验台账；8、各种原材料检测台账；（参照月报表格）（附表58）9、试验检测资料台账；10、混凝土试件制件登记台账；（附表59）11、混凝土抗压、抗折试验记录；（附表60）12、标养室检查台账；13、不合格品处置台账；14、试睑室人员登记台账;15、试验室人员分工台账;16、施工配合比。二、需要报分公司的资料及上报时间序号项目经理黄裁分公司费科名#项目髭理海上裁分公司H网备注1调度报表日我每天18:0
4、0ST附表432周掖及汇松料料每周四附表44生产计划完成情况表每月20号前附表453月度计划每月20号前附表461季度计划每年3月,6月、9月20日ST上报下季度施工*议计划附表465年度计划上年度12月20日前附表466报华育指挥部月报每月20号前附表477罐设单位（业主）或社会表彰、通报、的告.投诉等相关信息统计项目炫理部接到该信息当日上报上级公司,并在每月20号前填笈信息汇总表上报上级公司附表488月度工程的工胃报（文字简报及进度表格）向月20号前附表499在续项目施工进度分纹状态表每月20号前（项目羟理部工程技术管理负责人审核.签字和项目经理审31.叁字）附表5010项目台怅（在建和完
5、工.竣工项目台帐）每季度最后一个月20号ST附表5111收尾项目台帐每季度最后一个月20号前附求5212项目月度报告表每月28号前13特球过程及关键工序台帐施工组织谀计审批后10天内14临时工程设施台帐及信时设施罂定表临时工程施工前I个月15工程件名表附表4216工程蚁量复核台帐每月5号前（上个月）17节能减排月统计报表月度分析报告每月20号前附表5218,帝工阿织谀计（专项麓工方案）管理台怅每月23号前19枪工组织谀计（专项格工方案箱制审批计划表每月23号前20变更设计、工程洽商动态管理台怅号月23号前21测量仪器霎定使用管理台帐务年6月、12月28号前或者有新购置的仪器序+项目较基部提分公
6、司夷科名鲁项目基部上蠹分公司时向备注22校术人员信息台帐技术人员简历表每季度最后一个月28号前附表4,I1.23复核测量吩理台帐每半年最后一个月25号前24试骏月报每月5号前（上个月）25试验仪器装置管理台账每季度最后一个月28号前三、技术管理需注意内容：（一）施工调查报告：依据“集团公司工程项目内部控制手册中PWS.02.03施工调查流程、工程项目精细化管理办法（试行、施工技术管理办法”。需要注意以下内容：1、施工调查报告必须有活动记录；2、施工调查报告必须报进行审批；3、时限：施工调查结束后10日内编制完成。相关表格见附表：施工调查活动记录附表1编号0303-1（二）项目管理策划书：依据“
7、集团公司工程项目内部控制手册中PWS.01项目规划、工程项目精细化管理办法（试行、项目管理实施规划编制细则（暂时按其格式进行编写）需要注意以下内容：1、项目管理策划书必须有相关活动记录；2、项目管理策划书实施动态管理，施工过程中与策划书不符时应及时编制调整策划书，并重新审批；3、项目工程部要根据项目管理策划书，在执行过程中编制项目管理月度报告并上报公司工程管理部;4、时限：施工调查报告形成上报后30日内须完成项目管理策划书的编制，并报上一级工程管理部；相关表格见附表：项目管理策划书评审记录附表2编号0305-1（三）施工组织设计及专项施工方案：依据集团公司工程项目内部控制手册中PWS.02.0
8、5施工组织设计流程、施工技术管理办法中第三章、施工组织设计管理办法、工程项目精细化管理办法（试行以及工程项目技术管理工作要点。需要注意以下内容：1、施工组织设计主责人是项目经理，工程部主编，各业务部门配合共同参与编制；专项施工方案由项目总工程师主责，工程部编制相关部门配合；2、施工组织设计以及专项方案编制完成后，项目部领导以及各相关部门必须认真履行审批手续，要有审核记录；3、施工组织设计及专项方案必须经项目部审核、修改、审批完善后才能上报分公司，上报资料必须包含项目部的审批表以及审核记录；4、编制时限：施工组织设计可与项目管理策划书同步进行编制。施工调查报告形成上报后30日内须完成项目总体施工
9、组织设计编制工作；专项方案必须在分项工程开工前一个月编制完成报分公司审批；5、按照精细化管理办法要求，施工方案现按照房建板块、交通板块两大类进行管理，并划分为A、B、C、D四类进行审批管理。详细要求请参考“集团公司精细化管理手册”。各项目部要按新办法对各方案进行分类管理;相关表格见附表：施工组织设计审批表（直管项目）（附表18编号1307-1）施工组织设计审批表（自管项目）（附表19编号1307-2）施工组织设计变更审批表（附表20编号1307-3）施工组织设计、（专项）施工方案审核记录（公司）（附表21编号1307-4）施工组织设计、（专项）施工方案审核记录（项目）（附表22编号1307-5
10、）（四）临时工程管理：临时工程是为完成正式工程而修建的施工辅助工程，临时工程包括：驻地建设、施工便道便桥、场地硬化、搅拌站、梁场、钢筋加工场、小型预制场等。施工当地有临建标准的按当地要求进行，无标准的按集团公司“程（2014）323号文中国中铁航空港建设集团有限公司临时工程管理办法“要求进行建设。临建不得超标建设，如有特殊原因超预算、超标准必须经分公司审核批准后方可进行。需要注意以下内容：1、临建工程必须先设计审批同意后方可施工；2、临时工程设计资料必须按照集团公司临时工程管理办法内容要求进行编制；3、临时工程必须编制预算书；4、在施工过程中因施工需要新增加的临时工程（如便道、便桥、临时钢筋场
11、等）必须严格按集团公司文件要求内容编制方案及预算，报分公司审批后方可实施;5、临时工程完成后项目部需要组织验收并填写相关验收资料；6、临时工程需要进行鉴定的，按照集团公司“程（2014）234号文中国中铁航空港建设集团有限公司施工临时设施设计鉴定管理规定”的进行鉴定。相关表格见附表：临时设施鉴定验收表（表1）附表12编号1304-2临时设施鉴定验收表（表2）附表13编号1304-3（五）特殊过程、关键工序以及技术交底：依据“集团公司工程项目内部控制手册中PWS.02.08技术交底流程、施工技术管理办法第三章、工程项目精细化管理手册、工程项目技术管理工作要点需要注意以下内容：1、要由项目总工程师
12、组织生产技术人员对关键工序、特殊工序（过程）进行界定，确定后明确质量控制点，编制质量控制点及控制措施（作业指导书、技术交底），项目经理部组织进行评审、鉴定（工艺参数、方案、技术文件、过程控制点、设备、人员）及审批，落实执行及检查等工作；2、特殊过程、关键工序要建立台帐，对施工能力要进行确认（填写特殊过程能力确认登记表），对过程要进行记录（填写工程旁站记录），对执行结果要进行检查（填写特殊过程、关键工序控制检查记录）；3、技术交底要严格按照精细化管理手册技术交底书的内容进行编制，语言要简练，层次要分明，表达要准确。工艺标准及参数要数字化、图示化。不允许将施工方案粘贴复制作为技术交底使用：4、对技
13、术交底的执行情况要进行检查记录。相关表格见附表：技术交底书（附表26编号1309-1）技术交底执行情况检查记录表（附表27编号1309-2）施工过程监督检查记录表（附表29编号1309-3）特殊过程、关键工序台帐（附表29编号1309-4）特殊过程能力确认登记表（附表30编号1309-5）特殊过程、关键工序控制检查记录（附表31编号1309-6）（六）施工测量：依据集团公司工程项目内部控制手册中PmS.02.11施工放样流程、PWS.02.10施工复测流程、PWS.02.09交接桩流程及施工技术管理办法中第三章一十条（五）、工程测量工作管理办法、工程项目精细化管理手册、工程项目技术管理工作要点
14、。需要注意以下内容：1、按照新办法要求：平面控制网每半年复测一次，高程控制网每季度复测一次；其余按照工程测量管理办法要求进行；2、复测成果编制报告并上报公司工程部进行审批，审批合格后方可用于施工;3、复核测量要建立管理台帐，每半年上报公司工程部备案。4、测量原始记录要严格按照工程测量管理办法填写并存档，内容要规范，签字要齐全。放样要有草图以及计算过程；5、测量放样要对现场技术负责人、领工员、作业队负责人进行交底，要有交底记录，现场交接并签认。相关表格见附表：测量设备一览表（附表15编号1306T）复核测量管理台帐（附表16编号1306-2）测量成果审批表（附表17编号1306-3）（七）工程数量管理：依据集团公司工程项目精细化管理手册（试行、施工技术管理办法、工程项目技术管理工作要点。需要注意以下内容：1、按要求建立“四个工程量台帐”并上报分公司工程部，数量有变化时及时更新；2、项目工程部必须建立清方台帐。清方台帐可分工点、分工队进行建立，每月更新。要能及时反映出剩余工程数量，对超结数量要进行详细说明，并保存相关原始记录。相关表格见附表：工程脸工计量管理台帐（附表34编号1316-D收方结算工程数量管理台帐（附表35编号1316-2）（八）试验检测工作：依据集
