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1、附件1：2018年安全审核内审整改计划反馈表1.职业安全与健康项目主要发现/检查照片改善建议/改善建议示范照片风险等级整改计划、完成时间贵任人安全会议1.3只有安委会季度会议纪要的发议，将公司的安全会议标相应制作成纪要放记录并发放蛤会议成员，从而能告能更好执行相关决议32018.8.10已完成徐凤娟拶种设备管理21未见电梯、槽车的操械程建议，将重要掾作短程在安技部备案.32.2只见电梯的相关档案建议:特种设备档案与楙设备台账相结合，保证集团安全审核时，马上提供，否则会认为没机2建议，对到期的常种设务及时进行检验,根据特狎设备台窿，保旧团安全审核时，马上提供检3证期，否则会认为没有.3）设备及其
2、安全附件的日常维护保养记来畏全面，需与掾作规程相一致I尤其注，的是电梯、场站、加气站、槽车.2,里设，各种砂种设备张贴相应的安全标示3建议，”NB门建立自己的劳动防护用品发放台j,IWr员工的配备情况，有效期，下次更换日期等.3建议:公司根据岗位的不同发放夏季防高、冬季防冻的物品或相应的有效指Hh注心发放的现金不能直接作为指Iih整理公司每年发放的降温费、取眼费、棉衣等相关发放贵料.3劳动防护用品管理2.3根据台账发现电梯下次检殴日期为2018.7,未JMe种设冬检验的有效证明2.5设备及其安全附件的日常修抉保养记录2.6北K电梯未张贴足够的安全标示3.6未见部门制定的劳动防护用品管理台屐3.
3、16未见公司对双季防高温、冬季防隙的育效措*MtMVS4.4IR1.以及第夕J匕能害培V卜员工代表一,，；：二W；I只有班If1.长以的培训-*二t建议I公司对所有接触职业危害岗位的员工进的调I可以根据不同的岗位进行不同的培调内容.3EHS法律法如识别与5.4未见有关法律法惧的学习情况建板，公司全员要学习相关法律法短知识】根据三安全培调的要求进行.36.1安全行为观察制度中的奖整不明确议，对安全行为观察制度进行修订，期病相关奖鑫.36.2没有安全行为观察活动，每周进行一次的相关证明建议:公司将1个或几个班蛆的安全行为观察的计划、观察表等进行体现.32018.8.7已整改完成6.4只有对安全提次
4、数首三名的每月衰扬建议:对安全提次数进行统计确定酋三名I结合SHa安全建设考核采用优秀米坦的安全行为界察资料.32体系建设项目主要发现/检查照片改善建议/改善建议示范照片风险等破整改it1.、赫时间责任人EHS委员会2.7EHS委员会会议决议的行动计划不完善1.Jje11aJ:i议，行动计划襄有明确的责任人和期限，I行情区要有监检查和反饿,并记录在案.3管理制度3.33.4未见安全管理制度汇更薪前的相关检讨和更新后的相关宣贯、培训5T安全生产管理目标管理制度的考核时间不明确建设，任何制度更新Mr都KI要对变更内容进行充分检讨，变更后要对相关人员进行宣员和培训，从而达到熟知并按其掾作的效果，所有
5、过程都要保苗相关资料.3I目标管理建议，按照公司实际考核时间进行明确I35.25.35.45.5安全生产量化指标的制定、分解以及相应的阶段性总结、分析，2017年较完善，2018年未完成建议：尽快完成2018年的目标管理35.6公司安全管拄指标只有完成情况没有要求，无法，到完成度建议：完兽指标内容2安全生产责任制未阳底完成，包含了从一度、分解、宣贯以及员工熟知程度等尽快完成4安全生产目标及责任制的落实与考核7.3安全责任书的完成情就只在公司米贴栏公布，不完善建议，对各科室以及全体员工进行有效公布2安全生产教*与培调半年以来的折员工、转岗员工等的三级安全教育塔调台最未彼集完整建议，尽蝴集各第门的
6、三袋安全教盲培调台账，并保证其完整性I形成相应机IM3&9提供的不是相关方和临时人员入场前的安全做中培训贵料建议：与工程部结合提供相应入场的安全教育培调资科38.11未见2017年安全教育与培训总体效果坪价建议，每年对公司安全教育培调的总体情况进行阳,写评估报告，井根据报告相应优化培调工作3安全检查11.10注：t部门负费人每周一次、塞坦每天一次的安全检查情况建议I考核期间将第门、塞姐部分安全检查情况进行备案将查.3安全审核工作正在进行中建设，先善制度，举办专项会议，耳审核报告，向题研讨，制定整改方案，解,检1E,安委会对改情况予以跟进等.3安全行为J14.1未见完的偈呼员工Jt出安全改善方面建议的机制，只有“六个一”适动方面J二W议，设置全面导全员提出安全改M议方面的一种机制414.2有4个季度的安全改建议未建议，尽快收集，进行评估、改、奖励等，“留相关磔3安全宣仲和推广活动15.1开展“五有”暇目相关工作会议、总结、进度等方面责料不全,一JHt二二一=.定期对项目开展情况召开会议，TM项目进度，总结完成情况，分析相应效果.3时体系16.4考核结果签字不完整建议：使用完燮填写相关考核的记录2安全生产综合成叁B1.案还未进行每三年至少一次与政府有关警门进行的演峰,特别注相关人员的培调建议，未进行的演炼也要有相应的计划或方案能8提供；培训襄有相应的完整记录3
