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1、修编说明制度名称修订内容安全风险管理实施细则1 .第五条对安全生产监督部门管理职责进行了进一步明确。2 .将原来第七条中的内容根据集团公司最新发布的安全风险管理办法进行了简化放置到第十条中。3 .第七条对安全风险分级进行了相关内容补充。4 .第八条将风险管理的三个环节内容替换为基本流程。5 .增加了流程图。项目部安全风险管理实施细则第一章总则笫一条为规范和加强项目部全称（以下简称项目部）安全风险管理，增强安全风险防控能力，有效预防和遏制生产安全事故，依据国家安全生产法律法规以及上级单位相关规章制度，结合项目部实际，制定本细则。第二条安全风险管理遵循“分类管理、分时辨识、分级管控、分别施策”的原
2、则0（安全风险管控流程图见附件1）笫三条本细则适用于项目部。第二章职责分工第四条项目部是安全风险管理的实施主体，履行以下职责：（一）建立健全本项目安全风险管理工作机制，细化和明确安全风险管理职责和要求。（二）分时辨识与评估安全风险，审议并发布安全风险管控清单。（三）制定安全风险管控措施，按规定程序报批。（四）严格落实安全风险管控责任和措施。（五）检查安全风险管控措施落实情况。（六）及时向上级报送安全风险辨识、评价与管控情况。笫五条项目部各职能部门的管理职责：（一）安全生产监督部门：是安全风险管理的归口管理部门，对安全风险管理工作负综合监管责任，负责组织建立安全风险管理体系；组织开展安全风险源辨
3、识、安全风险分析，发布安全风险清单；指导、监督相关部门对业务范围内安全风险进行管理、监控；组织检查安全风险管控措施落实情况。（二）技术管理部门：负责开展安全技术风险管理工作；负责危大工程识别，建立清单，明确管控措施、责任人，实施监控，检查管控措施落实情况。（三）机电物资管理部门：负责开展设备、物资、临时施工用电安全风险（含重大危险源）管理工作；负责设备、物资、临时施工用电安全风险识别，建立清单，明确管控措施、责任人，实施监控，检查管控措施落实情况。（四）生产管理部门：参与安全风险源辨识、安全风险分析；负责在生产组织过程中同时落实安全风险管控措施并及时纠偏。（五）其他职能部门负责本业务范围内的安
4、全风险源辨识、安全风险评价及管控工作。第六条所属生产实施单元的职贲：（一）参与安全风险辨识、评价。（二）将安全风险管控有关措施要求纳入安全培训内容。（三）落实安全风险管控措施。（四）对安全风险管控措施落实情况进行自查自纠，发现问题及时整改。（五）落实上级检查发现问题的整改关闭。第三章风险分类分级笫七条安全风险是指生产过程中发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害和财产损失的严重性组合，是对客观存在的风险源的主观辨识与评价。（一）按照安全风险可能导致的事故类型，参照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）,将安全风险分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹
5、溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等二十类。（二）按照发生的可能性和造成后果的危害程度及影响范围，将安全风险等级分为四级，由高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，对应使用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。行业主管部门、地方政府对安全风险分级另有规定的，依照其规定。1 .可能造成重特大事故的，为重大风险，用红色标示。2 .可能造成较大事故的，为较大风险，用橙色标示。3 .可能造成1-2人死亡或3-9人重伤的，为一般风险，用黄色标不O4 .可能发生个体重伤及以下伤害的，为低风险，用蓝色标示。笫八条安全风
6、险管理包括风险源辨识、风险评价与风险管控三个一。项目部应按照“风险辨识一风险分析一风险评价分级T控制措施策划”基本流程开展安全风险管控策划工作。第四章风险源辨识与风险评价笫九条风险源辨识：（一）辨识范围包括所有管理活动（常规、非常规）、人员（企业员工、相关方人员、参观访问人员）、设施（建筑物、设备、材料、环境）、危险和有害因素（人的因素、物的因素、环境因素和管理因素）。主要从施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类、其他类进行全方位全过程辨识，各类的辨识与评价对象主要有：1.施工作业类：水利水电工程、建筑工程、市政工程、公路工程施工过程中的明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌浆工程
7、，斜井竖井开挖，地质缺陷处理，砂石料生产，混凝土生产，混凝土浇筑，脚手架工程，模板工程及支撑体系，钢筋制安，金属结构制作、安装及机电设备安装，建筑物拆除，配套电网工程，降排水，水上（下）作业，有限空间作业，高空作业，管道安装，其他单项工程等。2 .机械设备类：运输车辆，特种设备，起重吊装及安装拆卸等。3 .设施场所类：存弃渣场，基坑，爆破器材库，油库油罐区，材料设备仓库，供水系统，通风系统，供电系统，修理厂、钢筋厂及模具加工厂等金属结构制作加工厂场所，预制构件场所，施工道路、桥梁，隧洞，围堰等。4 .作业环境类：不良地质地段，潜在滑坡区，超标准洪水，粉尘，有毒有害气体及有毒化学品泄漏环境等。5
8、 .其他类：野外施工，消防安全，营地选址等。（二）项目开工前、每年初、每月由安全、技术、生产、质量、机电物资等管理人员开展辨识。当有新规程规范发布（修订），或施工条件、环境、要素或危险源致险因素发生较大变化，或发生生产安全事故时，应及时组织重新辨识。编制安全专项施工方案时，应全面辨识安全风险源。（三）风险源辨识可采取直接判定法、安全检查表法、预先危险性分析法及因果分析法等方法。笫十条安全风险评价：结合实际选取作业条件危险性评价法（见附件2）、风险矩阵分析法、直接评定法等风险评价方法，对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级，风险源中评价出的最高风险级别作为风险源的风险级别。涉及以下内容的可判定
9、为较大及以上安全风险：（一）违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的。（二）住房和城乡建设部危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住房和城乡建设部令第37号）、水利部水利水电工程施工安全管理导则（S1.721-2015）、交通运输部公路工程施工安全技术规范（JTGF90-2015）、能源局电力建设工程施工安全管理导则（NB/T10096-2018）等法律法规规定的危大工程。（三）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）、民用爆炸物品重大危险源辨识（WJ/T9093-2018）等法律法规规定的重大危险源。（四）风险评价结果为较大及以上安全风险。（五）危险性高且作业人员数量超过
10、3人的劳动密集场所和作业区域。（六）其他符合行业及地方政府关于较大及以上安全风险评价认定标准的安全风险。第五章安全风险管控笫十一条项目部从技术、管理、培训、防护、应急等方面制定安全风险管控措施，包括但不限于：（一）根据实际制定施工方案或安全技术措施，其中针对危大工程编制专项方案，超过一定规模的危大工程需组织专家论证，确保方案、措施审查程序合规，内容完整可行、满足有关标准规范及现场实际。（二）按照要求开展三级安全技术交底，交底双方签字确认。（三）按照安全教育培训要求，开展三级安全教育、工种安全操作规程培训、班前教育等。（四）落实安全防护设施等硬件防护，正确佩戴劳动防护用品。（五）针对安全风险类别
11、制定应急预案，其中重大风险应制定专项应急预案，较大及以下风险应有相应的应急预案，配备必要的应急物资、装备，每年至少进行一次应急演练。（六）设置专人监控、日常巡查，做好查隐患、纠违章等工作。较大及以上安全风险作业区域，应落实领导带班人员和安全监管人员实施监控，严禁在无安全监控情况下实施作业。危大工程应按规定进行现场监督。每周对较大及以上安全风险管控措施落实情况进行检查,发现问题及时纠偏。第十二条安全风险分级管控各级风险应按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，明确管理责任人、监督责任人。较大及以上风险实施挂牌督办，重大风险由上级单位管控，项目部管控以下风险：（一）较大及以上安全风险
12、由项目班子成员进行管控。（二）一般风险由职能部门负责人进行管控。（三）低风险由责任施工员、安全员、班组进行管控。（四）上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控；可根据生产过程中特殊特定情况对安全风险进行提级管理。笫十三条项目部安全生产监督部门根据安全风险辨识和评价结果，组织制定风险管控措施，明确风险管控责任人，汇总、建立安全风险清单，经项目部安全风险分析会审定后发布实施。第十四条所属各生产实施单元、职能部门应按规定落实风险管控备案制度。其中重大安全风险管控措施应按规定报地方政府及行业主管部门、上级单位审批或审核（备案）。重大危险源及有关管控措施、应急措施还应按规定报地方政府有关部门和上级单
13、位备案（见附件3）。第十五条实行危险作业审批制度。对临近高压带电体及输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业、跨线施工等危险性较大的作业活动，严格按行业主管部门要求或本办法履行审批手续（见附件4）。第十六条实行危大工程班前安全条件确认制度。班组长在每班作业前应对危大工程安全条件进行确认（见附件5）,保证满足要求后方可组织生产作业。笫十七条加强劳动密集型作业环境风险管控，科学合理控制高风险作业环境人员数量，在人员较多或集中的作业区域、部位，应采取有针对性的空间物理隔离等措施，每个隔离区域或部位人数不得超过9人。如确需超过9人，应制定专项安全控制措施，并
14、进行重点监控。第十八条应在施工（生产）现场醒目位置设置安全风险公告牌、安全风险“四色”分布图，标明本施工部位（生产区域）主要安全风险、管控措施及责任人等。较大及以上安全风险、危大工程另单独挂牌公告。第十九条所属生产实施单元、职能部门应完整保存风险管控过程资料，包括风险清单、控制措施及其实施和改进记录等，并按规定建档管理。第六章检查督导第二十条项目部对照安全风险管理情况自查表（见附件6）,定期对安全风险管理情况进行自查，留存自查情况记录，发现问题及时纠偏。第二十一条项目部定期检查各项安全风险管控措施落实情况，发现问题隐患及时整改。较大及以上安全风险应由相应的管控责任人每周“对标对表”开展检查（见
15、附件7）,逐项检查确认管控措施落实情况。一般及低风险应结合专项检查、月度综合检查等进行检查。第二十二条项目部相关部门应遵循“管业务必须管安全、管生产必须管安全”“谁主管、谁负责”的原则，监督检查和督促指导业务范围内的安全风险管理情况，以及重大安全风险管控措施制定及落实情况。第二十三条项目部将所属生产实施单元、职能部门安全风险管控情况纳入安全生产责任制考核，违规违纪行为按照项目部相关规定进行处理。第七章附则笫二十四条本细则由项目部安全生产监督部门负责解释，自发布之日起实施。附件：1.安全风险管控流程图2 .作业条件危险性评价法3 .重大危险源备案登记表4 .危险作业审批表5 .危大工程安全条件确认卡6 .安全风险管控情况自查表7 .安全风险管控措施落实情况检查表安全风险管控流程图10作业条件危险性评价法一、计算方法作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算：D=1.EC式中：D一危险性大小值；1.一发生事故或危险事件的可能性大小；E一人体暴露于危险环境的频率；C一危险严重程度。各单位应结合本单位实际情况和管理特点，合理确定1.、E和C值。二、1.值的确定事故或危险性事件发生的可能性1.值与作业类型有关，可按下表确定:1.值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能
