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1、食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位.存在误用的风险。设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。弃物存放设施要求确废弃物存放设施管控颊次,建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致盒品做生物污染。2 .卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。1 .根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内邪材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2 .%生间不得与食品生产
2、、包装或贮存等区域直接连通,不得时生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并检查压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低，导致压缩空气中杀菌不彻底，无菌空线进入无菌塘造成产品坏包。1 .对无茵空气过逑器使用次数监控；2 .对无菌空气杀菌效果进行险近，定期检测无菌空气的微生物菌落总数;3 .无音空气杀菌温度符合标准。压缩空气符合食品安全国家标准辅助设施管理制度明确管控频次，健议每月进行量理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车何温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设将合计量法和企业计量设备营理制度中明食品类别别称类名风险控制
3、环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人口袋，内容物或扣件掉落污染食品。的纽扣、钱头、拉鞋等。每日进行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，迨成做生物污染。1 .车何入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消春设慰。2 .在清%作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应色戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消声管控频次，建议每日、每月进行笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品送行管
4、控,导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间，或送行出入车间登记复核：发网必须遮盖所有头发。符合GB14881盒品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次,建议每日、每班次进行产品检脸环节检骏能力及计量实验室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检脸能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期卷加能力脸证，检淤设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人在线检脸
5、未发现空瓶或成品中的可见异物等。I.封口后，对产品外观、液装量、容器状况、封口严密性和可见物进行检险。2.配备满足数量和视力要求的检脸人员,或采用在线检验设备等替代人工检验。籽合GB19304的检验要求检验管理制度中明确管控频次，建议实时管控对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂.委托有资质的检验机构进行检验：有能力的企业定期查何检测原始记录，并进行实脸室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次，珑议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检脸方法，造成检测结果不准确。检验方法依需食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可
6、方法进行检验。使用现行有效检验方法检骏管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录1 .出厂检脸报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混清，缺少检验依据。2 .缺少出厂检骏原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检般报告中的检舱结果应有相对应的原始检脸记录O3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整.清晰。4 .出厂检险报告一般应注明产品名称、规格、数量、生检测报告真实、准确、完整检脸管理制度中明确省控频次，建议每次进行18食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验
7、报告黑号、检险时问等基本信息。贮存、运输与交付控制贮存环节存放管理仓储管控不到位,导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。1.离境高地存放，离墙距离确保人员能婚进入进行检查、清洁等操作。2.花生仁、核桃仁、杏仁等植物蛋白原料等应贮存在通风干燥环境下,避免虫蛀.霉变及氧化。将合内部管理要求仓储管控制度中明确省控频次，建议每日透行物料标识和库房管理不规范，导致原料或产品被污染或过期等1 .建立货位卡记录品名、各批次生产日期、库存量等信息，实物存量、货位卡标识和入出库台账记录应保持一致；入出库台账包括物料名称、生产者和生产日期、入出库日期和数量、库存量等内容。2 .退库的拆包物料应当加贴物料标识.
8、确保可识别物料名称、生产者和生产日期、拆包日期、保存条件等，并封口存放。避免物料过期、混涌、误用仓储管控制度中明确物料管理要求、库房盘点周期和入出库记录要求等，建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.物料出库宜遵循先进先出，近保质期先出、拆包物料先出等原则。常温库房的管理常温库房湿度过大，易孳生微生物,污染食品。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求迸行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行仓库密封性仓库密封性不足导致虫尻害侵入.定期检查仓库基础设施密封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管
9、控制度中明确管控频次，建议每日迸行冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求，易造成原料及产品发生质量风险。冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复，并时内部产品进行评估后处理。冷冻库定期除布，确保冷冻温度达标。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确首控频次，建议每日迸行客房的清洁冷藏库房清洁不到位，有孳生嗜冷菌污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控藤次，境议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且符合GB14881仓仓储管控制度中明确
10、管20食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人悚识，容易导致误用。明确标识，避免误用。储要求控频次，建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理.处品添加剂应单独存放，有明显标识：有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日迸行运输环节产品运输环节1.对车辆防护、卫生及气味不达标影响产品质量：2.运输过程中未关注产品情况，导致产品破裂、变质或保质期缩短。1.对运输车辆检查，要有防护趋，避免运输过程撞击刮踣导致桶破损漏水情况；2.运输和装即食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁
11、,降低食品污染的风险；3 .对发货记录人员定期培训，品控定期巡检确认：4 .需冷藏（冻）运输的产品应按标签标示的温度进行冷藏（冻）贮存。符合产品运输要求运输管理制度中明确管控频次，建议每车进行交付环节卸货及入库产品不能及时进入库房，在平台暴晒较长时间导致产品变质或保质期缩短。产品验收合格后及时入库，避免产品在夏日阳光或高温下最晒。符合内部管理要求产品交付首理制度中明确管控频次，建议每批次迸行不不合误用不合格品不合格半成品、成品未分区建立不合格品管理制度.在符合不合不合格品管食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人合格品管理与食品安全事故处置格品管理存放导致误用或
12、发货。库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估,根据风险评f结果选择返工、销毁等处理方式。格品首理要求理制度中明确管控频次,建议每批次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的忠实情况,及叶消除事故隙患。符合S食品安全法3要求食品安全小故处置制度中明确演练频次，健议每年进行产品研发和法规标准管产品研发管理研发过程中未充分识别质黄安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产叶,有
13、出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点,充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次,建议每个新产品量产前进行规准理法标管标宸的识别未全部收集巳更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的蟀读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规22食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人理人员等）培训，充分理辉法规标准。标准跟踪查新，每季度适
14、时调整培训计划。标签说明书标签、书管理标签、说明书内容不规范1 .标卷、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2 .不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。1.对企业人员迸行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，速议每年/必要时进行委托生产管理校委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入市核及生产过程有效盥督，合同签署过程中未明确食品安全责任.1 .对委托企业的准入市核及生产过程进行有效监智。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督菠次，建议委托前、生产过程中每周进行生产者资质食品生产许可证的延续、
