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1、企业销售总监绩效及KPI绩效量化考核方案设计方案名称销售总监目标责任书受控状态编号一、目的为落实公司的目标管理责任制，确保完成公各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。二、责任期限XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日。三、职权1 .有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。2 .有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。3 .有权建立、培训、管理公司的销售队伍。4 .有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。四、考核指标体系销售总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。销售总监考核
2、指标体系一览表考核指标指标说明/公式权重(%)业绩指标净资产回报率净利润Inn0/平均净资产X10年度公司发展战略目标完成率年度公司发展己实现的战略目标计划年度公司发展战略目标X10销售额销售合同签订的总销售额10销售账款回收率实际回款额XK)0%计划回款额10销售计划完成率实际销售额腌计划销售额XKm10销售毛利率总销售额-销售成本费用InrW总销售额X100%5年销售额增长率当年销售额-上一年度销售额lnnoz上一年度销售额5坏账率坏账损失Inn(V主营业务收入X100%5销售费用节省率销售费用预算-实际发生的销借费用I”、。/销售费用预算x00%5管理绩效指标客户有效投诉次数经分析确认为
3、有效投诉公司销售部服务的次数5培训计划完成率实际培训次数InA。/计划培训次数Xlo%5核心员工保留率期末核心员工数-期内新增核心员工数Inn。/期初核心员工数XIo%5销售报表及时提交率报我及时上交的次数XIO0%公司规定需上交报表次数5员工满意度部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价5领导满意度公司总经理、董事会对其工作表现的评价5五、工作目标与考核评分1.公司人力资源部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。销售总监工作目标及评分标准表指标项目权重(%)目标评分标准信息来源业绩净资产回报率10目标值为%每低1%,减分,
4、回报率低于_%,该财务部绩效项得分为0年度公司发展战略目标完成率10目标值为%每低1%,减分，完成率低于%,该项得分为0财务部销售额10目标值为_万元每低万元，减分，销售额低于一万元，该项得0分财务部销售账款回收率10目标值为%每低1%,减分，回收率低于%,该项得分为()财务部销售计划完成率10目标值为%每低1%,减分，完成率低于%,该项得分为0销售部销售毛利率5目标值为%毛利率低于_%,该项得分为0财务部年销售额增长率5目标值为%每低1%,减分，增长率低于_%,该项得分为0财务部坏账率5目标值_%每高1%,减分，坏账率高于一%,该项得分为0财务部销售费用节省率5目标值%每低1%,加一分,费用
5、节省率低于_%,该项得分为0财务部管理绩效客户有效投诉次数5目标值为二_次每高一、次,减分,投诉次数高于一次，该项得分为0销售部培训计划完5目标值每低1%减分，完人力资源成率为%成率低于%，该项得分为O部核心员工保留率5目标值为%每低1%减分，员工保留率低于_%,该项得分为O人力资源部销售报表及时提交率5目标值为%每低1%减分，及时提交率低于_%,该项得分为O销售部员工满意度5目标值为分满意度得分每低分，考核得分减分,满意度低于分，该项得分为O人力资源部领导满意度5目标值为分满意度得分每低分，考核得分减分，满意度低于一分,该项得分为O人力资源部2.公司的考核得分实施百分制，考核评分时需注意以下
6、事项。（1）业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益,由财务部和销售部提供，具体评分标准请参照销售总监考核评分标准表。（2）人力资源部组织在公司内部开展对销售总监的满意度调查，汇总计算员工满意度和领导满意度，按评分标准计算对应的考核指标得分。（3）培训计划完成率、核心员工保留率的计算依据是人力资源部的人事记录和培训记录。（4）人力资源部根据销售部日常工作记录，计算并审核有效客户投诉次数、销售报表及时提交率。（5）若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由总经理办公会进行审议，确定相应的处罚，扣减销售总监相关考核分数。六、考核结果运用1.考核结果将作为销售总监的年终绩效奖金发放和岗位调动的依据。2.考核结果影响下一年度或下阶段制定相关经营计划、销售任务、考核目标等。七、附则1 .本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时，可修改本责任书。2 .公司总经理、人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程监控。3 .本责任书自签订之日起开始生效，责任书一式二份，公司与销售总监双方各执一份。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期
